歙县扶贫开发局2020年部门预算

2020年2月17日

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县扶贫开发局2020年财政拨款收支总表

2.歙县扶贫开发局2020年一般公共预算支出表

3.歙县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县扶贫开发局2020年政府性基金预算支出表

5.歙县扶贫开发局2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县扶贫开发局2020年收支总表

7.歙县扶贫开发局2020年收入预算总表

8.歙县扶贫开发局2020年支出预算总表

9.歙县扶贫开发局2020年基本支出预算总表

10.歙县扶贫开发局2020年政府采购支出预算表

11.歙县扶贫开发局2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县扶贫开发局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家扶贫开发和水库移民管理的各项方针、政策和相关法律、法规。拟定全县扶贫开发、水库移民的政策、规划，拟定有关规范性文件，组织、指导、协调全县扶贫开发、脱贫攻坚、水库移民工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策是实施。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发工作领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县扶贫开发局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）2019年为脱贫攻坚决胜年，全县上下要凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

（二）开展四大攻势，压茬推进着力攻坚；兜牢底线，推进饮水安全改善提高；提高质量，打牢实现脱贫逐步致富的基础，健全机制，加强返贫监测风险防范。

第二部分   2020年部门预算表      

歙县扶贫开发局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.歙县扶贫开发局2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.歙县扶贫开发局2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.歙县扶贫开发局2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.歙县扶贫开发局2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.歙县扶贫开发局2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.歙县扶贫开发局2020年部门收支总表（附表6）

7.歙县扶贫开发局2020年部门收入预算总表（附表7）

8.歙县扶贫开发局2020年部门支出预算总表（附表8）

9.歙县扶贫开发局2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.歙县扶贫开发局2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.歙县扶贫开发局2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.歙县扶贫开发局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.歙县扶贫开发局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表13）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县扶贫开发局2020年财政拨款收支预算3234.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3234.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；当年财政拨款收入3234.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出3210.6万元，占99.27%；社会保障和就业支出10.90万元，占0.34%；卫生健康支出4.58万元，占0.14%；住房保障支出8.12万元，占0.25%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县扶贫开发局2020年一般公共预算拨款3234.27万元，比2019年预算拨款增加3019.46万元，增长1407%，主要原因：一是2020年扶贫项目资金纳入预算;二是机构改革后人员增多，增加二级机构扶贫开发信息管理中心。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县扶贫开发局2020年农林水支出3210.6万元，占99.27%；社会保障和就业支出10.90万元，占0.34%；卫生健康支出4.58万元，占0.14%；住房保障支出8.12万元，占0.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算111.36万元，比2019年预算减少86.18万元，减少45%，减少原因主要是缩减开支。

2.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项） 2020年预算14.24万元，比2019年预算增加14.24万元，增长100%，增长原因主要是机构改革后成立扶贫开发信息管理中心，并招录两名工作人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算9.65万元，比2019年预算增加0.77万元,增长8.67%，增长原因主要是人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算1.25万元，比2019年预算增加1.25万元，增加100%，增加原因主要是机构改革后成立扶贫开发信息管理中心，并招录两名工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020年预算4.07万元，比2019年预算增加1万元，增长32.57%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020年预算0.51万元，比2019年预算增加0.51万元，增长100%，增长原因主要是机构改革后成立扶贫开发信息管理中心，并招录两名工作人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.24万元，比2019年预算增加1.91万元，增长36%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（事业单位）2020年预算0.94万元，比2019年预算增加0.94万元，增长100%，增长原因主要是机构改革后成立扶贫开发信息管理中心，并招录两名工作人员。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出3234.27万元，其中：工资福利支出122.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出3106.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助5.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出0.6万元，全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县扶贫开发局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县扶贫开发局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县扶贫开发局2020年收支总预算3234.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入3234.27万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：农林水支出3210.6万元，，社会保障和就业支出10.9万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出8.12万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县扶贫开发局2020年收入预算3234.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3234.27万元，占100%，比2019年预算拨款增加3019.46万元，增长1407%，主要原因：一是2020年扶贫项目资金纳入预算;二是机构改革后人员增多，增加二级机构扶贫开发信息管理中心。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县扶贫开发局2020年支出预算3234.27万元，比2019年预算增加3019.64万元，增长1407%，主要原因：一是2020年扶贫项目资金纳入预算;二是机构改革后人员增多，增加二级机构扶贫开发信息管理中心。其中：基本支出149.27万元，占4.6%，主要用于人员资本工资和定额公用经费；项目支出3085万元，占95.4%，主要用于扶贫项目建设。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,。

（二）公务接待费支出5万元，较上年增加0万元，增长0%（上年持平）。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“扶贫开发局机关工作经费”项目。

（1）项目概述。扶贫开发局机关工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。保障工作平台安全平稳运行，保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障扶贫开发安全平稳运行；有序开展扶贫开发日常工作。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。局机关开展日常扶贫开发事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算3234.27万元，其中：办公费8.6万，差旅费6.9万，会议费6.5万，培训费6.5万，公务接待费5万，办公设备购置费0.6万。

（6）绩效目标和指标。确保扶贫开发工作正常有序进行，确保扶贫开发稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费。

歙县扶贫开发局2020年机关运行经费财政拨款预算125.6万元，比2019年减少71.94万元，下降36%，下降主要原因是缩减开支。

（三）政府采购情况。

歙县扶贫开发局2020年各单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，歙县扶贫开发局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

（如部门预算批复了绩效目标说明如下）

歙县扶贫开发局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2020年扶贫县级配套资金项目、2020年地方财力增长10%用于脱贫攻坚、工作经费等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款3085万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:
00、批复表_[045]歙县扶贫开发局.xls【80.50 KB】