歙县农业农村局2025年部门预算

歙县农业农村局2025年

部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县农业农村局2025年收支总表

2.歙县农业农村局2025年收入总表

3.歙县农业农村局2025年支出总表

4.歙县农业农村局2025年财政拨款收支总表

5.歙县农业农村局2025年一般公共预算支出表

6.歙县农业农村局2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县农业农村局2025年政府性基金预算支出表

8.歙县农业农村局2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县农业农村局2025年项目支出表

10.歙县农业农村局2025年政府采购支出表

11.歙县农业农村局2025年政府购买服务支出表

12.歙县农业农村局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村、乡村振兴和水库移民管理有关法律法规规章，组织起草有关规范性文件，承担县级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。组织指导协调全县水库移民工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方农业农村标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术、应用技术等科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县农业农村局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）围绕稳产保供，在粮食产能提升上求突破。

一是全力保障粮食生产。继续做好粮食作物、油料作物安全生产工作，保持播种面积相对稳定，产量稳中有升。继续做好省级粮油精耕细作示范点项目实施。二是保障蔬菜、食用菌种植。力争引入5-8个适合本地气候的新型蔬菜和食用菌品种，优化种植结构。改善农业基础设施，重点建设蔬菜大棚、食用菌培育基地。三是加快高标准农田建设。完成2024年度0.5万亩高标准农田项目验收报账工作，开展2025年度高标准农田项目方案谋划和实施工作，确保完成年度建设任务。四是抓好生猪产能调控。落实生猪产能调控方案，保持生猪产能继续稳定在合理区间，做好生猪稳产保供，落实育肥猪和能繁母猪保险，确保完成能繁母猪保有量和规模场保有量等产能目标。

（二）围绕巩固成果，在脱贫底色绘就上更鲜亮。

一是抓牢动态监测帮扶，长久永久守牢底线。持续强化“农户自主申请、网格包保监测、干部走访排查、部门筛查预警”动态监测机制落实，精准落实帮扶政策，动态清零“三保障”及饮水安全增量变量问题，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是突出产业就业帮扶，促进脱贫群众增收。衔接资金投入产业占比保持在65%以上，继续实施到户产业项目奖补政策，加大小额信贷宣传力度，鼓励脱贫群众发展产业增收；2025年乡村公益性岗位保持稳中有升，继续发挥石门、横关2个帮扶车间带动就业作用，及时发放外出务工交通补贴，鼓励脱贫群众通过务工就业增收，脱贫人口、监测对象就业规模稳定在1.8万人以上。三是强化监督管理，确保项目效益发挥。聚焦补短板和乡村特色产业发展，科学谋划实施一批衔接资金项目，全面提升农村“双基”建设水平，促进“猪鱼茶菊果”全产业链发展；加强后续管护，确保扶贫项目资产持续发挥效益。四是强化暗访督导，全面压紧压实责任。常态化深入乡村一线暗访督导，压紧压实乡村两级责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落地落细落实。

（三）围绕三产融合，在产业发展壮大上出实招。

2025年力争2025年农业产值达40亿元、综合产值达300亿元，新增规模以上农业加工业企业2家以上，新增龙头企业2家以上。

（四）围绕和美乡村，在做优“千万工程”上动真章。

围绕“云巅、山场、江畔、田园、村落”，推进歙县和美乡村“两带两区”建设，深入开展“歙”美五小园打造、“歙美庭院”建设、“家家整洁，村村清洁”自治等工作，开发乡宿、乡游、乡食、乡购、乡娱等综合体验项目，激发村庄发展活力，奋力绘就新时代“新安山居图”。

（五）围绕绿色发展，在践行绿水青山上树标杆。

一是扎实推进农业面源污染治理。加快推进2024年绿色种养循环农业试点项目实施，积极向上争取2025年项目实施。巩固拓展测土配方施肥基础工作，确保主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上、化肥利用率达到43%。继续开展农作物秸秆综合利用工作，2025年秸秆综合利用达95%以上。做好我县受污染耕地安全利用风险管控，确保措施覆盖率100%，安全利用率达93%以上。二是扎实推进养殖业高质量发展。加大指导规模畜禽养殖场（户）综合治理，确保粪污处理配套设施配套率达到100%、全县畜禽粪污资源化利用率达90%以上。推进养殖业高质量发展示范区建设。紧盯饲料鳜驯化进度，加快推进鳜鱼全产业链高质量发展。

（六）围绕农村改革，在赋能乡村振兴上出经验。

一是结合高标准农田建设、“三化”茶园菊园建设等工作，解决农村承包地地块过度分散、农机作业难等问题，2025年计划完成3万亩次农业生产托管工作。二是围绕“猪鱼茶菊果”全产业链，推广“村集体+基地+合作社+农户”模式，辐射带动经济薄弱村壮大村集体经济，2025年村经营性收益50万以上强村达35%。三是继续抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，实施“千员带万社”行动，建立健全新型农业经营主体指导服务体系。四是开展农村职业经理人试点工作，构建“党建+运营官”模式，为本地长期在农村一线干事创业的人才提供舞台。

第二部分 2025年部门预算表

  部门（单位）公开表1                               

歙县农业农村局2025年收支总表

                                                                          单位：万元                                  

                                                                       部门（单位）公开表2 

歙县农业农村局2025年收入总表

                                                                                    单位：万元     

                                                           部门（单位）公开表3                       

歙县农业农村局2025年支出总表   

      单位：万元                       

                                                             部门（单位）公开表4                             

歙县农业农村局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元                          

部门（单位）公开表5                                

  歙县农业农村局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元                              

部门（单位）公开表6                              

歙县农业农村局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元                                

                                                           部门（单位）公开表7                           

歙县农业农村局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元                                

  部门（单位）公开表8                  

                               歙县农业农村局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元                      

          注：歙县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门（单位）公开表9           

歙县农业农村局2025年项目支出表

                                                                                                                                                                                            单位：万元       

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                        部门（单位）公开表11        

部门（单位）公开表12                

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县农业农村局2025年收支总预算13906.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县农业农村局2025年收入预算13906.3万元，其中，本年收入10685.15万元，上年结转收入3221.15万元。

（一）本年收入10685.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8275.15万元，占77.45%，比2024年预算增加4119.87万元，增长99.15%，增长原因主要是2024年6月乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目；政府性基金预算拨款收入2410万元，占22.55%，比2024年预算减少120万元，下降4.74%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治县级配套资金安排同比减少。

（二）上年结转收入3221.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3208.15万元，占99.6%，比2024年预算减少54.57万元，下降1.67%，下降原因主要是2023年中央财政土壤污染防治资金、长江水生生物多样性保护工程项目资金结转到2024年；政府性基金预算拨款收入13万元，占0.4%，比2024年预算减少2253.73万元，下降99.43%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治、高标准农田等资金结转同比减少。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县农业农村局2025年支出预算13906.3万元，比2024年预算增加1691.57万元，增长13.85%，增长原因主要是2024年6月乡村振兴局并入，新增衔接资金、网格员补助等项目。其中，基本支出2479.55万元，占17.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11426.75万元，占82.17%，主要用于美丽乡村、自然村整治、高标准农田建设、衔接资金等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县农业农村局2025年财政拨款收支预算13906.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11483.3万元、政府性基金预算拨款2423万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10685.15万元，上年结转收入3221.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出650.36万元，占4.68%；卫生健康支出64.5万元，占0.46%；城乡社区支出2423万元，占17.42%；农林水支出10602.62万元，占76.25%；住房保障支出165.82万元，占1.19%。