歙县移民安置事业发展中心2025年部门预算

目  录

第一部分 歙县移民安置事业发展中心概况

1.主要职责

2.歙县移民安置事业发展中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年歙县移民安置事业发展中心预算表

1.歙县移民安置事业发展中心2025年收支总表

2.歙县移民安置事业发展中心2025年收入总表

3.歙县移民安置事业发展中心2025年支出总表

4.歙县移民安置事业发展中心2025年财政拨款收支总表

5.歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算支出表

6.歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县移民安置事业发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.歙县移民安置事业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县移民安置事业发展中心2025年项目支出表

10.歙县移民安置事业发展中心2025年政府采购支出表

11.歙县移民安置事业发展中心2025年政府购买服务支出表

12.歙县移民安置事业发展中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年歙县移民安置事业发展中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 歙县移民安置事业发展中心概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县移民安置事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县移民安置事业发展中心主要职责是：在县委、县政府的领导下，在省移民局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、歙县移民安置事业发展中心预算构成

从预算单位构成看，歙县移民安置事业发展中心2025年度部门预算局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 歙县移民安置事业发展中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

截至2024年12月31日，歙县移民安置事业发展中心实有各类人员 25人，其中在职 13人、退休 12人。 

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务是：宣传落实国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内水库移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报2025年水库移民后期扶持项目，负责全县后扶项目实施监管服务，落实县委、县政府各项中心工作。

第二部分 2025年歙县移民安置事业发展中心预算表

                                                   歙县移民安置事业发展中心公开表1

     歙县移民安置事业发展中心2025年收支总表

                                                                                                 歙县移民安置事业发展中心公开表2

歙县移民安置事业发展中心2025年收入总表

                                                歙县移民安置事业发展中心公开表3

歙县移民安置事业发展中心2025年支出总表  

                                             歙县移民安置事业发展中心公开表4

歙县移民安置事业发展中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

歙县移民安置事业发展中心公开表5

  歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

歙县移民安置事业发展中心公开表6

歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                歙县移民安置事业发展中心公开表7

歙县移民安置事业发展中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

歙县移民安置事业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

  歙县移民安置事业发展中心公开表8

注：“歙县移民安置事业发展中心没有安排2025年国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

                                                                                                   歙县移民安置事业发展中心公开表9

                 歙县移民安置事业发展中心2025年项目支出表

歙县移民安置事业发展中心2025年政府采购支出表

 歙县移民安置事业发展中心公开表10

                                             歙县移民安置事业发展中心公开表11

  歙县移民安置事业发展中心2025年政府购买服务支出表

注：“歙县移民安置事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

歙县移民安置事业发展中心公开表12

注：“歙县移民安置事业发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2025年歙县移民安置事业发展中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县移民安置事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算3589.55万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款278.08万元、上年结转政府性基金预算拨款3311.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3589.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.27万元，占12.85%；卫生健康支出6.27万元，占0.17%；住房保障支出18.51万元，占0.52%，农林水支出3503.51万元，占86.46%。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年收入预算3589.55万元，其中，一般公共预算拨款收入278.08万元，上年结转收入3311.47万元。

（一）一般公共预算拨款收入278.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入278.08万元，占100%，比2024年预算减少6324.86万元，下降95.79%，下降主要原因：纳入项目安排的资金计划未到位。

（二）上年结转结余收入3311.47万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入3311.47万元，占100%，比2024年预算拨款增加969.4万元，增长41.39%主要原因是：2024年底项目资金结转结余的增加。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年支出预算3589.55万元，支出包括：社会保障和就业支出61.27万元，占12.85%；卫生健康支出6.27万元，占0.17%；住房保障支出18.51万元，占0.52%，农林水支出3503.51万元，占86.46%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年财政拨款收支预算3589.55万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款278.08万元，上年结转政府性基金预算收入3311.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3589.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.27万元，占12.85%；卫生健康支出6.27万元，占0.17%；住房保障支出18.51万元，占0.52%，农林水支出3503.51万元，占86.46%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算拨款278.08万元，比2024年预算减少6324.86万元，下降95.79%，下降主要原因：纳入项目安排的资金计划未到位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

歙县移民安置事业发展中心2025年社会保障和就业支出61.27万元，占12.85%；卫生健康支出6.27万元，占0.17%；住房保障支出18.51万元，占0.52%，农林水支出192.04万元，占86.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出行政事业单位支出2025年预算61.27万元，比2024年预算增加38.12万元，增长64.67%，主要原因：在职人员增加，相应基本养老保险等支出增加，且退休人员绩效费用已归纳到社会保障和就业支出类。

2.卫生健康支出行政事业单位医疗 2025年预算6.27万元。比2024年增加1.25万元，主要是单位在职人员增加，缴纳的医保费用相应增加。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算18.51万元，比2024年预算增加4.36万元，增加30.81%，原因主要是单位在职人员增加，工资基数的增加。

4.“农林水支出”2025年度预算192.04万元，比2024年财政拨款预算减少6368.59万元，减少97.07%，原因主要是2024年上年结转结余的项目资金未纳入此科目的预算，转纳入政府性基金预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算基本支出273.08万元，其中，人员经费244.46万元，公用经费28.62万元。

（一）人员经费244.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年上年结转政府性基金预算拨款3311.47万元，比2024年预算拨款增加969.4万元，主要原因是：2024年项目资金年底结余结转增加。

具体情况如下：

1. “农林水支出”2025年度政府性基金预算拨款预算3311.47万元，比2024年增加3043.62万元，原因主要是2024年部分结转项目资金已归纳到农林水基础设施建设和经济发展支出预算3308.89万元和移民补助预算2.58万元。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年预算共安排项目支出3316.47万元，主要包括：本年财政拨款安排3316.47万元，其中，一般公共预算拨款安排 5万元，财政拨款结转结余政府性基金资3311.47万元，比2024年预算减少3340.14万元。主要是结转结余资金减少的原因。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年预算安排政府采购支出0.9万元，主要采购A4黑白打印机和台式计算机。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.　水库移民后期扶持政策实施专项经费项目。

（1）项目概述。宣传国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报水库后期扶持项目规划，负责全县后扶项目实施检查验收，监测评估工作，协助乡镇政府做好库区、安置区维稳工作

（2）立项依据。

省市县上级部门的文件。

（3）实施主体。

全县各移民乡镇。

（4）起止时间。

2025年1月---12月

（5）项目内容。

完成年度移民直补资金的发放工作和人口更新情况，完成项目的督查和验收工作。

（6）年度预算安排

2025年已纳入年度预算。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

歙县移民安置事业发展中心2025年机关运行经费财政拨款预算273.08万元，比2024年增加58.8万元，增长27.44%，主要原因是在职人员的增加，相应的纳入本单位的预算也增加。

（三）政府采购情况。

歙县移民安置事业发展中心2025年各单位政府采购预算总额0.9万元。其中：政府采购货物A4黑白打印机和台式计算机。

（四）国有资产占有使用情况。

车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县移民安置事业发展中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3316.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

歙县移民安置事业发展中心2025年度项目支出绩效目标

歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共

预算“三公”经费预算

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

歙县移民安置事业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元，比2024年预算减少0.8万元，下降44.44%。其中：因公出国境费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

公务接待费支出预算1万元，比2024年预算减少0.8万元，下降44.44%.该项经费主要用于本单位业务运行正常的公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、和《歙县公务接待费管理办法》等相关规定。