索引号：	743073323/202409-00007	信息分类：	本部门决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾,公民,其他,其他,其他,其他,其他	发文日期：	2024-09-30
发布机构：	歙县农业农村局	发布日期：	2024-09-30
生效日期：	2024-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门决算
内容概述：	歙县移民安置事业发展中心2023年度部门决算	有效性：	有效

歙县移民安置事业发展中心2023年度部门决算

作者：歙县移民安置事业发展中心发布时间：2024-09-30 16:55 信息来源：歙县移民安置事业发展中心阅读次数：次

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第一部分歙县移民安置事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分歙县移民安置事业发展中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分歙县移民安置事业发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：大中型水库移民后期扶持资金绩效目标评价总表

第一部分歙县移民安置事业发展中心概况

一、主要职责

根据歙县人民政府《政办（1998）45号》文件，县移民中心主要职责：在县委、县政府的领导下，在省移民管理局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，歙县移民安置事业发展中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分歙县移民安置事业发展中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.52	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,801.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,618.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	724.70
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,377.46	本年支出合计	58	8,377.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,377.46	总计	62	8,377.46

收入决算表

										公开02表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8,377.46	8,377.46
201			一般公共服务支出	8.62	8.62
20199			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
2019999			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
208			社会保障和就业支出	7,618.65	7,618.65
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47
2080501			行政单位离退休	15.74	15.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58
20808			抚恤	44.89	44.89
2080801			死亡抚恤	44.89	44.89
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7,510.30	7,510.30
2082201			移民补助	5,280.90	5,280.90
2082202			基础设施建设和经济发展	2,229.40	2,229.40
210			卫生健康支出	5.68	5.68
21011			行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68
213			农林水支出	724.70	724.70
21303			水利	433.07	433.07
2130301			行政运行	238.72	238.72
2130304			水利行业业务管理	1.09	1.09
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	193.25	193.25
21366			大中型水库库区基金安排的支出	291.64	291.64
2136601			基础设施建设和经济发展	291.64	291.64
221			住房保障支出	19.80	19.80
22102			住房改革支出	19.80	19.80
2210201			住房公积金	19.80	19.80

支出决算表

								公开03表
单位：							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,377.46	327.62	8,049.83
201			一般公共服务支出	8.62	8.62
20199			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
2019999			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
208			社会保障和就业支出	7,618.65	63.47	7,555.19
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47
2080501			行政单位离退休	15.74	15.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58
20808			抚恤	44.89		44.89
2080801			死亡抚恤	44.89		44.89
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7,510.30		7,510.30
2082201			移民补助	5,280.90		5,280.90
2082202			基础设施建设和经济发展	2,229.40		2,229.40
210			卫生健康支出	5.68	5.68
21011			行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68
213			农林水支出	724.70	230.06	494.65
21303			水利	433.07	230.06	203.01
2130301			行政运行	238.72	228.97	9.76
2130304			水利行业业务管理	1.09	1.09
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	193.25		193.25
21366			大中型水库库区基金安排的支出	291.64		291.64
2136601			基础设施建设和经济发展	291.64		291.64
221			住房保障支出	19.80	19.80
22102			住房改革支出	19.80	19.80
2210201			住房公积金	19.80	19.80

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.52	一、一般公共服务支出	30	8.62	8.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,801.94	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,618.65	108.35	7,510.30
	9		九、卫生健康支出	38	5.68	5.68
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	724.70	433.07	291.64
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.80	19.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,377.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,377.46	575.52	7,801.94
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,377.46	总计	58	8,377.46	575.52	7,801.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	575.52	327.62	247.90
201			一般公共服务支出	8.62	8.62
20199			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
2019999			其他一般公共服务支出	8.62	8.62
208			社会保障和就业支出	108.35	63.47	44.89
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47
2080501			行政单位离退休	15.74	15.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58
20808			抚恤	44.89		44.89
2080801			死亡抚恤	44.89		44.89
210			卫生健康支出	5.68	5.68
21011			行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68
213			农林水支出	433.07	230.06	203.01
21303			水利	433.07	230.06	203.01
2130301			行政运行	238.72	228.97	9.76
2130304			水利行业业务管理	1.09	1.09
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	193.25		193.25
221			住房保障支出	19.80	19.80
22102			住房改革支出	19.80	19.80
2210201			住房公积金	19.80	19.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
单位：						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.19	302	商品和服务支出	29.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	64.83	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	54.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	49.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.09	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	37.08	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	27.30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.56	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	2.70	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.93	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		298.27		公用经费合计		29.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

													公开07表
单位：												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				7,801.94		7,801.94	7,801.94		7,801.94
208			社会保障和就业支出				7,510.30		7,510.30	7,510.30		7,510.30
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				7,510.30		7,510.30	7,510.30		7,510.30
2082201			移民补助				5,280.90		5,280.90	5,280.90		5,280.90
2082202			基础设施建设和经济发展				2,229.40		2,229.40	2,229.40		2,229.40
213			农林水支出				291.64		291.64	291.64		291.64
21366			大中型水库库区基金安排的支出				291.64		291.64	291.64		291.64
2136601			基础设施建设和经济发展				291.64		291.64	291.64		291.64
2136699			其他大中型水库库区基金支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分歙县移民安置事业发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8377.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8377.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2632.46万元，下降23.9%，主要原因：后期扶持项目资金结存资金次年为新项目储备。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8377.46万元，其中：财政拨款收入8377.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8377.46万元，其中：基本支出327.62万元，占3.9%；项目支出8049.83万元，占96.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8377.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8377.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2632.46万元，下降23.9%，主要原因：后期扶持项目资金结存资金次年为新项目储备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，占本年支出的6.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3352.66万元，下降85.4%。主要原因2023年部分后期扶持项目未纳入一般公共预算财政拨款支出类。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.62万元，占1.5%;社会保障和就业支出108.35万元，占18.8%；卫生健康支出5.68万元，占1.0%；农林水支出433.07万元，占75.3%；住房保障支出19.8万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.52万元，支出决算为575.52万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出327.62万元，占56.9%；项目支出247.9万元，占43.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务财政事务行政运行，年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为108.35万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出，年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出行政事业单位水利行政运行，年初预算为433.07万元，支出决算为433.07万元，完成年初预算的100%，

5.住房保障支出行政事业单位住房改革支出住房公积金，年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出327.63万元，其中：人员经费298.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7801.94万元，本年支出7801.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出其他大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为7510.3万元，支出决算为7510.3万元，完成年初预算的100%。

2.农林水支出大中型水库库区基金安排的支出。年初预算为291.64万元，支出决算为291.64万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，歙县移民安置事业发展中心机关运行经费支出327.63万元，比2022年减少22.46万元，下降6.4%，主要原因是压缩费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，歙县移民安置事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，歙县移民安置事业发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对1个项目开展了部门评价，共涉及资金12万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

在2023年度部门决算中公开等1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。经费支出时效性、项目完成及时性、项目成本、保障移民群众生活质量、对保障移民群众生活质量的可持续影响、移民群众满意度等各项绩效指标都达到100%。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

专项工作经费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2023年度移民直补资金的发放工作和人口更新情况，完成对2022年第二批和2023年第一、二批项目的督查和验收工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出指标（50分）

数量指标

完成项目大约71个项目的验收工作和31000人移民直补发放工作。

质量指标

100%直补到位和项目验收

严格执行制度规定

合规

时效指标

2023年12月完成

全年

2023年12月完成

按时支付

及时

成本指标

控制在预算之内。

12万元

效益指标

（30分）

经济效益指标

促进移民人均增加600一1000元，并改善当地生产生活基本环境

效益程度

显著

社会效益指标

改善本地的生产生活环境，带动当地的经济作物的基地建设，增加农民收入。

影响程度

明显

可持续影响指标

改善库区的生活环境。

影响程度

明显

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

群众满意度

满意率95%以上

满意率95%

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果

《2023年度专项资金项目绩效评价报告表》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度专项资金项目绩效评价报告表

附件大中型水库移民后期扶持资金绩效目标评价总表.xlsx

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