歙县乡村振兴局2024年部门预算

歙县乡村振兴局2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县乡村振兴局2024年收支总表

2.歙县乡村振兴局2024年收入总表

3.歙县乡村振兴局2024年支出总表

4.歙县乡村振兴局2024年财政拨款收支总表

5.歙县乡村振兴局2024年一般公共预算支出表

6.歙县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县乡村振兴局2024年政府性基金预算支出表

8.歙县乡村振兴局2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县乡村振兴局2024年项目支出表

10.歙县乡村振兴局2024年政府采购支出表

11.歙县乡村振兴局2024年政府购买服务支出表

12.歙县乡村振兴局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县扶贫开发局主要职责是：

（一）贯彻执行国家扶贫开发和水库移民管理的各项方针、政策和相关法律、法规。拟定全县扶贫开发、水库移民的政策、规划，拟定有关规范性文件，组织、指导、协调全县扶贫开发、脱贫攻坚、水库移民工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策是实施。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发工作领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

(2022年6月歙县乡村振兴局挂牌成立，三定方案至今未批复)

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县乡村振兴局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年歙县乡村振兴局将继续围绕“七个强县”要求，坚持以“大抓经济、大抓基层”为导向，持续集中精力“守底线、抓发展、促振兴”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落地见效。一是盯住“困难人员”，织密兜牢防返贫网。常态化开展防止返贫动态监测帮扶，动态清零“三保障”及饮水安全问题，守牢不发生规模性返贫底线；优化调整帮扶政策，持续深化“四大帮扶”，推进各项帮扶措施落地见效。二是盯牢“衔接资金”，有效衔接乡村振兴。突出到户产业开发式帮扶和到村产业帮扶，力争脱贫人口与农民人均可支配收入差距缩小至2000元以内，衔接资金用于产业发展比重继续保持在65%以上；开展“四个一批”专项行动，做好“土特产”文章，做大做强“猪鱼茶菊果”全产业链，进一步强化联农带农；管好用好扶贫项目资产，确保持续发挥收益；聚焦“一城一乡一区一江”四大战略支撑，落实县“千村引领、万村升级”和美乡村建设意见，以“五好两宜”和美乡村及精品示范村建设为抓手，以“五微”理念推进“歙美五小园”等微改造精提升。三是盯紧“日常平时”，抓好暗访督查整改。建立“四项清单”，举一反三抓好问题整改；常态化开展暗访调研，及时办理和回复群众来信来访；推深做实“季排名通报”和“示范村创建”。以“大干当前、决胜全年”态度，做到“全面贯彻落实、全面融入发展、全面对标提升、全面赶超跨越、全面从严从实”五个全面，对标对表找差距，真抓实干求突破，力争让脱贫基础更稳固，让产业发展更优质，让工作质效更扎实，奋力交出歙县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的“高分答卷”。

第二部分 2024年部门预算表

                                                            部门公开表1

           歙县乡村振兴局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县乡村振兴局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                         部门公开表3

歙县乡村振兴局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

部门公开表4

歙县乡村振兴局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县乡村振兴局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

歙县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

歙县乡村振兴局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“歙县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县乡村振兴局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

部门公开表12

注：歙县乡村振兴局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县乡村振兴局2024年收支总预算4578.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县乡村振兴局2024年收入预算4578.09万元，其中，本年收入4578.09万元。

本年收入4578.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4578.09万元，占100%，比2023年预算增加42.41万元，增长0.94%，增长原因主要一是事业人员增加，二是县级衔接资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县乡村振兴局2024年支出预算4578.09万元，比2023年预算增加42.41万元，增长0.94%，增长原因主要一是事业人员增加，二是县级衔接资金增加。其中，基本支出211.11万元，占4.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4366.98万元，占95.39*%，主要用于一是单位工作经费；二是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金；三是全县网格员误工补助；四是小额信贷人身意外保险金。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算4578.09万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款4578.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.13万元，占0.8%；卫生健康支出5.35万元，占0.12%；住房保障支出16.31万元，占0.36%；农林水支出4519.3万元，占98.72%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县乡村振兴局2024年一般公共预算支出4578.09万元，比2023年预算增加42.41万元，增长0.94%，增长原因主要一是事业人员增加，二是县级衔接资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.13万元，占0.8%；卫生健康支出5.35万元，占0.12%；住房保障支出16.31万元，占0.36%；农林水支出4519.3万元，占98.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算114.43万元，比2023年预算减少106.75万元，下降93.29%，下降原因主要一是计算口径不同；二是行政人员减少。

2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算48.39万元，比2023年预算增加20.9万元，增长76.03%，增长原因主要是事业人员增加。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算4356.48万元，比2023年预算增加106.42万元，增长2.5%，增长原因主要是县级衔接资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算18.41万元，比2023年预算增加7.29万元，增长65.56%，增长原因主要是事业人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.51万元，比2023年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.21万元，比2023年预算增加0.36万元，增长4.1%，增原因主要是事业人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算减少0.58万元，下降13.88%，下降原因主要是行政人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.75万元，比2023年预算增加0.81万元，增长86.17%，增长原因主要是事业人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.31万元，比2023年预算增加0.38万元，增长2.4%，增长原因主要是事业人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出211.11万元，其中，人员经费189.15万元，公用经费21.97万元。

（一）人员经费189.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年预算共安排项目支出4366.98万元，比2023年预算增加36.92万元，增长0.85%，增长原因主要一是县级衔接资金增加；二是县级网格员工资增加。主要包括：本年财政拨款安排4366.98万元（其中，一般公共预算拨款安排4366.98万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2023年预算减少2.5万元，下降83.33%，下降原因主要是无需购置。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年预算安排政府购买服务支出3万元，比2023年持平。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县乡村振兴局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工作经费”项目。

（1）项目概述。工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。保障工作平台安全平稳运行，保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障机关工作安全平稳运行；有序开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等日常工作。

（3）实施主体。歙县乡村振兴局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。机关开展日常巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、政府购买服务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他商品及服务购买费。

（6）年度预算安排。财政拨款72万元。

（7）绩效目标。巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。全面落实巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，加强村基础设施、产业发展、就业帮扶项目资金支持，助力乡村振兴工作。

（2）立项依据。按照历年县级衔接资金测算。

（3）实施主体。歙县乡村振兴局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。县级资金项目安排就业项目、巩固成果项目、产业发展项目和乡村建设项目，以及项目管理费项目。

（6）年度预算安排。2024年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金4000万元。

（7）绩效目标。改善群众及脱贫户生活出行条件，提升村容村容，提高群众满意度、获得感。改善生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、提高收入水平。扩大产业规模，培育经营主体，促进增收。支持剩余劳动力就业，增加收入。解决生产发展资金短缺，减少费用支出，促进产业发展，增加收入。

3.“2024年全县网格员误工补助”项目。

（1）项目概述。根据关于印发《歙县“党建 基层微网格”工作农村方案》的通知，组网格员补助为每人120元／月，资金来源为整合原综治、乡村振兴、残联、民政等网格员待遇补助，不足部分由县财政供给。全县共有1979名组网格

（2）立项依据。《歙县“党建 基层微网格”工作农村方案》。

（3）实施主体。歙县乡村振兴局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。全县网格员误工补助。

（6）年度预算安排。财政拨款284.98万元。

（7）绩效目标。按时按质发放误工补助。

（二）机关运行经费。

歙县乡村振兴局2024年歙县乡村振兴局本级1家行政单位以及下属事业单位歙县扶贫开发信息管理中心机关运行经费财政拨款预算211.11万元，比2023年预算增加5.49万元，增长2.67%，增长主要原因是行政人员增加。

（三）政府采购情况。

歙县乡村振兴局2024年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，歙县乡村振兴局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4366.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：歙县乡村振兴局2024年度项目支出绩效目标

附件：

歙县乡村振兴局2024年度项目支出绩效目标