歙县农业农村局2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县农业农村局2024年收支总表

2.歙县农业农村局2024年收入总表

3.歙县农业农村局2024年支出总表

4.歙县农业农村局2024年财政拨款收支总表

5.歙县农业农村局2024年一般公共预算支出表

6.歙县农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县农业农村局2024年政府性基金预算支出表

8.歙县农业农村局2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县农业农村局2024年项目支出表

10.歙县农业农村局2024年政府采购支出表

11.歙县农业农村局2024年政府购买服务支出表

12.歙县农业农村局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，承担县级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织农业资源区划工作。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织动植物疫情扑灭。

（十）编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术、应用技术等科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织参与农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4.依法监督指导农业面源污染治理职责移交至市生态环境局歙县分局。

（十五）与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县农业农村局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我局将认真贯彻落实中央农村工作会议精神，围绕“着力推进以粮食安全为重心的农业生产和以乡村发展建设治理为重点的乡村振兴”两大方向，紧盯农业强县建设目标。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育“5321”农业新格局，聚力猪、鱼、茶、菊全产业链，完善联农带农机制，推动乡村产业高质量发展。力争全年农业总产值增长7%，农民人均可支配收入增长9%，绿色食品产业项目增加10个以上总投资20亿，一产投资项目新增20个以上总投资5亿元以上、规上农产品加工产值增长10%以上。

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

歙县农业农村局2024年收支总表

                                                                                      单位：万元

                                                                                                                     部门公开表2

 歙县农业农村局2024年收入总表

                                                                                                                                           单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县农业农村局2024年支出总表  

                       单位：万元

                                                             部门公开表4

歙县农业农村局2024年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表5

  歙县农业农村局2024年一般公共预算支出表

                                                                           单位：万元

部门公开表6

歙县农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                              单位：万元

                                                             部门公开表7

歙县农业农村局2024年政府性基金预算支出表

                                                                            单位：万元

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县农业农村局2024年项目支出表

                      单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县农业农村局2024年收支总预算12214.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县农业农村局2024年收入预算12214.73万元，其中，本年收入6685.28万元，上年结转收入5529.45万元。

（一）本年收入6685.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4155.28万元，占62.16%，比2023年预算增加903.34万元，增长27.78%，增长原因主要是第三次全国土壤普查经费县级配套资金同比增加；政府性基金预算拨款收入2530万元，占37.84%，比2023年预算减少870万元，下降25.59%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治县级配套资金同比减少。

（二）上年结转收入5529.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3262.72万元，占59.01%，比2023年预算减少1429.45万元，下降30.46%，下降原因主要是2021年乡村振兴战略实绩考核资金减少；政府性基金预算拨款收入2266.73万元，占40.99%，比2023年预算减少1468.52万元，下降39.32%，下降原因主要是市级美丽乡村建设项目资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县农业农村局2024年支出预算12214.73万元，比2023年预算减少2864.63万元，下降19.00%，下降原因主要是上年结转资金减少。其中，基本支出2120.68万元，占17.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10094.05万元，占82.64%，主要用于美丽乡村、自然村整治、高标准农田建设、土壤三普等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县农业农村局2024年财政拨款收支预算12214.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7418.00万元、政府性基金预算拨款4796.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6685.28万元，上年结转收入5529.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出521.41万元，占4.27%；卫生健康支出57.28万元，占0.47%；节能环保支出2019.00万元，占16.53%；城乡社区支出4796.73万元，占39.27%；农林水支出4676.12万元，占38.28%；住房保障支出144.19万元，占1.18%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县农业农村局2024年一般公共预算支出7418.00万元，比2023年预算减少526.11万元，下降6.62%，主要原因是2021年乡村振兴战略实绩考核资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出521.41万元，占7.03%；卫生健康支出57.28万元，占0.77%；节能环保支出2019.00万元，占27.22%；农林水支出4676.12万元，占63.04%；住房保障支出144.19万元，占1.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.93万元，比2023年预算增加0.23万元，增长32.86%，增长原因主要是行政退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算259.91万元，比2023年预算增加17.85万元，增长7.37*%，增长原因主要是事业退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算173.71万元，比2023年预算减少16.49万元，下降8.67%，下降原因主要是2023年退休13人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算86.86万元，比2023年预算减少8.24万元，下降8.67%，下降原因主要是2023年退休13人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.75万元，比2023年预算减少0.11万元，下降0.93%，下降原因主要是2023年行政退休1人，新进1人，整体降低了行政单位医疗的缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算45.53万元，比2023年预算减少4.35万元，下降8.72%，下降原因主要是2023年事业退休12人，新进5人，整体降低了事业单位医疗的缴费基数。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算2019.00万元，比2023年预算增加2019.00万元，增长原因主要是歙县练江流域土壤污染治理项目结余资金纳入年初预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算421.07万元，比2023年预算减少30.83万元，下降6.82%，下降原因主要是2023年行政退休1人。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算1149.93万元，比2023年预算减少109.68万元，下降8.71%，下降原因主要是2023年事业退休12人。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算50.00万元，比2023年预算减少91.00万元，下降64.54%，下降原因主要是中央及省级动物防疫资金结余同比减少，同时年初预算动物防疫县配套资金同比减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2024年预算40.00万元，比2023年预算增加0万元，与2023年预算持平，无增长。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算30.51万元，比2023年预算减少13.49万元，下降30.66%，下降原因主要是中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出及景区村庄创建认定以奖代补结算资金同比减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算67.91万元，2023年该项名称为农业资源保护修复与利用（项），比2023年预算减少586.65万元，下降89.63%，下降原因主要是中央财政农业资源及生态保护补助资金同比减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算884.3万元，2023年该项名称为农田建设（项），比2023年预算增加341.43万元，增长62.89%，增长原因主要是土壤三普县配套同比增加且纳入该项。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1414.4万元，比2023年预算减少2059.9万元，下降62.91%，下降原因主要是同比减少了2021年乡村振兴战略实绩考核等项目资金。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算818.00万元，比2023年预算增加818.00万元，增长原因主要是2023年安徽省歙县长江水生生物多样性保护工程项目、安徽省歙县道路运输动物入皖指定通道检查站建设项目等结余。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算144.19万元，比2023年预算减少12.99万元，下降8.26%，下降原因主要是2023年退休13人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2120.68万元，其中，人员经费1951.52万元，公用经费169.16万元。

（一）人员经费1951.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费169.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县农业农村局2024年政府性基金支出4796.73万元，比2023年预算减少2338.52万元，下降32.77%，主要原因是美丽乡村、自然村整治县配套同比减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算1018.75万元，比2023年预算增加439.04万元，增长75.73%，增长原因主要是2024年高标准农田县级配套同比增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算3777.98万元，比2023年预算减少2612.16万元，下降40.88%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治县配套同比减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县农业农村局2024年预算共安排项目支出10094.05万元，比2023年预算减少2694.81万元，下降21.07%，下降原因主要是美丽乡村、自然村整治等县配套资金同比减少。主要包括：本年财政拨款安排4364.60万元（其中，一般公共预算拨款安排1834.60万元，政府性基金预算拨款安排2530.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政拨款上年结转安排5529.45万元（其中，一般公共预算拨款安排3262.72万元，政府性基金预算拨款安排2266.73万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县农业农村局2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算增加0万元，与2023年预算持平，无增长。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县农业农村局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县农业农村局2024年预算安排通用资产配置支出10万元，比2023年预算增加0万元，与2023年预算持平，无增长。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年第三次全国土壤普查经费县级配套”项目。

（1）项目概述。2024年第三次全国土壤普查经费县级配套共计700万元。

（2）立项依据。《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发安徽省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（皖土三普办〔2022〕4号）。

（3）实施主体。歙县农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。从2023年开始到2025年实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款安排700万元。

（7）绩效目标。

2.“2024年高标准农田建设项目县配套”项目。

（1）项目概述。2024年高标准农田建设项目县配套共计420万元。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于预下达2024年度全省农田建设任务的通知》。

（3）实施主体。歙县农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成5000亩高标准农田改造提升任务。

（6）年度预算安排。政府性基金预算安排420万元。

（7）绩效目标。

3.“2024年秸秆综合利用县配套”项目。

（1）项目概述。2024年秸秆综合利用县配套共计200万元。

（2）立项依据。《安徽省推进秸秆综合利用和畜禽废弃物资源化利用领导小组关于印发安徽省农作物秸秆综合利用五年提升行动计划（2021－2025年）和安徽省畜禽养殖废弃物资源化利用提升行动计划（2021－2025年）的通知》（皖农秸组〔2022〕1号）。

（3）实施主体。歙县农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。