索引号：	743073323/202302-00035	信息分类：	本部门预算
主题分类：	农业、林业、水利,公民,其他,其他,其他,其他,其他	发文日期：	2023-02-07
发布机构：	歙县农业农村局	发布日期：	2023-02-07
生效日期：	2023-02-07	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	项目绩效
内容概述：	项目绩效	有效性：	有效

歙县农业农村局2023年度项目绩效目标表

作者：歙县农业农村局发布时间：2023-02-07 09:33 信息来源：歙县农业农村局阅读次数：次

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项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年美丽乡村建设县级配套资金
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款		2000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	实施12个左右省级中心村，重点开展生活垃圾治理、改厕治污、供水保障、庭院环境整治提升、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、产业发展、长效管护机制等10项建设任务，加快补齐农村人居环境突出“短板”，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在全面建成小康社会中有更多获得感、幸福感，为实现乡村振兴打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		省级中心村数量	12个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	项目竣工验收支付
		成本指标		项目总成本	≤3600万元
	效益指标	经济效益指标		全面改善村庄人居环境、促进乡村经济发展	明显
		社会效益指标		全面提升乡村治理水平、促进乡风文明	明显
		生态效益指标		全面改善村庄人居生态环境	明显
		可持续影响指标		持续美化和提升村庄，全面改善村庄人居生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标		通过美丽乡村建设，农民满意度显著提高	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农村厕所改造及粪污资源化利用县配套
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	实施1000户农村卫生改厕，拆除村内旱厕、露天粪缸，新建砖砌“三格式”或装配“一体式”无害化卫生厕所，单个化粪池容积不小于1.5立方米，有效池深不小于1.2米，一、二、三池容积比例为2：1：3；并建立卫生厕所一户一档。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村卫生改厕户数	≥600户
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	项目竣工验收支付
		成本指标		项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标		全面改善村庄人居环境、促进乡村经济发展	明显
		社会效益指标		全面提升乡村治理水平、促进乡风文明	明显
		生态效益指标		全面改善村庄人居生态环境	明显
		可持续影响指标		持续美化和提升村庄，全面改善村庄人居生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标		通过自然村整治，改善农民居住环境，提高农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年百村示范千村整治县级配套
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	实施50个左右自然村整治项目，重点开展村内“五清一改”环境整治：1.村内河塘、沟渠等清淤疏浚；2.清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物；3.村内旱厕、露天粪缸、残垣断壁等无功能建筑进行拆除；4.村内乱堆乱放、乱搭乱建清理整治以及空闲地整治提升等；5.房前屋后整治、村内陈年垃圾清理、建筑垃圾清理等，改善人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自然村整治数量	50个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	项目竣工验收支付
		成本指标		项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		全面改善村庄人居环境、促进乡村经济发展	明显
		社会效益指标		全面提升乡村治理水平、促进乡风文明	明显
		生态效益指标		全面改善村庄人居生态环境	明显
		可持续影响指标		持续美化和提升村庄，全面改善村庄人居生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标		通过自然村整治，改善农民居住环境，提高农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年党建引领信用村全产业链发展专项资金
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	发挥示范村建设“试验田”作用，着力形成可复制可推广的制度成果，推动全产业链发展，到2023年底，全县打造60个“信用好、产业强”的示范村（基地），村集体经济经营性收入达50万元以上，村民人均可支配收入超全县平均值6％，绿色发展优势不断巩固提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		示范创建村数量	≥9个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		对提高集体经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标		对促进农业转型升级的影响程度	明显
		生态效益指标		绿色发展优势不断巩固	明显
		可持续影响指标		对区域产业发展持续带动作用	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年高标准农田改造提升县级配套(含农田建设管护资金10万)
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		220.00
			其中：财政拨款		220.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加快我县农田建设，完成4000亩高标准农田改造提升任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改造提升数量	4000亩
		质量指标		达到验收要求	工程验收规范要求
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	及时报账支付
				项目完成及时性	2023年
		成本指标		亩均投资	≥2500元/亩
				项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		提高粮食产出，增加农民收入	明显
		社会效益指标		稳固粮食安全，巩固乡村振兴	明显
		生态效益指标		农田生态改善，灌排水优化	明显
		可持续影响指标		项目区群众长期受益	明显
	满意度指标	满意度指标		受益农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农作物秸秆综合利用县配套
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	到2023年底，全县农作物秸秆综合利用率不低于93％，其中产业化利用量占综合利用量的比例不低于50％。农作物秸秆不再焚烧和丢弃，而是通过“五化”利用，降低农业生产消耗，实现绿色可持续性发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		秸秆综合利用率	≥93%
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		完成时效	2023年底
		成本指标		项目总成本	≤309万元
	效益指标	经济效益指标		农业增收	明显
		社会效益指标		减少面源污染	明显
		生态效益指标		农村人居环境改善	明显
		可持续影响指标		农村生产生活环境得到改善	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农业农村事务工作经费
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		108.00
			其中：财政拨款		108.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	推进农村产权交易改革，促进集体经济发展；完成美丽乡村建设，全面改善农村人居环境；建设高标准农田，提高主要农作物产量；大力宣传推广我县名优农产品，提高我县农产品知名度和市场竞争力；对全县5000余口农村户用沼气进行后续管护，确保我县农村沼气安全生产，稳步推进我县农业增产增收；推进乡村产业振兴，推动农业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村产权交易额	≥5000万元
				沼气后续管护数量	≥5000口
				改造提升的农田面积	≥4000亩
				农村卫生改厕数	≥600户
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤140万元
	效益指标	经济效益指标		增加农民收入	≥10%
		社会效益指标		全面提高农村居民幸福指数	明显
		生态效益指标		高标准农田建设提高耕地质量	明显
		可持续影响指标		提高农村经济收入	明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年动物防疫县级配套资金
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		85.00
			其中：财政拨款		85.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	以畜产品质量安全为根本目标，保证全县动物防疫工作正常开展，确保县内不发生重大动物疫情。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放养殖环节病死猪无害化处理省级财政补助经费	≥100%
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				应免畜禽免疫密度	≥90%
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		增加养殖收入	≥10%
		社会效益指标		保障畜产品质量安全	明显
		生态效益指标		减少病死畜禽对环境污染	明显
		可持续影响指标		保障畜产品质量安全的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标		群众和养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农产品质量安全监管工作经费
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过农产品质量安全检测，农产品农兽药残留检测合格率达98％以上，确保我县农产品质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农产品检测数量	≥8400个
				定量检测频率	≥2批次/千人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		开展农产品风险评估，提高农产品质量安全	明显
		生态效益指标		保护生态环境	明显
		可持续影响指标		持续降低农药、化肥使用量	明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年渔政管理和综合执法工作经费
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面加强我县渔政执法综合管理，有效制止渔业违法捕捞行为，使我县渔业资源及水生生物得到全面恢复。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		巡查次数	≥360次
				巡河长度	≥40000公里
				聘用村级护渔员人数	80人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				巡查发现违法违规问题查处率	100%
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤270万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		非法捕捞行为减少	明显
		生态效益指标		新安江水域生态环境改善	明显
		可持续影响指标		水域生态环境持续变好	明显
	满意度指标	满意度指标		渔民对渔政工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年严格管控类耕地整改资金
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		71.40
			其中：财政拨款		71.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为加快促进收储工作，做好2023年的休耕准备工作，激励后期管控耕地整改工作加大向上对接力度，争取上级土壤污染防治专项资金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		严格管控耕地数量	≥891.91亩
		质量指标		农产品重金属含量标准	抽检农产品90%以上重金属含量符合《食品中污染物限量》GB2762-2017
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤71.4万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		提高耕地收储效率	明显
		生态效益指标		提高土壤污染防治力度	明显
		可持续影响指标		持续改善土壤质量	明显
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农村集体产权制度改革档案归档工作经费
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		32.70
			其中：财政拨款		32.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为真实、完整、准确、全面记录和保存农村集体产权制度改革成果，县农业农村局将以政府购买服务方式确定中介机构，对所涉档案进行数字化整理归档。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		档案整理归档件数	≥15000件
				纸质数字化扫描页数	≥200000页
				目录著入条数	≥15000条
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤32.7万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标		本指标不适宜	不适用
		可持续影响指标		真实、完整、准确、全面记录和保存农村集体产权制度改革成果	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农业农村局办公大楼维修资金
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.20
			其中：财政拨款		25.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为保障人员正常办公，对卫生间、楼顶、外墙等重做防水，内外部墙体粉刷以及部分墙体拆除
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修改造面积	≥1000平方米
				维修改造间数	4间
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按施工合同规定及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤25.2万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		保障人员正常办公	明显
		生态效益指标		本指标不适宜	不适用
		可持续影响指标		提高办公大楼抗风险能力	明显
	满意度指标	满意度指标		办公人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年农技推广特聘人员经费县配套
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.90
			其中：财政拨款		18.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为进一步加强基层农技推广队伍建设，引导和鼓励优秀高校毕业生从事“三农”工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农技推广特聘人员人数	21人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按月报账支付
		成本指标		农技推广特聘人员经费总金额	18.9万元
	效益指标	经济效益指标		保障特聘人员工资	完成
		社会效益指标		引导和鼓励优秀高校毕业生从事“三农”工作	明显
		生态效益指标		本指标不适用	不适用
		可持续影响指标		持续激励大学生投身乡村振兴	明显
	满意度指标	满意度指标		特聘人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			第三次全国土壤普查经费县级配套
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	从2023年开始到2025年实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		表层样品采集数量	≥960个
				土种样品采集数量	≥35个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤700万元
	效益指标	经济效益指标		为全面推进乡村振兴提供支撑	明显
		社会效益指标		摸清土壤质量家底	明显
		生态效益指标		为守住耕地红线、保护生态环境奠定基础	明显
		可持续影响指标		促进生态文明建设	明显
	满意度指标	满意度指标		生产者服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农业外来入侵物种普查经费
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局		实施单位	歙县农业农村局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面摸清我县农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，构建农业外来入侵物种信息数据库，分析研判外来入侵物种对我县农业生态系统造成的影响，为科学防控提供基础数据支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		摸排乡镇数量	28个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	不适用
		社会效益指标		维护本地物种多样性	明显
		生态效益指标		为进一步针对性保护本地区农业生态系统做基础	明显
		可持续影响指标		保障本地区生态系统可持续	明显
	满意度指标	满意度指标		群众对普查工作满意度	≥90%

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