歙县移民安置事业发展中心2022年度部门决算

歙县移民安置事业发展中心

2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 歙县移民安置事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 歙县移民安置事业发展中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县移民安置事业发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 歙县移民安置事业发展中心概况

一、主要职责

根据歙县人民政府《政办（1998）45号》文件，县移民中心主要职责：在县委、县政府的领导下，在省移民管理局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，歙县移民安置事业发展中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县移民安置事业发展中心2022年度单位决算表

 说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县移民安置事业发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11009.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计11009.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6092.78万元，增长123.91%，主要原因：一是2021年后扶项目资金和移民直补资金结余资金，今年纳入新预算。二是2022年后扶项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11009.92万元，其中：财政拨款收入11009.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11009.92万元，其中：基本支出350.09万元，占3.18%；项目支出10659.83万元，占96.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11009.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11009.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6092.78万元，增长123.91%，主要原因：一是2021年后扶项目资金和移民直补资金结余资金，今年纳入新预算安排。二是2022年后扶项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3928.18万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2762.47万元，增长236.98%。主要原因一是后扶项目资金增加且纳入单位预算管理。二是2021年结余资金项目纳入2022年且已实施。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3928.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.23万元，占0.39%;教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.52万元，占2.00%；农林水支出3817.36万元，占97.18%；住房保障支出17.06万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3928.18万元，支出决算为3928.18万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出350.09万元，占8.91%；项目支出3578.08万元，占91.09%。具体情况如下：

1.  一般公共服务财政事务行政运行，年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为78.52万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出行政事业单位水利行政运行，年初预算为3817.36万元，支出决算为3817.36万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出行政事业单位住房改革支出住房公积金， 年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出350.09万元，其中：人员经费313.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费36.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7081.74万元，本年支出7081.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出其他大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为7081.74万元，支出决算为7081.74万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，歙县移民安置事业发展中心机关运行经费支出350.09万元，比2021年减少377.57万元，下降51.89%，主要原因是委托业务费和单位正常业务活动等其它费用的减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，歙县移民安置事业发展中心政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，歙县移民安置事业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对1个项目开展了部门评价，共涉及资金12万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。经费支出时效性、项目完成及时性、项目成本、保障移民群众生活质量、对保障移民群众生活质量的可持续影响、移民群众满意度等各项绩效指标都达到100%。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度专项资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、歙县移民安置事业发展中心绩效自评项目清单.xlsx

     2、歙县移民安置事业发展中心8个项目绩效.xls