歙县乡村振兴局2022年部门预算

歙县乡村振兴局2022年部门预算

2022年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.歙县乡村振兴局2022年收支总表

2.歙县乡村振兴局2022年收入总表

3.歙县乡村振兴局2022年支出总表

4.歙县乡村振兴局2022年财政拨款收支总表

5.歙县乡村振兴局2022年一般公共预算支出表

6.歙县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出表

7.歙县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出表

8.歙县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出表

9.歙县乡村振兴局2022年基本支出总表

10.歙县乡村振兴局2022年项目支出表

11.歙县乡村振兴局2022年政府采购支出表

12.歙县乡村振兴局2022年政府购买服务支出表 

13.歙县乡村振兴局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县扶贫开发局主要职责是：

（一）贯彻执行国家扶贫开发和水库移民管理的各项方针、政策和相关法律、法规。拟定全县扶贫开发、水库移民的政策、规划，拟定有关规范性文件，组织、指导、协调全县扶贫开发、脱贫攻坚、水库移民工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策是实施。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发工作领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

(2021年6月歙县乡村振兴局挂牌成立，三定方案至今未批复)

二、部门预算单位构成

歙县乡村振兴局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：机构改革后，歙县乡村振兴局职能划转，不再挂牌在歙县扶贫开发局。截至2021年12月31日，歙县乡村振兴局及局属单位实有各类人员18人，其中在职12人、离休0人、退休6人。

三、2022年度主要工作任务

以巩固好脱贫攻坚成功为重点，深入贯彻新发展理念，把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，完善推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接的工作机制，加快实施乡村建设行动，持续对易返贫致贫人口实施常态化监测，持续深化实践“四带一自”产业扶贫，持续做好易地扶贫搬迁后续扶持，继续完善农村“双基”建设，持续推进农村人居环境整治，走出一条乡村美、产业旺、农民富、治理优的歙县乡村振兴路。

第二部分   2022年单位预算表

歙县乡村振兴局2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下，见附件。

歙县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 

歙县乡村振兴局没有国有资产经营预算拨款收入，也没有国有资产经营预算安排拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县乡村振兴局2022年收支总预算4039.75万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

歙县乡村振兴局2022年收入预算4039.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4039.75元，占100%，比2021年预算减少1509.72万元，下降37.34%，下降原因主要是提前下达中央财政专项扶贫资金今年未纳入预算。

三、关于2022年支出预算情况说明

歙县乡村振兴局2022年支出预算4039.75万元，比2021年预算减少1509.72万元，下降37.34%，下降原因主要是提前下达中央财政专项扶贫资金今年未纳入预算。其中，基本支出184.75万元，占4.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3855万元，占95.43%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施建设。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算4039.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4039.75万元；按资金年度分为：当年财政收入4039.75万元，上年财政收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.24万元，占0.43%；卫生健康支出4.99万元，占0.12%；住房保障支出25.75万元，占0.64%；农林水支出3991.76万元，占98.81%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款4039.75万元，比2021年预算拨款减少1509.72万元，下降37.34%，下降原因主要是提前下达中央财政专项扶贫资金今年未纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县乡村振兴局2022年社会保障和就业支出17.24万元，占0.43%；卫生健康支出4.99万元，占0.12%；住房保障支出25.75万元，占0.64%；农林水支出3991.76万元，占98.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算221.18万元，比2021年预算增加108.97万元，增长97.11%，增长原因一是工作经费100万元算入行政运行中，二是工资增加。

2.  农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算15.59万元，比2021年预算减少0.18万元，减少1.14%，减少原因主要是计算口径不同。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算3755万元，比2021年预算增加220万元，增加6.22%，增加原因主要是每年县级地方财力增量。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算11.12万元，与2021年预算减少0.02万元，减少0.18%，原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.57万元，与2021年预算增加0.57万元，增加100%，原因主要2021年预算未单独核算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.56万元，与2021年预算增加0.57万元，增加100%，原因主要2021年预算未单独核算职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算4.43万元，比2021年预算增加0.08万元，增加0.2%，原因主要是人员职级变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算0.56万元，比2021年预算减少0.08万元，减少0.13%，原因主要是计算口径。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.55万元，比2021年预算减少10.2万元，减少122.16%，原因主要是工作经费部分算入公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.2万元，比2021年预算增加7.2万元，增加100%，原因主要是今年预算增加了提租补贴部分。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

歙县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出184.75万元，其中：

工资福利支出166.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费。

商品和服务支出16.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.76万元，主要包括：退休费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

歙县乡村振兴局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县乡村振兴局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县乡村振兴局2022年预算共安排项目支出3855万元，比2021年预算减少1542万元，下降28.57%，下降原因主要是提前下达中央财政专项扶贫资金今年未纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排3855万元，为一般公共预算拨款安排 3855万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

歙县乡村振兴局2022年预算安排政府采购支出3.6万元，比2021年预算增加0.1万元，增长2.86%，增长原因主要是人员的增多。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

歙县乡村振兴局2022年预算安排政府购买服务支出2.7万元，比2021年预算增加2.7万元，增长100%，增长原因主要是2021年政府采购未纳入预算。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，歙县乡村振兴局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5万元，比2021年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出0万元,上年持平。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出5万元。支出预算5万元，与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工作经费”项目。

（1）项目概述。关工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。保障工作平台安全平稳运行，保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障机关工作安全平稳运行；有序开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等日常工作。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容局。机关开展日常巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预100万元。

（6）绩效目标和指标。巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步提高工作质量和工作效率。

2、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套(基数部分)

（1）项目概述。全面落实巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，加强村基础设施、产业发展、就业帮扶项目资金支持，助力乡村振兴工作。

（2）立项依据。2022年共安排巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套基数3535万元，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套增幅220万元。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。与增幅部分资金一共安排：十大工程项目资金5个共1572万元；产业项目19个共1530万元；基础设施项目10个共616万元；项目管理费37万元。

（5）年度预算安排。2022年共安排巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套基数3535万元，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套增幅220万元。

（6）绩效目标和指标。改善群众及脱贫户生活出行条件，提升村容村容，提高群众满意度、获得感。改善生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、提高收入水平。扩大产业规模，培育经营主体，促进增收。支持剩余劳动力就业，增加收入。解决生产发展资金短缺，减少费用支出，促进产业发展，增加收入。

3、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套(增幅部分)

（1）项目概述。全面落实巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，加强村基础设施、产业发展、就业帮扶项目资金支持，助力乡村振兴工作。

（2）立项依据。巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套增幅220万元。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。与基数部分资金一共安排项目：十大工程项目资金5个共1572万元；产业项目19个共1530万元；基础设施项目10个共616万元；项目管理费37万元。

（5）年度预算安排。巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套增幅220万元。

（6）绩效目标和指标。改善群众及脱贫户生活出行条件，提升村容村容，提高群众满意度、获得感。改善生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、提高收入水平。扩大产业规模，培育经营主体，促进增收。支持剩余劳动力就业，增加收入。解决生产发展资金短缺，减少费用支出，促进产业发展，增加收入。

（二）机关运行经费

2022年歙县乡村振兴局本级以及歙县扶贫开发信息管理中心的机关运行经费为184.75万元，比2021年增加32.28万元，增加21.17%，增加主要原因是工作经费部分算入人员经费中。

（三）政府采购情况

歙县乡村振兴局2022年单位政府采购预算总额6.3万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购服务预算2.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，歙县乡村振兴局固定资产总金额10.12万元，较上年减少1.49万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.98万元、专用设备0万元、家具、用具、装具2.14万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

歙县乡村振兴局2022年3个项目实行了绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款3855万元。其中，部门预算批复了巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套(基数部分)、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴县级配套(增幅部分)、工作经费等3个项目支出绩效目标。政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。