索引号：	003150450/202202-00023	信息分类：	本部门预算
主题分类：	民政、扶贫、救灾,公民,其他,DOC,其他	发文日期：	2022-02-08
发布机构：	歙县移民安置事业发展中心	发布日期：	2022-02-08
生效日期：	2022-02-08	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门预算
内容概述：	歙县移民安置事业发展中心2022年部门预算	有效性：	有效

歙县移民安置事业发展中心2022年部门预算

发布时间：2022-02-08 10:26 阅读次数：次

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歙县移民安置事业发展中心

2022年部门预算

2022年2月

第一部分歙县移民安置事业发展中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年歙县移民安置事业发展中心预算表

1.歙县移民安置事业发展中心2022年收支总表

2.歙县移民安置事业发展中心2022年收入总表

3.歙县移民安置事业发展中心2022年支出总表

4.歙县移民安置事业发展中心2022年财政拨款收支总表

5.歙县移民安置事业发展中心2022年一般公共预算支出表

6.歙县移民安置事业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

7.歙县移民安置事业发展中心2022年政府性基金预算支出表

8.歙县移民安置事业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

9.歙县移民安置事业发展中心2022年基本支出总表

10.歙县移民安置事业发展中心2022年项目支出表

11.歙县移民安置事业发展中心2022年政府采购支出表

12.歙县移民安置事业发展中心2022年政府购买服务支出表

13.歙县移民安置事业发展中心2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县移民安置事业发展中心2022年“三公”经费财政拨款支出表

第三部分 2022年歙县移民安置事业发展中心预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分歙县移民安置事业发展中心概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县移民安置事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县移民安置事业发展中心主要职责是：在县委、县政府的领导下，在省移民局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、歙县移民安置事业发展中心构成

从预算单位构成看，歙县移民安置事业发展中心2022年度部门预算局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	歙县移民安置事业发展中心本级	参照公务员法管理的事业单位

机构改革职能变化：机构改革后，截至2021年12月31日，歙县移民安置事业发展中心实有各类人员25人，其中在职13人、退休12人。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：宣传落实国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内水库移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报2022年水库移民后期扶持项目，负责全县后扶项目实施监管服务，落实县委、县政府各项中心工作。

第二部分2022年歙县移民安置事业发展中心预算表

歙县移民安置事业发展中心2022年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

表1
2022年部门收支总表
108001-歙县移民安置事业发展中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.89	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		14.42
五、单位资金收入		九、卫生健康支出
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出		3,521.05
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		17.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	265.89	本年支出小计		3,552.53
上年结转数	3,286.64	结转下年
一般公共预算	3,286.64	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3,552.53	支　出总　计		3,552.53

表2

2022年部门收入总表

108001-歙县移民安置事业发展中心

　单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

3552.53

265.89

3286.64

歙县移民安置事业发展中心

3552.53

265.89

3286.64

表3
2022年部门支出总表
108001-歙县移民安置事业发展中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3552.53	253.89	3298.64
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42
213	农林水支出	3521.05	222.41	3298.64
21303	水利	3519.55	222.41	3297.14
2130301	行政运行	210.87	210.87
2130304	水利行业业务管理	11.54	11.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3286.64		3286.64
2130399	其他水利支出	10.50		10.50
21399	其他农林水支出	1.50		1.50
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	17.06	17.06
22102	住房改革支出	17.06	17.06
2210201	住房公积金	17.06	17.06

表4
2022年部门财政拨款收支总表
108001-歙县移民安置事业发展中心						单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目		预算数
一、本年收入			265.89	一、本年支出		3,552.53
（一）一般公共预算拨款			265.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款				（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款				（三）国防支出
				（四）公共安全支出
二、上年结转				（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			3,286.64	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出		14.42
				（九）卫生健康支出
				（十）节能环保支出
				（十一）城乡社区支出
				（十二）农林水支出		3,521.05
				（十三）交通运输支出
				（十四）资源勘探信息等事务支出
				（十五）商业服务业等事务支出
				（十六）金融支出
				（十七）援助其他地区支出
				（十八）自然资源海洋气象等支出
				（十九）住房保障支出		17.06
				（二十）粮油物资储备支出
				（二十一）灾害防治及应急管理支出
				（二十二）预备费
				（二十三）其他支出
				（二十四）转移性支出
				（二十五）债务还本支出
				（二十六）债务利息支出
				（二十七）债务发行费用支出
				二、年终结转结余
				（一）一般公共预算结转结余
				（二）政府性基金预算结转结余
				（三）国有资本经营预算结转结余



收入总计			3,552.53	支　出总　计		3,552.53
表5
2022年部门一般公共预算支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心										单位：万元
科目编码	科目名称				合计		基本支出			项目支出
小计		人员经费	公用经费
	合计				3552.53		253.89	230.94	22.95	3298.64
208	社会保障和就业支出				14.42		14.42	14.42
20805	行政事业单位养老支出				14.42		14.42	14.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.42		14.42	14.42
213	农林水支出				3521.05		222.41	199.46	22.95	3298.64
21303	水利				3519.55		222.41	199.46	22.95	3297.14
2130301	行政运行				210.87		210.87	188.82	22.05
2130304	水利行业业务管理				11.54		11.54	10.64	0.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				3286.64					3286.64
2130399	其他水利支出				10.50					10.50
21399	其他农林水支出				1.50					1.50
2139999	其他农林水支出				1.50					1.50
221	住房保障支出				17.06		17.06	17.06
22102	住房改革支出				17.06		17.06	17.06
2210201	住房公积金				17.06		17.06	17.06

表5
2022年部门一般公共预算支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
小计	人员经费		公用经费
	合计	3552.53	253.89	230.94	22.95		3298.64
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	14.42
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	14.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42
213	农林水支出	3521.05	222.41	199.46	22.95		3298.64
21303	水利	3519.55	222.41	199.46	22.95		3297.14
2130301	行政运行	210.87	210.87	188.82	22.05
2130304	水利行业业务管理	11.54	11.54	10.64	0.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3286.64					3286.64
2130399	其他水利支出	10.50					10.50
21399	其他农林水支出	1.50					1.50
2139999	其他农林水支出	1.50					1.50
221	住房保障支出	17.06	17.06	17.06
22102	住房改革支出	17.06	17.06	17.06
2210201	住房公积金	17.06	17.06	17.06

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.89	230.94	22.95
301	工资福利支出	222.95	222.95
30101	基本工资	54.56	54.56
30102	津贴补贴	35.96	35.96
30103	奖金	69.35	69.35
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30107	绩效工资	2.56	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42
30109	职业年金缴费	7.21	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	19.16	19.16
30114	医疗费	0.28	0.28
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30201	办公费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	12.42		12.42
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99
30302	退休费	3.42	3.42
30305	生活补助	4.57	4.57

表7
2022年部门政府性基金预算支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出

歙县移民安置事业发展中心没有政府性基金预算支出，故表7无数据。

表8
2022年部门国有资本经营预算支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出

歙县移民安置事业发展中心没有国有资本经营预算支出，故表8无数据。

表9
2022年基本支出总表
部门/单位名称：108001-歙县移民安置事业发展中心			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	253.89	253.89
301	工资福利支出	222.95	222.95
30101	基本工资	54.56	54.56
30102	津贴补贴	35.96	35.96
30103	奖金	69.35	69.35
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30107	绩效工资	2.56	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42
30109	职业年金缴费	7.21	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	19.16	19.16
30114	医疗费	0.28	0.28
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84
302	商品和服务支出	22.95	22.95
30201	办公费	0.90	0.90
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	4.69	4.69
30229	福利费	2.21	2.21
30239	其他交通费用	12.42	12.42
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99
30302	退休费	3.42	3.42
30305	生活补助	4.57	4.57

表10

2022年部门项目支出表

108001-歙县移民安置事业发展中心

　单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3298.64

12.00

3286.64

特定目标类

2021年大中型水库移民后期扶持资金(项目资金)

歙县移民安置事业发展中心

3286.64

特定目标类

水库移民后期扶持政策实施专项经费

歙县移民安置事业发展中心

12.00

表11
2022年部门政府采购支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.00	1.00
歙县移民安置事业发展中心	1.00	1.00
水库移民后期扶持政策实施专项经费	1.00	1.00
台式计算机	1.00	1.00

表12
2022年部门政府购买服务支出表
108001-歙县移民安置事业发展中心									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
108001-歙县移民安置事业发展中心				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	12.00
		12.00
108001	歙县移民安置事业发展中心	12.00
	[31]本级项目	12.00
	水库移民后期扶持政策实施专项经费	12.00	【项目概况】：宣传国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报水库后期扶持项目规划，负责全县后扶项目实施检查验收，监测评估工作，协助乡镇政府做好库区、安置区维稳工作【项目立项依据】：根据县政府批示	【总体目标】完成年度移民直补资金的发放工作和人口更新情况，完成项目的督查和验收工作。【产出指标-数量指标】指标1:移民安置中心工作人员数量(≥13人) 指标2:移民群众数量(≥30000人) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤2022年) 指标2:项目完成及时性(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:项目成本(≤12万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:保障移民群众生活质量(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障移民群众生活质量的可持续影响(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:移民群众满意度(≥95%)

表14

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

108001-歙县移民安置事业发展中心

单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

108001

歙县移民安置事业发展中心

2.00

第三部分 2022年歙县移民中心预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县移民安置事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3552.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算3552.53万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：2022年一般公共预算拨款3552.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.42万元，占0.4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出17.06万元，占0.5%，农林水支出3521.05万元，占99.1%。

二、关于2022年收入预算情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年收入预算3552.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入3552.53万元，比2021年预算拨款减少2762.74万元，减少43.7%，主要原因：一是项目资金归纳口径的变化和计划的减少。政府性基金预算收入0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年支出预算3552.53万元，支出包括：社会保障和就业支出14.42万元，占0.4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出17.06万元，占0.5%，农林水支出3521.05万元，占99.1%。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年财政拨款收支预算3552.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算3552.53万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3552.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.42万元，占0.4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出17.06万元，占0.5%，农林水支出3521.05万元，占99.1%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县移民安置事业发展中心2022年一般公共预算拨款3552.53万元，比2021年预算拨款减少2762.74万元，减少43.7%，主要原因：一是项目资金归纳口径的变化和计划的安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县移民安置事业发展中心2022年社会保障和就业支出14.42万元，占0.4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出17.06万元，占0.5%，农林水支出3521.05万元，占99.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(

款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.42万元，比2021年预算减少1900.52万元，下降99.2%，下降原因主要是：基本养老保险支出同去年基本持平，部分项目资金已归纳到农林水项目中。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.06万元，比2021年预算增加8.19万元，增长100%，增长原因主要是：工资基数和人员增加的变动。

3.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2022年度预算210.87万元，比2021年财政拨款预算增加65.96万元，增加45.51%，增加原因主要是单位人员的变动和工资基数的原因。

4.农林水支出（类）水利支出（款）水利行业业务管理（项）2022年度预算11.54万元，比2021年财政拨款预算增加1.58万元，增加15.86%，增加原因主要是单位管理人员费用的变动。5.农林水支出（类）水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2022年度预算3286.64万元，比2021年财政拨款预算减少679.36万元，减少17.13%，减少原因主要是部分项目资金比去年资金有所减少。

6.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）2022年度预算10.50万元，比2021年财政拨款预算增加10.5万元，增加原因主要是本年增加其他水利支出纳入单位的预算。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年度预算1.50万元，比2021年财政拨款预算增加1.5万元，增加原因主要是本年增加其他支出项纳入单位的预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年一般公共预算基本支出253.89万元，其中：工资福利支出222.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出22.95万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助7.99万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县移民安置事业发展中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2022年预算共安排项目支出3298.64万元，比2021年预算增加3286.64万元。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排 12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0元），财政拨款结转结余安排 3286.64万元（其中，一般公共预算拨款安排 3286.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算增加0.75万元，增长300%，增长原因主要是单位需要采购电脑。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

歙县移民安置事业发展中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，歙县移民安置事业发展中心“三公”经费支出预算2万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出0万元,与2021年预算持平。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

水库移民后期扶持政策实施专项工作经费项目。歙县移民中心2022年水库移民后期扶持政策实施专项工作经费12万元，绩效目标，宣传国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报水库后期扶持项目规划，负责全县后扶项目实施检查验收、监测评估工作。协助乡镇政府做好库区、安置区维稳工作。

（二）机关运行经费。

歙县移民安置事业发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算253.89万元，比2021年增加84.73万元，增加50%，增加主要原因是退休人员的退休费纳入本单位的预算和人员的变动。

（三）政府采购情况。

歙县移民安置事业发展中心2022年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

歙县移民安置事业发展中心2022年未安排政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，歙县移民安置事业发展中心固定资产总金额80.62万元，较上年增加2.70万元，增加的原因是购买通用设备，其中，土地、房屋及构筑物44.22万元、通用设备25.58万元、专用设备0万元、其他资产10.81万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费90万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

总体目标：完成2022年度移民直补人口资金的发放工作和人口更新情况，完成对2021年第二批和2022年第一批项目的督查和验收工作。完成项目大约106个项目的验收工作和约33000人移民直补发放工作。促进移民人均增加600一1000元，并改善当地生产生活基本环境

产出指标

数量指标	完成项目大约106个项目的验收工作和约33000人移民直补发放工作。
质量指标	100%直补到位和项目验收
时效指标	2022年12月完成
成本指标	控制在预算之内。

效益指标

经济效益指标	促进移民人均增加600一1000元，并改善当地生产生活基本环境。
社会效益指标	改善本地的生产生活环境，带动当地的经济作物的基地建设，增加农民收入。
生态效益指标	改善库区的生活环境。
可持续影响指标	三至五年。

满意度指标

服务对象满意度

98%以上满意

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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