歙县移民安置事业发展中心

2021年部门预算

2021年2月

目    录

第一部分 歙县移民安置事业发展中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年歙县移民安置事业发展中心预算表

1.歙县移民安置事业发展中心2021年财政拨款收支总表

2.歙县移民安置事业发展中心2021年一般公共预算支出表

3.县移民安置事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

4.歙县移民安置事业发展中心2021年政府性基金预算支出表

5.县移民安置事业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

6.歙县移民安置事业发展中心2021年收支总表

7.歙县移民安置事业发展中心2021年收入预算总表

8.歙县移民安置事业发展中心2021年支出预算总表

9.歙县移民安置事业发展中心2021年基本支出预算总表

10.歙县移民安置事业发展中心2021年项目支出表

11.歙县移民安置事业发展中心2021年政府采购支出预算表

12.县移民安置事业发展中心2021年政府购买服务支出预算表

13.县移民中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.县移民中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  歙县移民安置事业发展中心概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县移民安置事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县移民安置事业发展中心主要职责是：在县委、县政府的领导下，在省移民局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、歙县移民安置事业发展中心构成

从预算单位构成看，歙县移民安置事业发展中心2021年度部门预算局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：宣传落实国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内水库移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报2021年水库移民后期扶持项目，负责全县后扶项目实施监管服务，落实县委、县政府各项中心工作。第二部分   2021年歙县移民安置事业发展中心预算表      

歙县移民安置事业发展中心2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.县移民中心2021年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.移民中心2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.县移民中心2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.歙县移民中心2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.歙县移民中心2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.歙县移民中心2021年部门收支总表（附表6）

7.歙县移民中心2021年部门收入预算总表（附表7）

8.歙县移民中心2021年部门支出预算总表（附表8）

9.歙县移民中心2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.2021年项目支出表（附表10）

11.歙县移民中心2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.歙县移民中心2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.歙县移民中心2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.歙县移民中心2021年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表14）

第三部分  2021年歙县移民中心预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县移民安置事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6315.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4147.16万元、政府性基金预算拨款2168.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6315.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1914.94万元，占30%；卫生健康支出5.59万元，占0.01%；住房保障支出8.87万元，占0.01%，农林水支出4385.87万元，占69.98%。

二、关于2021年收入预算情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年收入预算6315.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入4147.16万元，比2020年预算拨款增加3967.43万元，增长2200%，主要原因：一是项目资金和直补资金纳入当年的预算。政府性基金预算收入2168.11万元，比2020年预算拨款增加2168.11万元，主要原因：一是农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的2168.11万元用于库区和安置区基础设施项目的建设。

三、关于2021年支出预算情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年支出预算6315.27万元，支出包括：社会保障和就业支出1914.94万元，占30%；卫生健康支出5.59万元，占0.01%；住房保障支出8.87万元，占0.01%，农林水支出4385.87万元，占69.98%。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年财政拨款收支预算6315.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4147.16万元、政府性基金预算拨款2168.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6315.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1914.94万元，占30%；卫生健康支出5.59万元，占0.01%；住房保障支出8.87万元，占0.01%，农林水支出4385.87万元，占69.98%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县移民安置事业发展中心2021年一般公共预算拨款4147.16万元，比2020年预算拨款增加3967.43万元，增长2200%，主要原因：一是项目资金和直补资金纳入当年的预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县移民安置事业发展中心2021年社会保障和就业支出1914.94万元，占30%；卫生健康支出5.59万元，占0.01%；住房保障支出8.87万元，占0.01%，农林水支出2217.76万元，占69.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出行政事业单位支出2021年预算1914.94万元，比2020年预算增加1735.21万元，增长969%，基本养老保险支出同去年基本持平，增长原因主要是移民直补到人的项目资金纳入单位预算。

2.卫生健康支出行政事业单位医疗 2021年预算5.59万元，比2020年预算增加0.36万元，增长6.8%，增长原因主要是工资基数的变动。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算8.87万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.5%，增长原因主要是工资基数的变动。

4农林水支出2021年度预算2217.76  万元，比2020年财政拨款预算增加2063.41万元，增加1336 %，增加原因主要是部分项目资金纳入单位的预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年一般公共预算基本支出169.16万元，其中：工资福利支出133.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出23.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助12.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年政府性基金预算拨款2168.11万元，比2020年预算拨款增加2168.11万元，主要原因：一是农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的2168.11万元用于库区和安置区基础设施项目的建设。

具体情况如下：农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项） 2021年预算2168.11万元，比2020年预算增加2168.11万元，增长原因主要是大中型水库库区基金纳入单位的预算管理。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县移民安置事业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，歙县移民安置事业发展中心“三公”经费支出预算2万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。其中公务接待费2万元。具体情况如下：

“三公”经费公务接待费支出2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费无业务发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“水库移民后期扶持政策实施专项工作经费”项目。

歙县移民中心2021年水库移民后期扶持政策实施专项工作经费12万元，绩效目标为：宣传国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报水库后期扶持项目规划，负责全县后扶项目实施检查验收、监测评估工作。协助乡镇政府做好库区、安置区维稳工作。

（二）机关运行经费。

歙县移民安置事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算169.16万元，比2020年减少10.57万元，下降5.9%，下降主要原因是人员变动和经费的压缩。

（三）政府采购情况。

歙县移民安置事业发展中心2021年政府采购预算总额0.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元，主要是单位纸张的采购。

（四）政府购买服务情况

歙县移民安置事业发展中心2021年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

歙县移民安置事业发展中心，车辆0辆，办公设备主要是电脑和办公桌椅，并纳入行政事业系统统一管理，办公室由政府服务中心统一安排。

（六）绩效目标设置情况。

2021年度移民直补人口资金的发放工作和人口更新情况，对2020年第二批和2021年第一批项目的督查和验收工作，项目大约110个项目的验收工作和约33000人移民直补发放工作，促进移民人均增加600一1000元，并改善当地生产生活基本环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：歙县移民安置事业发展中心2021年预算表