歙县公共就业和人才服务中心2018年部门预算公开说明

第一部分 部门概述

一、 部门（单位）主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、 歙县公共就业和人才服务中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、 歙县公共就业和人才服务中心2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

（五）2018年收支预算总体情况

（六）2018年收入预算情况

（七）2018年支出预算情况

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）绩效目标编制情况

七、 名词解释

歙县公共就业和人才服务中心

2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概述

一、部门（单位）主要职责：

根据上级文件规定，县公共就业和人才服务中心的主要职责是：

组织实施积极的就业政策。提供就业政策宣传咨询，组织实施就业扶持政策。

组织开展公共就业服务。开展职业介绍服务，对就业困难人员实施就业援助。

组织开展创业促就业指导服务。组织开展创业培训，落实创业促就业扶持政策，开展创业指导服务。

负责全县失业保险基金的征收、支付和管理。

开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记、劳动力资源调查统计和五项监测。

实施城乡统筹就业管理。组织开展农村劳动力转移、劳务输出。

大力加强人才强县战略推进工程，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

二、部门预算单位构成

本部门是财政补助事业单位

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

努力稳定和扩大就业，加大创业富民支持力度，扩大农村富余劳动力转移就业规模，确保就业局势稳定。

在创业带动就业方面，继续落实各项创业扶持政策，加大创业培训力度，多形式、多渠道解决小额担保贷款的有关问题，做好创业孵化平台建设。

加强对就业困难群体的援助工作，落实公益性岗位管理相关政策和办法，促进就业困难人员就业。实施就业脱贫工程，帮助农村贫困劳动者通过就业帮扶实现脱贫。

统筹管理全县劳动力资源的开发利用及人力资源市场的建设和发展、城乡劳动力就业服务体系建设，开展职业技术培训；

管理人力资源市场和宏观管理劳动就业服务企业。

第二部分  2018年部门预算报表

四、歙县公共就业和人才服务中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

   （一）收入支出预算报表

   （二）收入预算表

   （三）支出预算表

   （四）财政拨款收入支出预算总表

   （五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

   （七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、   歙县公共就业和人才服务中心2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表4）

我单位2018年财政拨款收支预算185.10万元。收入预算中：一般公共预算拨款185.10万元。支出包括：社会保障和就业支出 169.17万元，占 91.39  %；医疗卫生支出5.76万元，占 3.11  %；住房保障支出 10.17万元，占 5.50  %。

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2018年一般公共预算财政拨款185.10万元。包括：社会保障和就业支出 169.17万元，占91.39 %；医疗卫生支出 5.76 万元，占 3.11  %；住房保障支出10.17 万元，占 5.50  %。具体情况如下：

（一） “社会保障和就业”2018年财政拨款预算 169.17 万元，比2017年财政拨款预算增加  63.82 万元，增长 60.57  %，增长原因主要是原人才中心和就业局合并后人员工资及各项经费支出增加和就业专项补助资金的增加等。其中：事业单位离退休1.59万元；主要用于所属事业单位离退休人员支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算 5.76 万元，比2017年财政拨款预算增加 2.13  万元，增长 58.42  %，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中： “事业单位医疗”预算 5.76 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年度预算  10.17 万元，比2017年财政拨款预算增加 2.56 万元，增长 33.54  %，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算10.17万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表6）

2018年一般公共预算基本支出  152.10 万元，其中：工资福利支出  129.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助19.16 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年公共就业中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（五）2018年收支预算总体情况

2018年收支预算总体情况（数据来源附表1）

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算 193.81 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 185.10 万元，纳入专户管理政府非税收入 0.3 万元，其他收入 8.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（六）2018年收入预算情况

2018年收入预算情况（数据来源附表2）

2018年收入预算 193.81  万元，其中：一般公共预算拨款185.10万元，占  95.51   %；纳入专户管理政府非税收入 0.3 万元，占 0.15   %；其他收入  8.41 万元，占 4.34   %。

（七）2018年支出预算情况

2018年支出预算情况（数据来源附表3）

2018年支出预算  193.81 万元，其中：基本支出 152.10   万元，占 78.48  %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出   41.71 万元，占 21.52  %，主要用于就业专项资金等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位的机关运行经费财政拨款预算  14   万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

无

（四）绩效目标编制情况

2018年就业中心无绩效目标编制项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:
就业部门预算公开表.XLS【149.00 KB】