歙县人社局部门（单位）2018年部门预算公开说明

歙县人社局2018年部门预算公开目录

第一部分部门概述

一、部门（单位）主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、歙县人社局2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、歙县人社局2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

（五）2018年收支预算总体情况

（六）2018年收入预算情况

（七）2018年支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）绩效目标编制情况

七、名词解释

第一部分部门概述

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行上级人力资源社会保障工作方针政策和法律法规，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。大力加强人才强县战略推进工程，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责行政机关公务员综合管理。贯彻实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，综合协调、归口管理全县引进国外智力工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、1个事业单位组成。

三、部门2018年主要工作任务

按照“就业优先、保障并重、积极维权、服务民生”的工作方针，建立健全与我县生产力发展水平相适应、符合社会主义市场经济发展要求的比较完善的人力资源和社会保障运行机制，构筑与我县产业特点、人文特色相一致、与我县经济社会发展相适应的人才新平台，保持就业形势稳定，扎实推进就业和再就业工作，五大保险同步协调发展，广大劳动者得到基本的社会保障。进一步健全和完善社保基金监管机制，确保基金安全完整。

第二部分  2018年部门预算报表

四、歙县人社局2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

五、歙县人社局2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算 365.70万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款293.7万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，纳入专户管理政府非税收入48万元，其他收入24 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务 15.9万元，占4.7  %；社会保障和就业支出316.2万元，占 92.5 %；医疗卫生支出9.6 万元，占 2.8 %；住房保障支出15.9万元，占4.7%。具体情况如下：

1、“一般公共服务” ：2018年财政拨款预算15.9万元，比2017年财政拨款预算增加15.9万元，增长 100 %，增长原因主要原来的住房保障支出单列在这个科目中等。其中：行政运行（相应的项级功能科目） 15.9万元，主要用于住  房保障支出；事业运行 0万元，主要用于事业单位住房保障方面的支出。

2、“社会保障和就业”：2018年财政拨款预算316.2万元，比2017年财政拨款预算减少26.5万元，降低 8.3  %，原因主要是人才中心划到就业局预算等。其中：归口管理的行政单位离退休9万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；事业单位离退休 0万元；主要用于所属事业单位离退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”：2017年度预算9.6 万元，比2017年财政拨款预算增加 3.35万元，增长34.8 %，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算9.6  万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”：2018年度预算15.9万元，比2017年财政拨款预算减少0.3万元，减少0.1 %，原因主要是人员退休住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算15.9万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出282.7万元，其中：工资福利支出220 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 22.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 40.2万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

（五）2018年收支预算总体情况

2018年财政拨款收支预算341.7万元。收入预算中：一般公共预算拨款341.7万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务15.9万元（相应的功能科目），占4.7%；社会保障和就业支出316.2万元，占92.5 %；医疗卫生支出9.6万元，占2.8 %；住房保障支出15.9万元，占4.7%。

（六）2018年收入预算情况

2018年收入预算365.70 万元，其中：一般公共预算拨款341.7万元，占 93.4  %；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0  %；纳入专户管理政府非税收入 0万元，占0 %；其他收入 24   万元，占 6.6 %。

（七）2018年支出预算情况

2018年支出预算365.7万元，其中：基本支出 306.7万元，占 83.9 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 59万元，占 16.1 %，主要用于劳动监察、事业招考等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算 63.7 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

无

（四）绩效目标编制情况

无

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:
歙县人社局2018年预算公开表.xls【114.50 KB】