歙县养老中心2018年部门预算公开说明

歙县养老中心2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概述

一、 部门（单位）主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、 歙县养老中心中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（七）  政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、 歙县养老中心2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

（五）2018年收支预算总体情况

（六）2018年收入预算情况

（七）2018年支出预算情况

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）绩效目标编制情况

七、 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行国家基本养老保险政策法规；负责全县基本养老保险基金的支付管理；负责企业离退休人员养老金等待遇核定和发放，做好社会化管理服务；负责企业离退休人员、遗属领取待遇资格审核认证工作；负责编制、上报县养老保险基金会计、统计报表和养老保险基金预决算；负责县养老金等各项待遇用款计划的编制、上报工作。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和  个行政单位、1个财政拨款事业单位、  个财政补助事业单位组成。

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：全力保障养老金按时足额发放，进一步扩大基本养老保险覆盖面，不断强化基金征缴和社保稽核,做好退休人员社会化管理服务工作，努力提高各项基础管理工作水平，完成全年各项目标任务，有力促进我县的经济发展，维护社会稳定。

逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

第二部分  2018年部门预算报表

四、歙县养老中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

五、歙县养老中心2018年度部门预算说

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表4）

我单位2018年财政拨款收支预算365.74万元。收入预算中：一般公共预算拨款365.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务0万元（相应的功能科目），占0%；社会保障和就业支出357.39万元，占97.72%；医疗卫生支出3.03万元，占0.83%；住房保障支出5.32万元，占1.45%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2018年一般公共服务0万元（相应的类级功能科目），占0%；社会保障和就业支出357.39万元，占97.72%；医疗卫生支出3.03万元，占0.83%；住房保障支出5.32万元，占1.45%。具体情况如下：

（1）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算357.39万元，比2017年财政拨款预算增加248.45元，增长228.06%，增长原因主要是军转干部等代发业务纳入财政预算。其中：归口管理的行政单位离退休0.36万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；事业单位离退休0万元；主要用于所属事业单位离退休人员支出。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算3.03万元，比2017年财政拨款预算增加0.44万元，增长16.99%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.03万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

（3）“住房保障支出”2018年度预算5.32万元，比2017年财政拨款预算增加0.53万元，增长11.06%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算5.32万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表6）  
    2018年一般公共预算基本支出92.01万元，其中：工资福利支出74.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9.65万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。
（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）
    2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如有说明同二）。
（五）2018年收支预算总体情况（数据来源附表1）
    按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算380.74万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款365.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入15万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（六）2018年收入预算情况（数据来源附表2）
    2018年收入预算380.74万元，其中：一般公共预算拨款365.75万元，占96.06 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0 %；其他收入15万元，占3.94%。
（七）2018年支出预算情况（数据来源附表3）
    2018年支出预算380.74万元，其中：基本支出97.61万元，占25.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出283.13万元，占74.36 %，主要用于养老中心社会化管理服务等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

养老中心的机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

无

（四）重点绩效目标编制项目

无

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:
歙县养老中心2018年部门预算公开表.XLS【109.50 KB】