歙县城乡居保中心2018年部门预算公开说明

歙县城乡居保中心2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概述

一、 部门（单位）主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、 歙县城乡居保中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（七）  政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、 歙县城乡居保中心2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况

（五）2018年收支预算总体情况

（六）2018年收入预算情况

（七）2018年支出预算情况

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）绩效目标编制情况

七、 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责

根据歙编 【2012】09号文件规定，主要职责是：负责全县城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇审核及发放管理，社会养老保险关系转移、接续工作。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和  个行政单位、1个财政拨款事业单位、  个财政补助事业单位组成。

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：完成全县城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇审核及发放管理，社会养老保险关系转移、接续工作。

第二部分  2018年部门预算报表

四、歙县城乡居保中心2018年度部门预算报表（报表见附件）

（一）收入支出预算报表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

五、歙县城乡居保中心2018年度部门预算说明

（一）2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表4）

我单位2018年财政拨款收支预算82.93万元。收入预算中：一般公共预算拨款82.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出77.05万元，占92.91%；医疗卫生支出2.01万元，占2.42%；住房保障支出3.87万元，占4.67%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2018年社会保障和就业支出77.05万元，占92.91%；医疗卫生支出2.01万元，占2.42%；住房保障支出3.87万元，占4.67%。具体情况如下：

（1）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算77.05万元，比2017年财政拨款预算增加26.13万元，增长51.32%，增长原因主要是在职职工人数增加和机关事业养老保险费支出增加。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算2.01万元，比2017年财政拨款预算增加0.76万元，增长60.8 %，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“事业单位医疗”预算2.01万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

（3）“住房保障支出”2018年度预算3.87万元，比2017年财政拨款预算增加1.01万元，增长35.31 %，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算3.87万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

（三）2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表6）

2018年一般公共预算基本支出57.93万元，其中：

工资福利支出54.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.1万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

（四）2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

（五）2018年收支预算总体情况（数据来源附表1）

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算82.93万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款82.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（六）2018年收入预算情况（数据来源附表2）

2018年收入预算82.93万元，其中：一般公共预算拨款82.93万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。    

（七）2018年支出预算情况（数据来源附表3）

2018年支出预算82.93万元，其中：基本支出57.93万元，占69.85 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占30.15 %，主要用于用于城乡居保社会化管理服务等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

歙县城乡居保中心的机关运行经费财政拨款预算1.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

无

（四）重点绩效目标编制项目

无

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:
歙县城乡居保2018年部门预算公开表.XLS【108.50 KB】