歙县人社局2019年部门预算公开

部门公开表10

歙县人社局2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

注：县人社局没有2019年部门政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人社局2019年财政拨款收支预算377.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款377.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入377.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出350.57万元，占92.9%；卫生健康支出10.28万元，占2.7%；住房保障支出16.64万元，占4.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人社局2019年一般公共预算拨款377.31万元，比2018年预算拨款增加11.61万元，增长3.2%，主要原因工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出350.57万元，占92.9%；卫生健康支出10.28万元，占2.7%；住房保障支出16.64万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）2019年预算267.52万元，比2018年预算减少48.48万元，下降15.34%，主要是单位人员退休开支减少。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算46.2万元，比2018年预算减少12.8万元，下降21.6%，下降原因主要是困难干部慰问支出减少。

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2019年预算20.30万元，比2018年预算增加7.9万元，增长58%，增长的原因主要是加大劳动监察日常工作经费投入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算9.51万元，比2018年预算增加0.51万元，增长5%，增长原因主要是工资增长。

5.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算27.44万元，比2018年预算增长0.94万元，增长3.5%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保险补贴（项）2019年预算18万元，比2018年预算增加4.9万元，增长37.4%，增长原因主要是补贴基数增加。

7.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位医疗（项）2019年预算9.44万元，比2018年预算增加0.54万元，增长6%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）2019年预算0.84万元，比2018年预算增加0.14万元，增长20%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算16.46万元，比2018年预算增加0.56万元，增长3.5%，增长原因主要是缴费基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县人社局2019年一般公共预算基本支出313.11万元，其中：工资福利支出260.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.65万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县人社局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县人社局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人社局2019年收支总预算377.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县人社局2019年收入预算415.71万元，其中：一般公共预算拨款收入377.31万元，占90.7%，比2018年预算增加35.61万元，增长10.4%，增长原因主要是工资增长福利待遇提高；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入35.2万元，占8.5%，比2018年预算减少12.8万元，下降26.6%，下降原因主要是收费项目减少；其他收入38.4万元，比2018年预算收入增加14.4万元，增长60%，增长原因主要是大楼店面租金收入增长。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县人社局2019年支出预算415.71万元，比2018年预算增加50.01万元，增长13.6%，增长原因主要是增加工资支出。其中，基本支出351.51万元，占84.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出64.2万元，占15.44%，主要用于劳动监察、事业招考等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三支一扶社保补贴”项目。

（1）项目概述。三支一扶社保补贴

（2）立项依据。根据皖人社秘（2015）293号文件：关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知

（3）起止时间。2019年—2021年

（4）项目内容。为聘用的三支一扶人员缴纳五险一金

（5）年度预算安排。18万元

（6）绩效目标和指标。

2.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。专项业务费

（2）立项依据。根据省物价局、财政厅皖价费〔2009〕118号和省物价局、财政厅皖价费〔2005〕72号

（3）起止时间。2019年—2021年

（4）项目内容。用于民生工程工作和困难人员慰问、机关事业单位招录用工作和专业技术评审

（5）年度预算安排。46.2万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

歙县人社局2019年机关运行经费财政拨款预算63.7万元，与往年持平，主要用于保障单位日常周转运行，购买服务等。

（三）政府采购情况。

歙县人社局2019年各单位政府采购预算总额2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，歙县人社局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

歙县人社局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了三支一扶社保补贴和专项业务费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款64.2万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。