歙县养老中心2019年部门预算公开

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县养老中心2019年财政拨款收支预算345.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款345.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入345.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出338.49万元，占97.85%；卫生健康支出2.82万元，占0.82%；住房保障支出4.61万元，占1.33%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县养老中心2019年一般公共预算拨款345.92万元，比2018年预算拨款减少19.82万元，下降5.42%，主要原因：一是一人在职转退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出338.49万元，占97.85%；卫生健康支出2.82万元，占0.82%；住房保障支出4.61万元，占1.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算81.81万元，比2018年预算减少2.62万元，下降3.52%，下降原因主要是一人在职转退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算7.68万元，比2018年预算减少1.19万元，下降13.42%，下降原因主要是一人在职转退休。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2019年预算126万元，比2018年预算减少1.42万元，下降1.11%，下降原因主要是军复和参战参试人员人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2019年预算12万元，比2018年预算增加5.7万元，增长90.48%，增长原因主要是企业离休干部双拥及文明奖标准增加。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019年预算98万元，比2018年预算减少20.67万元，下降17.42%，下降原因主要是省级军转干部补助增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）2019年预算13万元，比2018年预算增加1.66万元，增长14.64%，增长原因主要是未参保集体企业生活补助提标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.82万元，比2018年预算减少0.21万元，下降6.93%，下降原因主要是一人在职转退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.61万元，比2018年预算减少0.71万元，下降13.35%，下降原因主要是一人在职转退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县养老中心2019年一般公共预算基本支出86.92万元，其中：工资福利支出74.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.59万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县养老中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县养老中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县养老中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县养老中心2019年收支总预算350.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县养老中心2019年收入预算350.92万元，其中：一般公共预算拨款收入345.92万元，占98.58%，比2018年预算减少19.82万元，下降5.42%，下降原因主要是一人在职转退休；其他收入5万元，占1.42%，比2018年预算减少10万元，下降66.67%，下降原因主要是退管费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县养老中心2019年支出预算350.92万元，比2018年预算减少29.82万元，下降7.83%，下降原因主要是一人在职转退休。其中，基本支出91.92万元，占26.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出259万元，占73.81%，主要用于代发军转干部等生活补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“军转干部生活补助”项目。

（1）项目概述。军转干部生活补助。

（2）立项依据。《关于调整2017企业退休军转干部生活补助标准的通知》。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。用于代发企业退休军转干部生活补助。

（5）年度预算安排。2019年县级预算安排98万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“军复人员和参战参试生活补助”项目。

（1）项目概述。军复人员和参战参试生活补助。

（2）立项依据。皖民电【2017】87号《关于调整在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助标准的通知》。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。用于代发在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助。

（5）年度预算安排。2019年县级预算安排126万元。

（6）绩效目标和指标。

3.“企业离休干部双拥及文明奖”项目。

（1）项目概述。企业离休干部双拥及文明奖。

（2）立项依据。财预【2018】211号《歙县财政局关于做好2019年县级部门预算编制工作的通知》中的《歙县2019年部门预算财政供给政策》规定文明县城奖励离休2000元/人/年，双拥奖励离休3000元/人/年。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。用于发放企业离休干部双拥及文明奖。

（5）年度预算安排。2019年县级预算安排12万元。

（6）绩效目标和指标。

4.“未参保集体企业生活补助”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业生活补助。

（2）立项依据。黄政办秘【2018】74号《黄山市人民政府办公厅关于调整2018年城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。用于代发未参保集体企业生活补助。

（5）年度预算安排。2019年县级预算安排13万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

歙县养老中心2019年机关运行经费财政拨款预算2.1万元，比2018年减少0.3万元，下降12.5%，下降主要原因是一人在职转退休。

（三）政府采购情况。

歙县养老中心2019年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，歙县养老中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

歙县养老中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了军转干部生活补助、军复人员和参战参试生活补助、企业离休干部双拥及文明奖、未参保集体企业生活补助等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款249万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。