歙县人力资源和社会保障局2026年项目支出绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

三支一扶社保补贴

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

58.00

年度资金总额：

58.00

其中：财政拨款

58.00

其中：财政拨款

58.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，补贴预算共计58万元

为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，补贴预算共计58万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受社保补贴待遇人数

≥62人

数量指标

享受社保补贴待遇人数

≥62人

招募计划完成率

≥95%

招募计划完成率

≥95%

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月发放

时效指标

资金支出时效性

按月发放

成本指标

每人每月支出金额

≥1288.9元

成本指标

每人每月支出金额

≥1288.9元

效益指标

经济效益

促进就业，实现经济增长

对促进就业，实现经济增长的影响程度较高

经济效益

促进就业，实现经济增长

对促进就业，实现经济增长的影响程度较高

社会效益

发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

作用显著

社会效益

发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

作用显著

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

促进高校毕业生就业创业

作用显著

可持续影响

促进高校毕业生就业创业

作用显著

促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构

作用显著

促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构

作用显著

满意度指标

服务对象满意度

三支一扶”人员及基层服务单位满意度

≥95%

服务对象满意度

三支一扶”人员及基层服务单位满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

事业单位招考经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

40.00

年度资金总额：

30.00

其中：财政拨款

40.00

其中：财政拨款

30.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

保障2026年事业单位招考工作正常开展，提高就业稳定性、充分性

保障2026年事业单位招考工作正常开展，提高就业稳定性、充分性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2026年预计参加笔试人数

≤2600人

数量指标

2026年预计参加笔试人数

≤2600人

2026年预计参加面试人数

≤300人

2026年预计参加面试人数

≤300人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按次支出

时效指标

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤40万元

成本指标

项目总成本

≤40万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

本指标不适用

经济效益

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益

提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

社会效益

提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

本指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

可持续影响

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

考试人员满意度

≥95%

服务对象满意度

考试人员满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

三创大赛项目资金

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

15.00

年度资金总额：

15.00

其中：财政拨款

15.00

其中：财政拨款

15.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

.三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用总计15万元

.三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用总计15万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

创办大赛举办场次

1次

数量指标

创办大赛举办场次

1次

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

按次支出

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

按次支出

成本指标

项目总成本

15万元

成本指标

项目总成本

15万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益

发挥创业带动就业倍增效应，助力新兴产业发展

影响程度较高

社会效益

发挥创业带动就业倍增效应，助力新兴产业发展

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

可持续影响

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥90%

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

专项业务费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

45.50

年度资金总额：

20.00

其中：财政拨款

45.50

其中：财政拨款

20.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

1.社保经办机构日常运转支出20万元2.就业劳务费、邮寄费支出25万元3.2026年预计慰问人数10人，每人1000元，预计需要总金额为1000元*5人=0.5万元

1.社保经办机构日常运转支出20万元2.就业劳务费、邮寄费支出25万元3.2026年预计慰问人数10人，每人1000元，预计需要总金额为1000元*5人=0.5万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务机关企事业单位数

≥1780家

数量指标

服务机关企事业单位数

≥1780家

管理档案份数

≥26000份

管理档案份数

≥26000份

慰问高层次人才人数

≥5人

慰问高层次人才人数

≥5人

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月支出

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤45.5万元

成本指标

项目总成本

≤45.5万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益

提升社保经办服务能力

影响程度较高

社会效益

提升社保经办服务能力

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

对提升社保经办服务能力持续影响程度

影响程度较高

可持续影响

对提升社保经办服务能力持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

人才专项经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

16.00

年度资金总额：

16.00

其中：财政拨款

16.00

其中：财政拨款

16.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

1.初级乡村振兴人才一次性补贴标准：1000元／人，预计2025年全县获评60人，发放一次性补贴6万元（1000元×60=6万元）。2.博士后联合培养和引进培育补助，培养补贴2万元／人／年，预计2025年新招引进站博士后2人，发放2025年度补贴共计4万元（2万元×2=4万元）。一次性进站补贴3万元／人／年，预计2025年新招引进站博士后2人，发放补贴6万元（3万元×2=6万元），共计10万元。

1.初级乡村振兴人才一次性补贴标准：1000元／人，预计2025年全县获评60人，发放一次性补贴6万元（1000元×60=6万元）。2.博士后联合培养和引进培育补助，培养补贴2万元／人／年，预计2025年新招引进站博士后2人，发放2025年度补贴共计4万元（2万元×2=4万元）。一次性进站补贴3万元／人／年，预计2025年新招引进站博士后2人，发放补贴6万元（3万元×2=6万元），共计10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

初级补贴享受人数

≤60人

数量指标

初级补贴享受人数

≤60人

博士后培育补助享受人数

≤2人

博士后培育补助享受人数

≤2人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支出

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

初级补贴标准

1000元 /人

成本指标

初级补贴标准

1000元 /人

博士后培育补贴标准

50000元 /人

博士后培育补贴标准

50000元 /人

效益指标

经济效益

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

经济效益

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益

发挥引导高技能人才到基层就业创业示范引领作用

影响程度较高

社会效益

发挥引导高技能人才到基层就业创业示范引领作用

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

优化基层人才队伍机构

影响程度较高

可持续影响

优化基层人才队伍机构

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥95%

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

企业离退休人员经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

56.64

年度资金总额：

56.64

其中：财政拨款

56.64

其中：财政拨款

56.64

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

1.未参保企业退休人员生活补助支出，预计每月支出27000元，全年预算数=27000*12=324000元2.企业离休干部奖金支出，预计每月支出20000元，全年预算数=20000*12=240000元3.省部级及以上劳模补助金，预计每月支出200元，全年预算数=200*12=2400元

1.未参保企业退休人员生活补助支出，预计每月支出27000元，全年预算数=27000*12=324000元2.企业离休干部奖金支出，预计每月支出20000元，全年预算数=20000*12=240000元3.省部级及以上劳模补助金，预计每月支出200元，全年预算数=200*12=2400元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受未参保集体企业生活补助人数

≤27人

数量指标

享受未参保集体企业生活补助人数

≤27人

享受企业离休奖金人数

≤5人

享受企业离休奖金人数

≤5人

享受省部级及以上劳模补助金人数

≤1人

享受省部级及以上劳模补助金人数

≤1人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月支付

时效指标

资金支出时效性

按月支付

成本指标

未参保集体企业每月发放金额

≤27000元

成本指标

未参保集体企业每月发放金额

≤27000元

企业离休干部奖金每月发放金额

≤20000元

企业离休干部奖金每月发放金额

≤20000元

省部级及以上劳模补助金每月发放金额

≤200元

省部级及以上劳模补助金每月发放金额

≤200元

效益指标

经济效益

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

经济效益

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益

对提高补贴对象生活水平，促进和谐社会建设的提升程度

影响程度较高

社会效益

对提高补贴对象生活水平，促进和谐社会建设的提升程度

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

影响程度较高

可持续影响

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥90%

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

工伤认定服务经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

10.00

年度资金总额：

10.00

其中：财政拨款

10.00

其中：财政拨款

10.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

为进一步提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率.

为进一步提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计受理工伤案件数

≥400件

数量指标

预计受理工伤案件数

≥400件

工伤案件现场调查率

≥30%

工伤案件现场调查率

≥30%

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按次支出

时效指标

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤10万元

成本指标

项目总成本

≤10万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益

对维护单位和劳动者合法权益的影响程度

影响程度较高

社会效益

对维护单位和劳动者合法权益的影响程度

影响程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

对持续提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率的影响程度

影响程度较高

可持续影响

对持续提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率的影响程度

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

案件受理人满意度

≥90%

服务对象满意度

案件受理人满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称

就业资金县级补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目属性

常年项目

资金投向领域

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金（万元）

中期资金金额：

250.00

年度资金总额：

235.00

其中：财政拨款

250.00

其中：财政拨款

235.00

专项债券

0.00

专项债券

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

1.企业新增就业岗位补贴1200人*1000元／人=120万2.市外招引补贴，一次性就业补贴40人*10000元／人+50人*5000元／人=65万，一次性留岗补贴20人*5000元／人+25人*2000元／人=15万，合计80万3.开展补贴性职业技能培训工作，计划开展企业新录用人员岗前技能培训250人，预计使用县级财政经费20万元（800元／人×250人）；计划开展岗位技能提升培训150人，预计使用县级财政经费30万元（2000元／人×150人）。合计50万元。

1.企业新增就业岗位补贴1200人*1000元／人=120万2.市外招引补贴，一次性就业补贴40人*10000元／人+50人*5000元／人=65万，一次性留岗补贴20人*5000元／人+25人*2000元／人=15万，合计80万3.开展补贴性职业技能培训工作，计划开展企业新录用人员岗前技能培训250人，预计使用县级财政经费20万元（800元／人×250人）；计划开展岗位技能提升培训150人，预计使用县级财政经费30万元（2000元／人×150人）。合计50万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计享受新增就业补贴人数

≤1200人

数量指标

预计享受新增就业补贴人数

≤1200人

预计享受市外招引人数

≤135人

预计享受市外招引人数

≤135人

预计享受培训补贴人数

≤400人

预计享受培训补贴人数

≤400人

质量指标

就业工作完成率

≥95%

质量指标

就业工作完成率

≥95%

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成时间

一个年度内完成

时效指标

项目完成时间

一个年度内完成

经费支出时效性

按次支出

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤250万元

成本指标

项目总成本

≤250万元

效益指标

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

经济效益

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益

不断提高劳动者技能水平，做好技能储备

提高程度较高

社会效益

不断提高劳动者技能水平，做好技能储备

提高程度较高

稳定就业

提高程度较高

稳定就业

提高程度较高

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

生态效益

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响

不断促进稳定就业

提高程度较高

可持续影响

不断促进稳定就业

提高程度较高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

项目负责人：