2025年人社局项目文本及绩效目标表

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

企业离退休人员经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      80.64

   其中：财政拨款

      80.64

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.未参保企业退休人员生活补助支出，预计每月支出27000元，全年预算数=27000*12=324000元2.企业离休干部奖金支出，预计每月支出45000元，全年预算数=45000*12=540000元3.省部级及以上劳模补助金，预计每月支出200元，全年预算数=200*12=2400元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受企业离休奖金人数

≤8人

享受未参保集体企业生活补助人数

≤27人

享受省部级及以上劳模补助金人数

≥1人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月支付

成本指标

未参保集体企业每月发放金额

≤27000元

省部级及以上劳模补助金每月发放金额

≤200元

企业离休干部奖金每月发放金额

≤45000元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高补贴对象生活水平，促进和谐社会建设的提升程度

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

补贴对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

就业资金县级补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      270.00

   其中：财政拨款

      270.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.企业新增就业岗位补贴，700人*1000元／人=70万2.校企定制补贴：10人*3000元／人=3万；市外招引补贴：30人*10000元／人+20人*5000元／人=40万，合计43万3.就业困难人员25人*400元／人=1万，登记失业人员200人*100元／人=2万；重点群体100人*100元／人=1万元，合计4万。6000元*5个社区=3万4.按照2200人培训任务测算：高级工1000人*2000元／人=2000000元；新工500人*800元／人=400000元；就业技能培训670元*700元／人=469000元（取各培训工种平均数，含生活费补贴等）；技师20人*3500元／人=70000元；高级技师10人*5000元／人=50000元。以上合计303.9万元，其中153.9万元从就业补助资金中支出，150万元从县级配套资金中支出

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

认定县级充分就业社区

≤5个

预计就业困难人员再就业人数

≤325人

校企定制、市外招引人数

≤60人

预计享受新增就业补贴人数

≤700人

培训人数

≤2200人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

就业工作完成率

≥95%

时效指标

经费支出时效性

按次支出

项目完成时间

一个年度内完成

成本指标

项目总成本

≤270万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益指标

稳定就业

提高程度较高

不断提高劳动者技能水平，做好技能储备

提高程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

不断促进稳定就业

提高程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

专项业务经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.00

   其中：财政拨款

      20.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.社保经办机构日常运转支出20万元2.就业劳务费、邮寄费支出25万元3.2024年预计慰问人数10人，每人1000元，预计需要总金额为1000元*10人=1万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

管理档案份数

≥26000份

慰问高层次人才人数

≤10人

服务机关企事业单位数

≥1780家

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤46万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益指标

提升社保经办服务能力

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

对提升社保经办服务能力持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

4.“三创大赛、留岗补贴”项目。

（1）项目概述。用于三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用，留岗补贴。

（2）立项依据。《第三届中国黄山“迎客松”杯创意创新创业大赛方案》。

（3）实施主体。歙县人社局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用，留岗补贴。

（6）年度预算安排。安排资金21万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

三创大赛、留岗补贴

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      21.00

   其中：财政拨款

      21.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用总计30万2.留岗补贴：本地户籍50元／人，50*100=5000元；外地户籍100元／人，100*50=5000元，共计1万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

创业大赛举办场次

≥1次

享受留岗补贴人数

≤150人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤31万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益指标

发挥创业带动就业倍增效应，助力新兴产业发展

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

补贴对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

2025_城乡居民基本养老保险

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      7735.60

   其中：财政拨款

      7735.60

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

死亡并符合殡葬政策人数

≥1000人

基础养老金待遇领取人数

≥112000人

质量指标

符合条件的城乡居民按时发放率

100%

符合条件的城乡居民足额发放率

100%

时效指标

财政对基金的补贴拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

基础养老金发放标准

≥186元/人/月

丧葬费标准

≥984元/人

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

继续提高城乡居民基本养老保险待遇水平

养老金水平稳步提高，保障参保人员基本生活

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

城乡居民基本养老保险制度持续性

城乡居民基本养老保险制度长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

人才专项经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      34.00

   其中：财政拨款

      34.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.开展乡村振兴人才评选，初级补贴1000元／人，预计补贴50人，预计2024年支出5万元2.省级站建站补助15万元，2022年创想建设省级博士后科研工作站3.博士后联合培养和引进培育补助，培养补贴2万元／人／年，共2人，发放2024年、2025年补助共计8万元，一次性补贴3万元／人／年，共2人，共计6万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

初级补贴享受人数

≤50人

补贴博士后科研工作站个数

≤1个

博士后培育补助享受人数

≤2人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

博士后培育补贴标准

≤70000元/人

初级补贴标准

≤1000元/人

博士后科研站补贴标准

≤150000个

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

发挥引导高技能人才到基层就业创业示范引领作用

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

优化基层人才队伍机构

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

补贴对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

社会保险基金县级补助支出

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      421.00

   其中：财政拨款

      421.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

工伤保险费收入

≥1000万元

工伤保险待遇支出

≥2780万元

城乡居保缴费人数

≥115000人

缴费困难人数

≥6250人

质量指标

城乡居民保险待遇支出占基金支出比重

≥95%

城乡居民保险费占基金收入比重

≥40%

工伤保险待遇支出占基金支出比重

≥50%

工伤保险费收入占基金收入比重

≥40%

时效指标

财政对基金的补贴拨付及时性

在规定时限内补贴到位

成本指标

项目总支出

≥1361万元

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

持续提高社会保险待遇水平

影响较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

社会保险制度长期可持续

长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

三支一扶社保补贴

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      50.00

   其中：财政拨款

      50.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，补贴预算共计50万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

招募计划完成率

≥95%

享受社保补贴待遇人数

≤61人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

按月发放

成本指标

每人每月支出金额

≥1127.75元

效益指标

经济效益指标

促进就业，实现经济增长

对促进就业，实现经济增长的影响程度较高

社会效益指标

发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用

作用显著

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

促进高校毕业生就业创业

作用较显著

促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构

作用较显著

满意度指标

满意度指标

三支一扶”人员及基层服务单位满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

2025_财政对企业职工养老保险的补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      500.00

   其中：财政拨款

      500.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运营，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

社会保险待遇支出

≥60000万元

社会保险费收入

≥40000万元

质量指标

社会保险费收入占基金收入比重

≥40%

社会保险待遇支出占基金支出比重

≥50%

时效指标

财政对基金的补助拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

项目总支出

≥500万元

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

继续提高退休职工养老待遇水平

养老金待遇水平较上年增加

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

企业职工养老保险制度可持续性

长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

事业单位招考经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

用于招考劳务费、餐费、交通费、场地费、办公费，预计支出50万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计2025年招考人数

≤200人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤500000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

经济效益指标不适用

社会效益指标

提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

考试人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

2025_财政弥补机关事业单位养老保险的补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

99年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      15000.00

   其中：财政拨款

      15000.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

社会保险待遇支出

≤42000万元

社会保险费收入

≤20000万元

质量指标

社会保险待遇支出占基金支出比重

≥98%

社会保险费收入占基金收入比重

≥50%

时效指标

财政对基金的补贴拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

项目总支出

≥18000万元

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

继续提高机关事业基本养老保险待遇水平

机关事业基本养老保险待遇水平较上年增加

生态效益指标

生态效益指标不适用

生态效益指标不适用

可持续影响指标

机关事业基本养老保险制度可持续性

机关事业基本养老保险制度长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥90%