2024人社局项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

                                                                 （2024年度）                               

项目名称

城乡居保村级平台网络服务费用

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.74

   其中：财政拨款

      20.74

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障192个行政村城乡居保业务系统正常使用，方便群众办理城乡居保事务

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受服务对象人数

≥25万人

机房设备运维范围

192套

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规

时效指标

经费支出时效性

按月支付

成本指标

项目总成本

≤20.74万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

影响程度较高

提高对服务对象的服务质量

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

对提高公共服务能力和效率的持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称

2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      6000.00

   其中：财政拨款

      6000.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

社会保险待遇支出

≤37000万元

社会保险费收入

≤19000万元

质量指标

社会保险待遇支出占基金支出比重

≥98%

社会保险费收入占基金收入比重

≥50%

时效指标

财政对基金的补贴拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

项目总支出

6000万元

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

继续提高机关事业基本养老保险待遇水平

机关事业基本养老保险待遇水平较上年增加

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

机关事业基本养老保险制度可持续性

机关事业基本养老保险制度长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称

2024_城乡居民基本养老保险

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      6000.00

   其中：财政拨款

      6000.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

缴费困难人员人数

6500人

待遇领取人数

115000人

缴费人数

120000人

死亡人数

3500人

质量指标

符合条件的城乡居民按时发放率

100%

符合条件的城乡居民足额发放率

100%

时效指标

财政对基金的补贴拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

项目总成本

6000万元

效益指标

经济效益指标

促进家庭增收，改善家庭经济状况

养老金提标促进享受待遇人员家庭收入增长

社会效益指标

继续提高城乡居民基本养老保险待遇水平

城乡居民基本养老保险待遇水平提升7.5元/人/月

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

城乡居民基本养老保险制度持续性

城乡居民基本养老保险制度长期可持续

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

＞90%

项目支出绩效目标表

                                                                （2024年度）                               

项目名称

乡村振兴人才经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      18.00

   其中：财政拨款

      18.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

激发人才活力，为全面实施乡村振兴战略提供人才保障

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受补贴人数

≥180人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

一次性支出

成本指标

项目总成本

≤18万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

扩大乡村人才队伍

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

持续提升乡村人才队伍建设

影响程度较高

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

补贴人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

                                                               （2024年度）                               

项目名称

离退休人员支出

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      49.40

   其中：财政拨款

      49.40

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

发放未参保集体企业生活补助、企业离休干部基础绩效奖，保障企业离退休人员补助支出

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受未参保集体企业补贴人数

≤32人

享受企业离休干部基础绩效奖人数

≤13人

质量指标

补助补贴资金兑现流程合规性

严格执行相关财经法规、制度

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

按月发放

资金支出时效性

按月发放

成本指标

项目总成本

≤67万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度

较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

满意度指标

享受补贴对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称

2024_财政对企业职工养老保险的补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      400.00

   其中：财政拨款

      400.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

实现基金可持续运营，参保人员社会保险待遇得到有效保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

调待支出

≥2000万元

质量指标

符合条件的退休职工足额按时发放率

100%

时效指标

财政对基金的补助拨付及时性

在规定时限内拨付到位

成本指标

项目总支出

400万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

继续提高退休职工养老待遇水平

较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

企业职工养老保险制度长期可持续

长期

满意度指标

满意度指标

参保人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

                                                             （2024年度）                               

项目名称

人社工作运转经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      18.80

其中：财政拨款

      18.80

上年结转

      0.00

其他资金

      0.00

年度
目标

人社工作运转经费，保障机构正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

社会保险宣传和业务培训

≥50次

服务机关事业单位和行业企业数

≥1700家

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤38.7万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提高程度较高

不断提高社保经办服务水平

提高程度较高

劳动者稳定就业，促进社会和谐发展

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

影响程度较高

持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展

影响程度较高

持续提升社保经办服务水平的影响程度

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

                                                                  （2024年度）                               

项目名称

人社局招考经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障2024年事业单位招考工作正常开展，提高就业稳定性、充分性

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2024预计招考人数

200人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

55万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

考试人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

                                                               （2024年度）                               

项目名称

三支一扶社保补贴

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      48.60

   其中：财政拨款

      48.60

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

为我县三支一扶人员缴纳社保补贴

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受社保补贴待遇人数

≥42人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤48.6万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标 不适用

本指标不适用

可持续影响指标

持续提高就业质量及就业充分性

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

补贴人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

                                                             （2024年度）                               

项目名称

专项业务经费

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      37.26

   其中：财政拨款

      37.26

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

维持社保经办机构正常运行，管理全县人员档案，做好流动人员的档案接收及转递工作，做好业务信息短信提醒工作，慰问高层次人才

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

管理档案份数

≥25000份

服务机关企事业单位数

≥1700家

慰问高层次人才数

≤7人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤46万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

不断提高社保经办服务水平

提高程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

项目每年实施

提高程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称

就业资金县级补助

主管部门及代码

[201]歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      500.00

   其中：财政拨款

      500.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1.通过发放企业新增就业补贴，鼓励企业招工复产，促进人员留岗稳定就业。 2. 增强市外大中专毕业生引进激励政策实效，积极引导本地院校支持本地企业用工、服务县域产业经济发展，为实现我县高质量发展提供人力人才支持。 3. 扩大“三公里”就业圈覆盖范围，推动基层就业服务网格化管理、精准化服务、智能化共享，提升社区就业服务水平，促进社区居民“家门口”就业。 4. 开展县级“三公里”充分就业社区认定，对认定的区县级“三公里”充分就业社区按照标准给予奖补。 5. 通过承办创业赛事，促进“双招双引”，提升创业实效。 6. 开展“新徽菜名徽厨”暖民心行动进基层活动，加大政策宣传力度，不断扩大影响力。 7. 开展企业新录用人员岗前技能培、岗位技能培训，着力提升培训的针对性和有效性，鼓励支持广大劳动者提技赋能，加快推动高质量技能人才队伍建设。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展“新徽菜名徽厨”暖民心行动进基层活动

≥50场次

预计享受新增就业补贴人数

≥1800人

校企定制、市外招引人数

≥180人

预计就业困难人员再就业人数

≥400人

认定县级充分就业社区

≥5个

承办创业赛事数量

1场

开展岗位技能培训培训

≥400人

开展就业技能培训等

≥300人

开展企业新录用人员岗前技能培训人数

≥500人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

就业工作完成率

≥95%

时效指标

项目完成时间

一个年度内完成

经费支出时效性

按次支出

成本指标

项目总成本

≤553万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用

本指标不适用

社会效益指标

不断提高劳动者技能水平，做好技能储备

提高程度较高

稳定就业

提高程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

不断促进稳定就业

提高程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%