歙县人社局2024年部门预算

 

 

歙县人社局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县人社局2024年收支总表

2.歙县人社局2024年收入总表

3.歙县人社局2024年支出总表

4.歙县人社局2024年财政拨款收支总表

5.歙县人社局2024年一般公共预算支出表

6.歙县人社局2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县人社局2024年政府性基金预算支出表

8.歙县人社局2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县人社局2024年项目支出表

10.歙县人社局2024年政府采购支出表

11.歙县人社局2024年政府购买服务支出表

12.歙县人社局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，歙县人社局主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；贯彻落实高层次专业技术人才规划和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来歙工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

 

二、部门预算构成

歙县人社局2023年度部门预算包括局本级预算局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚力“稳就业、保就业”，打造“最佳就创环境之窗”。

启动就业“春风行动，升级就业服务平台，促进重点群体就业，打响创业赛事品牌。

（二）全力“增动能、注活力”，打造“最优人才生态之窗。深化“人才地图”全场景应用，强化建站培育，持续提升企业博士后科研工作站建站水平，加大博士后人才招引力度，健全完善人才分类评价体系。

（三）倾力“优服务、惠民生”，打造“民生保障样板之窗”。

开展社保扩面提质增效行动，开展城乡居保质量提升行动，拓展居民服务“一卡通”平台场景应用。

（四）竭力“促和谐、保平安”，打造“平安和谐先行之窗”。

推进劳动监察“信息、管理”双网化建设，持续健全基层调解网络，强化新就业形态劳动者权益保护。

（五）协力“抓改革、提效能”，打造“零跑直享便民之窗”。

提升系统行风建设，推进“综窗”改革，推进“数字人社”建设行动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

部门（单位）公开表1

歙县人社局2024年收支总表

单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

歙县人社局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                             部门（单位）公开表3

歙县人社局2024年支出总表

单位：万元

 

部门（单位）公开表4

歙县人社局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

  歙县人社局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

歙县人社局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

部门（单位）公开表7

歙县人社局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注： “歙县人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

歙县人社局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表10

歙县人社局2024年政府采购支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

注： “歙县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

部门（单位）公开表12

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人社局2024年收支总预算14781.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县人社局2024年收入预算14781.26万元，其中，本年收入14690.66万元，上年结转收入90.6万元。

（一）本年收入14690.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入14690.66万元，占100%，比2023年预算增加11302.66万元，增长333.6%，增长原因主要是社保基金县级补贴纳入年初预算。

（二）上年结转收入90.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入90.6万元，占100%，比2023年预算减少18.82万元，下降17.2%，下降原因主要是专项项目结转资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县人社局2024年支出预算14781.26万元，比2023年预算增加11283.84万元，增长322.6%，增长原因主要是社保基金县级补贴纳入年初预算。其中，基本支出1207.87万元，占8.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13573.39万元，占91.8%，主要用于专项项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县人社局2024年财政拨款收支预算14781.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款14781.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入14690.66万元，上年结转收入90.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14664.96万元，占99.2%；卫生健康支出30.69万元，占0.2%；住房保障支出85.61万元，占0.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县人社局2024年一般公共预算支出14781.26万元，比2023年预算增加11283.84万元，增长（下降）322.6%，主要原因：社保基金县级补贴纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14664.96万元，占99.2%；卫生健康支出30.69万元，占0.2%；住房保障支出85.61万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算443万元，比2023年预算减少37.33万元，下降7%，下降原因主要是压缩公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算40.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.2%，下降原因主要是压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算20.25万元，比2023年预算减少0.15万元，下降0.7%，下降原因主要是压缩项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算437.7万元，比2023年预算增加53.37万元，增长13.9%，增长原因主要是本年人员工资增长及本年新增网络费用项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算18万元，比2023年预算减少50.32万元，下降73.6%，下降原因主要是项目支出调整科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算19.38万元，比2023年预算增加0.33万元，增长1.7%，增长原因主要是离退休人员待遇支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算99.33万元，比2023年预算增加3.6万元，增长3.8%，增长原因主要是本年新增事业单位退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算98.8万元，比2023年预算增加4.41万元，增长4.7%，增长原因主要是本年缴费基数增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算49.4万元，比2023年预算增加2.21万元，增长4.7%，增长原因主要是本年缴费基数增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算6000万元，比2023年预算增加6000万元，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算590.6万元，比2023年预算增加192.27万元，增长48.3%，增长原因主要是本年新增项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加400万元，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算5928.5万元，比2023年预算增加5928.5万元，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算350万元，比2023年预算增加350万元，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算71.5万元，比2023年预算增加71.5万元，增长原因主要是该项目为本年新增项目。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算98万元，比2023年预算增加39.28万元，增长66.9%，增长原因主要是项目支出调整科目。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.74万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.07%，基本与去年持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算14.69万元，比2023年预算增加1.26万元，增长8.6%，增长原因主要是退休人员增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算85.61万元，比2023年预算增加3.88万元，增长4.7%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县人社局2024年一般公共预算基本支出1207.87万元，其中，人员经费1082.98万元，公用经费124.9万元。

（一）人员经费1082.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费124.9万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县人社局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县人社局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县人社局2024年预算共安排项目支出13573.39万元，比2023年预算增加12910.16万元，增长1946%，增长原因主要是本年新增社保基金补助项目。主要包括：本年财政拨款安排13482.79万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排90.6万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县人社局2024年预算安排政府采购支出0.83万元，比2023年预算减少2.01万元，下降70%，下降原因主要是本年无大额采购安排。其中，一般公共预算安排0.83万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县人社局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县人社局2024年预算安排通用资产配置支出0.83万元，比2023年预算减少2.01万元，下降70%，下降原因主要是本年无大额采购安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。财政弥补机关事业单位养老保险的补助6000万元。

（2）立项依据。财社(2017] 8号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省地方税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知

（3）实施主体。歙县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。财政弥补机关事业单位养老保险的补助6000万元。

（6）年度预算安排。安排资金6000万元

（7）绩效目标。

 

 

2.“城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。财政弥补城乡居民养老保险补助6000万元。

（2）立项依据。政办[2015] 9号《歙县人民政府办公室关于印发歙县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》

（3）实施主体。歙县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。财政弥补城乡居民养老保险补助6000万元。

（6）年度预算安排。安排资金6000万元。

（7）绩效目标。

3.“财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。财政弥补企业职工养老保险补助400万元。

（2）立项依据。黄财社[2023] 186号《关于上解企业职工基本养老保险2023年调标财政补助资金的通知》

（3）实施主体。歙县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。财政弥补企业职工养老保险补助400万元。

（6）年度预算安排。安排资金400万元

（7）绩效目标。

 

4.“社保基金县级补助支出”项目。

（1）项目概述。财政弥补工伤保险补助400万元。

（2）立项依据。皖人社发〔2023〕21号-关于印发《关于进一步完善工伤保险省级统筹制度实施方案》的通知

（3）实施主体。歙县人社

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。财政弥补工伤保险补助400万元。

（6）年度预算安排。安排资金350万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

5.“就业资金县级补助”项目。

（1）项目概述。就业资金县级补助500万元

（2）立项依据。《安徽省民生工作领导小组办公室关于印发10 项暖民心行动 2023 年实施方案的通知》皖民生办〔2023〕1 号、《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》

（3）实施主体。歙县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。就业资金县级补助500万元

（6）年度预算安排。安排资金500万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

歙县人社局2024年机关运行经费财政拨款预算124.9万元，比2023年预算减少10.03万元，下降7.4%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

歙县人社局2024年政府采购预算0.83万元。其中：政府采购货物预算0.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县人社局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，歙县人社局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13482.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：歙县人社局2024年度项目支出绩效目标