歙县人社局2022年度部门决算
歙县人社局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 歙县人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 歙县人社局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 歙县人社局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 歙县人社局概况
一、部门职责
根据《关于印发歙县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，歙县人社局主要职责是：
（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、规范性文件并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。
（四）统筹完善覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；贯彻落实高层次专业技术人才规划和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来歙工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
二、机构设置
从决算单位构成看，歙县人社局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较持平。
纳入歙县人社局2022年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
歙县人社局局本级 |
行政单位 |
独立核算 |
|
2 |
歙县基本养老保险基金管理中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
非独立核算 |
|
3 |
歙县公共就业和人才服务中心 |
公益一类事业单位 |
非独立核算 |
|
4 |
歙县社会保险征缴管理中心 |
公益一类事业单位 |
非独立核算 |
|
5 |
歙县城乡居民社会养老保险管理中心 |
公益一类事业单位 |
非独立核算 |
|
6 |
歙县劳动人事争议仲裁院 |
公益一类事业单位 |
非独立核算 |
|
7 |
歙县工伤保险管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
非独立核算 |
|
|
|||
第二部分 歙县人社局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,178.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,068.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
79.63 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,178.67 |
本年支出合计 |
58 |
3,178.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,178.67 |
总计 |
62 |
3,178.67 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
3,178.67 |
3,178.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,068.95 |
3,068.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,209.21 |
1,209.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
521.33 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
485.53 |
485.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.44 |
158.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
320.88 |
320.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.01 |
222.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,468.75 |
1,468.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,440.33 |
1,440.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
70.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
70.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,178.67 |
1,343.46 |
1,835.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,068.95 |
1,233.75 |
1,835.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,209.21 |
912.87 |
296.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
521.33 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
485.53 |
391.53 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.44 |
0.00 |
158.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
320.88 |
320.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.01 |
222.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,468.75 |
0.00 |
1,468.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,440.33 |
0.00 |
1,440.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
0.00 |
70.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
0.00 |
70.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,178.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,068.95 |
3,068.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,178.67 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,178.67 |
3,178.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
3,178.67 |
总计 |
58 |
3,178.67 |
3,178.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,178.67 |
1,343.46 |
1,835.20 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,068.95 |
1,233.75 |
1,835.20 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,209.21 |
912.87 |
296.34 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
521.33 |
521.33 |
0.00 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
485.53 |
391.53 |
94.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.44 |
0.00 |
158.44 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
320.88 |
320.88 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.01 |
222.01 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,468.75 |
0.00 |
1,468.75 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,440.33 |
0.00 |
1,440.33 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
0.00 |
70.12 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.12 |
0.00 |
70.12 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,160.51 |
302 |
商品和服务支出 |
89.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.10 |
30201 |
办公费 |
3.95 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
241.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.28 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.61 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
222.01 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
15.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.48 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.65 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.36 |
30217 |
公务接待费 |
3.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.79 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
51.24 |
30229 |
福利费 |
9.17 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,252.99 |
公用经费合计 |
90.47 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：歙县人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
第三部分 歙县人社局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3178.67万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3178.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加457.7万元，增长16.8%，主要原因：一是人员工资的增长；二是专项项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3178.67万元，其中：财政拨款收入3178.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3178.67万元，其中：基本支出1343.46万元，占42.4%；项目支出1835.2万元，占57.6%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3178.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3178.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加457.7万元，增长16.8%，主要原因：一是人员工资的增长；二是专项项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3178.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.7万元，增长16.8%，主要原因：一是人员工资的增长；二是专项项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3178.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出3068.95万元，占96.6%；卫生健康支出（类）支出28.27万元，占0.9%；住房保障（类）支出79.63万元，占2.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.97万元，支出决算为3178.67万元，完成年初预算的263%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资的增长；二是专项项目增加。其中:基本支出1343.46万元，占42.4%；项目支出1835.2万元，占57.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是对上争取奖励资金无年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为468.77万元，支出决算为521.33万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是专项慰问支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为378.22万元，支出决算为485.53万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，本年有新增加项目支出。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央、省市拨入三支一扶人员生活补助费用，无年初预算。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的256.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世抚恤金、丧葬补助金。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的142.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工人员经费增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.61万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的100%。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的732.7%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。
11．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶社保补贴缴费基数增长。
12．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1440.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央、省、市、县财政拨入就业补助专项资金，年初预算数为就业补助资金上年结余数。
13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的177.9%，决算数大于预算数的主要原因是未参保集体企业生活补助、企业离休人员基础绩效奖支出标准增加。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.3万元，支出决算为72.3万元，完成年初预算的100%。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因是停止发放提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1343.46万元，其中：人员经费1252.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度歙县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度歙县人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，歙县人社局机关运行经费支出90.47万元，比2021年减少15.6万元，下降14.7%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，歙县人社局政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，歙县人社局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金2048.83万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。
组织对“三支一扶社保补贴、人才慰问费”、“专项业务项目”等19个项目开展了部门评价，共涉及资金2048.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目支出资金使用合理，管理规范，基本达到了预期绩效目标。
本部门所属单位无独立核算账户，故本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“三支一扶社保补贴、人才慰问费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
离退休人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.41万元，执行数为29.31万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是为全县三支一扶人员缴纳社保补贴；二是对全县高技能人才开展走访慰问。发现的主要问题及原因：因社保缴费基数每年调整，导致预算金额与实际支出金额存在差额。下一步改进措施：预算编制部门加强与业务部门沟通，及时掌握支出标准变化，更加科学合理编制年初预算。
三支一扶社保补贴、人才慰问费项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
三支一扶社保补贴、人才慰问费 |
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主管部门 |
201-歙县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
201001-歙县人力资源和社会保障局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
30.417 |
29.317 |
29.317 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
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其中：本年财政拨款 |
27.17 |
26.07 |
26.07 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
3.247 |
3.247 |
3.247 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为13名三支一扶人员提供社保补贴，慰问人才、大师 |
为三支一扶人员提供社保补贴，慰问人才、大师，该项目基本完成年初预算数 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
补贴人数 |
≥26人 |
26 |
5 |
5 |
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慰问人数 |
≥10人 |
7 |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
支出合规性 |
严格按照标准为三支一扶人员提供社保补贴，严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
补贴兑现流程的合规性 |
严格按照补贴流程规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
补贴资金兑现及时性 |
按时拨付社保补贴 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经费支出的时效性 |
一个年度内发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目总成本 |
＜27.17万元 |
29.3 |
10 |
10 |
社保缴费基数增加 |
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|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|||
|
社会效益指标 |
引导行业发展的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
建立健全相关制度并予以落实 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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||||
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生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
满意度高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度三支一扶社保补贴、人才慰问费项目绩效评价报告》
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
皖公网安备 34102102000111号
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