索引号：	003150389/202209-00029	信息分类：	本部门决算
主题分类：	劳动、人事、监察、就业、创业	发文日期：	2022-09-22
发布机构：	歙县人力资源和社会保障局	发布日期：	2022-09-22
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门决算
内容概述：	部门决算	有效性：	有效

歙县人社局2021年度部门决算

作者：歙县人社局发布时间：2022-09-22 20:14 信息来源：歙县人力资源和社会保障局阅读次数：次

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歙县人社局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 歙县人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县人社局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县人社局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 歙县人社局概况

一、部门职责

贯彻执行上级人力资源社会保障工作方针政策和法律法规，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

负责全县城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇审核及发放管理，社会养老保险关系转移、接续工作；负责全县基本养老保险基金的支付管理，企业离退休人员养老金等待遇核定和发放，企业离退休人员、遗属领取待遇资格审核认证工作；负责全县机关、企事业单位和中央、省及外地驻歙单位职工社会保险（养老、失业、、工伤）基金的征缴、管理、稽核；大力加强人才强县战略推进工程，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，综合协调、归口管理全县引进国外智力工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县人力资源和社会保障局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入歙县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县人社局局本级	行政单位
2	歙县基本养老保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
3	歙县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	歙县社会保险征缴管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	歙县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
6	歙县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	非独立核算
7	歙县工伤保险管理服务中心	公益一类事业单位	非独立核算

第二部分 歙县人社局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：歙县人力资源和社会保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2625.12	一、一般公共服务支出	35		0.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		2602.23
	9		九、卫生健康支出	43		27.34
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		91.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2625.12	本年支出合计	61		2720.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	95.85	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2720.97	总计	65		2720.97
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：歙县人力资源和社会保障局											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,625.12	2,625.12
201			一般公共服务支出	0.39	0.39
20199			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
2019999			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
208			社会保障和就业支出	2,506.37	2,506.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,078.33	1,078.33
2080101			行政运行	455.08	455.08
2080102			一般行政管理事务	34.50	34.50
2080104			综合业务管理	10.00	10.00
2080105			劳动保障监察	18.22	18.22
2080106			就业管理事务	22.00	22.00
2080109			社会保险经办机构	306.98	306.98
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	179.24	179.24
2080150			事业运行	1.05	1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.25	51.25
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	34.83	34.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08
20807			就业补助	1,266.41	1,266.41
2080704			社会保险补贴	21.34	21.34
2080799			其他就业补助支出	1,245.07	1,245.07
20899			其他社会保障和就业支出	46.98	46.98
2089999			其他社会保障和就业支出	46.98	46.98
210			卫生健康支出	27.34	27.34
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06
2101102			事业单位医疗	14.28	14.28
221			住房保障支出	91.01	91.01
22102			住房改革支出	91.01	91.01
2210201			住房公积金	46.70	46.70
2210202			提租补贴	44.32	44.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：歙县人力资源和社会保障局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,720.97	1,161.97	1,559.00
201			一般公共服务支出	0.39	0.39
20199			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
2019999			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
208			社会保障和就业支出	2,602.23	1,043.23	1,559.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,174.18	928.58	245.60
2080101			行政运行	461.74	437.81	23.92
2080102			一般行政管理事务	34.50	11.21	23.29
2080104			综合业务管理	10.00		10.00
2080105			劳动保障监察	18.22	18.22
2080106			就业管理事务	22.00		22.00
2080109			社会保险经办机构	306.98	281.04	25.94
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	179.24	179.24
2080150			事业运行	1.05	1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.46		140.46
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	34.83	34.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08
20807			就业补助	1,266.41		1,266.41
2080704			社会保险补贴	21.34		21.34
2080799			其他就业补助支出	1,245.07		1,245.07
20899			其他社会保障和就业支出	46.98		46.98
2089999			其他社会保障和就业支出	46.98		46.98
210			卫生健康支出	27.34	27.34
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06
2101102			事业单位医疗	14.28	14.28
221			住房保障支出	91.01	91.01
22102			住房改革支出	91.01	91.01
2210201			住房公积金	46.70	46.70
2210202			提租补贴	44.32	44.32

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2625.12	一、一般公共服务支出	30	0.39	0.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2602.23	2602.23
	9		九、卫生健康支出	38	27.34	27.34
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	91.01	91.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2625.12	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	95.85	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	95.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2720.97	2720.97
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2720.97	总计	58	2720.97	2720.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县人力资源和社会保障局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,720.97	1,161.97		1,559.00
201			一般公共服务支出	0.39	0.39
20199			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
2019999			其他一般公共服务支出	0.39	0.39
208			社会保障和就业支出	2,602.23	1,043.23		1,559.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,174.18	928.58		245.60
2080101			行政运行	461.74	437.81		23.92
2080102			一般行政管理事务	34.50	11.21		23.29
2080104			综合业务管理	10.00			10.00
2080105			劳动保障监察	18.22	18.22
2080106			就业管理事务	22.00			22.00
2080109			社会保险经办机构	306.98	281.04		25.94
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	179.24	179.24
2080150			事业运行	1.05	1.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.46			140.46
20805			行政事业单位养老支出	114.65	114.65
2080501			行政单位离退休	34.83	34.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08
20807			就业补助	1,266.41			1,266.41
2080704			社会保险补贴	21.34			21.34
2080799			其他就业补助支出	1,245.07			1,245.07
20899			其他社会保障和就业支出	46.98			46.98
2089999			其他社会保障和就业支出	46.98			46.98
210			卫生健康支出	27.34	27.34
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06
2101102			事业单位医疗	14.28	14.28
221			住房保障支出	91.01	91.01
22102			住房改革支出	91.01	91.01
2210201			住房公积金	46.70	46.70
2210202			提租补贴	44.32	44.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：歙县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	999.76	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	221.72	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	153.46	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	388.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	20.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	0.02	310	资本性支出		12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	30206	电费	2.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置		12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置		0.13
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮
30113	住房公积金	70.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	56.14	30215	会议费	0.30	31010	安置补助
30301	离休费	9.73	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	21.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	22.67	312	对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.19	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	24.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	26.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,055.90	公用经费合计						106.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：歙县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县人力资源和社会保障局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分歙县人社局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2720.97万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2720.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少412.44万元，下降13%，主要原因是就业专项资金疫情防控就业补贴较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2625.12万元，其中：财政拨款收入2625.12万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2720.97万元，其中：基本支出1161.97万元，占42.7%；项目支出1559万元，占57.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2720.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2720.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少412.44万元，下降13%。主要原因是就业专项资金疫情防控就业补贴较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2720.97万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.44万元，下降13%。主要原因是就业专项资金疫情防控就业补贴较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2720.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.39万元，占0.01%社会保障和就业（类）支出2602.23万元，占95.65%；卫生健康支出（类）支出27.34万元，占1%；住房保障（类）支出91.01万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.88万元，支出决算为2720.97万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因:就业专项资金未列入年初预算。其中:基本支出1161.97万元，占42.7%；项目支出1559万元，占57.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨入向上争取资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.51万元，支出决算为461.74万元，完成年初预算的165.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的181.58%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为27.51万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的66.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为316.3万元，支出决算306.98万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为165.08万元，支出决算179.24万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为140.46万元，完成年初预算的1404.6%，决算数大于预算数的主要原因是收中央、省级拨入三支一扶生活补助。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的154.66%，决算数大于预算数的主要原因是企业离休干部支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.08万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工补缴职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的99.95%，主要用于三支一扶人员社保补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1245.07万元，决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出由本级和上级财政部门按业务开展情况实际拨付，所以未能将就业专项资金列入预算。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的335.57%，决算数大于预算数的主要原因：一是未参保企业退休人员生活补助收到省级专项资金拨入，二是本年新增春节期间企业外地人员留歙补贴。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动及职工退休。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动及职工退休。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.2万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.32万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为本年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出1161.97万元，其中：人员经费1055.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，歙县人社局机关运行经费支出106.07万元，比2020年增加24.77万元，增长30.47%，主要原因是人员及人力资源事务增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，歙县人社局政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，歙县人社局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11项目，涉及资金144.95万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，整体支出资金使用合理，管理规范，基本达到了预期绩效目标。

组织对事业单位招考费用、物业管理费等11个项目开展了部门评价，共涉及资金144.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体支出资金使用合理，管理规范，基本达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

歙县人社局在2021年度部门决算中反映事业单位招考费用、物业管理费等11个项目绩效自评结果。

1.“就业事务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数25万元，全年执行数为22万元，完成预算的88%，项目绩效目标完成情况：及时完成高校毕业生档案接收及档案邮寄工作，规范管理人事档案。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

就业事务管理

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成就业脱贫任务、就业技能培训任务、创业培训及小额担保贷款发放、高校毕业生档案接收及保管工作、灵活就业人员社保补贴审核发放、退休人员到龄申报及档案管理、失业保险待遇审核及发放、企业用工五项监测、帮助企业开展招聘任务、就业失业登记证发放及上级要求的其他任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

管理档案份数

25000

24000

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤25万元

22万元

压缩经费

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

2、“三支一扶社保补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数21.35万元，全年执行数为21.34万元，完成预算的99.95%，项目绩效目标完成情况：为全县三支一扶人员发放社保补贴。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

三支一扶社保补贴

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21.4

21.35

100%

其中：当年财政拨款

21.4

21.35

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

三支一扶社保补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

享受补贴人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤21.35万元

21.35万元

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

3、“社保经办机构窗口人员工作服装费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数10万元，全年执行数为7万元，完成预算的70%，项目绩效目标完成情况：为我局综合服务窗口工作人员提供统一服装费用。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

社保经办机构窗口人员工作服装费用

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社保经办机构窗口人员工作服装费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

制服配发人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

采购时支付

成本指标

项目总成本

≤10万元

7万元

压缩经费

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

4、“社保经办机构业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数20万元，全年执行数为18.94万元，，完成预算的94.7%，项目绩效目标完成情况：提供日常事务经费，保障社保经办机构平稳运行，有序开展日常工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

社保经办机构专项业务费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.94

95%

其中：当年财政拨款

18.94

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障社会保险经办机构业务正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

服务机关事业单位和行业企业数

1040

1341

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤20万元

18.94万元

压缩经费

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

5、“事业单位招考费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数10万元，全年执行数为42.9万元，完成预算的429%，项目绩效目标完成情况：事业单位招考经费，为我县的人才队伍建设提供支持。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

事业单位招考费用

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

42.9

429%

其中：当年财政拨款

42.9

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

事业单位招考费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

招考人数

130

160

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

经费支出时效性

招考时支出

成本指标

项目总成本

≤10万元

42.9万元

因举行事业单位比选，招考费用增加导致支出数大于年初预算数

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

招考费用增加，资金总额全年执行数大于年初预算数

6、“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数15万元，全年执行数为15万元，，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：人社局大楼物业管理费，确保大楼办公环境整洁安全，保障局机关各科室有序开展日常工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

物业管理费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

人社局大楼物业管理费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

服务人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

经费支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤15万元

15万元

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

7、“企业离休干部双拥及文明奖”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数12.6万元，全年执行数为18.88万元，，完成预算的149.84%，项目绩效目标完成情况：企业离休干部双拥及文明奖支出。保障全县企业离休干部双拥及文明奖经费。

。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

企业离休干部双拥及文明奖

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.6

18.88

149%

其中：当年财政拨款

12.6

18.88

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

企业离休干部双拥及文明奖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

领取人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤13.3万元

18.88万元

发放标准提高

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

因发放标准提高，资金总额全年执行数大于预算数

8、“未参保集体企业生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数14万元，全年执行数为25.4万元，完成预算的181.43%，项目绩效目标完成情况：保障未参保集体企业职工生活补助经费来源，减轻补助补贴对象经济负担。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

未参保集体企业生活补贴

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25.4

181%

其中：当年财政拨款

25.4

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

未参保集体企业生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

享受补贴人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤14万元

25.4万元

省专项补助12万元

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

年初预算数未包含省专项补助，资金总额全年执行数大于年初预算数

9、“养老中心退管费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数5万元，全年执行数为2.2万元，，完成预算的44%，项目绩效目标完成情况：退休人员管理办公费、企业退休困难人员慰问金。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

养老中心退管费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

退休人员管理办公经费，退休困难人员慰问经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

管理退休人数

13675

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤5万元

2.2万元

因人员减少，待遇支出减少

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

10、“综合服务大厅建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数10万元，全年执行数为10万元，，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：人社局二楼大厅综合服务窗口改造工程款。

。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

综合服务大厅建设经费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

综合服务大厅窗口建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

工程项目面积

约123平方米

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

2021年支出

成本指标

项目总成本

≤10万元

7万元

压缩经费

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

11、“局机关专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数2万元，全年执行数为0.7万元，，完成预算的35%，项目绩效目标完成情况：高层次人才慰问金。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

局机关专项业务费

主管部门

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.7

100%

其中：当年财政拨款

0.7

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

高层次人才慰问

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

慰问人数

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关制度、要求

时效指标

资金支出时效性

按月支出

成本指标

项目总成本

≤2万元

0.7万元

因慰问人员具有流动性，待遇支出小于年初预算数

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

提升行政管理和公共服务能力

提升程度较高

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度

提升程度较高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥95%

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度人社局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度人社局三支一扶社保补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

三支一扶社保补贴项目项目2021年度预算安排21.35万元，实际支出21.34万元，主要用于发放全县三支一扶人员的社会保险补贴。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按时足额发放三支一扶人员社会保险补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象和范围:事业股

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

2、评价指标体系、标准

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的

公平性，资金使用的安全性。

绩效评价份 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

3、评价的方法

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，

评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

2、组织实施

3、分析评价

通过翻看原始凭证，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三支一扶社保补贴项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级文件要求，落实“三支一扶”人员有关政策，将该项目纳入部门预算

（二）项目过程情况。

按照上级关于“三支一扶”工作要求，根据当年在岗“三支一扶”人员数，结合社保缴费标准，编制项目预算。

（三）项目产出情况。

严格落实上级关于“三支一扶”工作有关政策，按时足额为26名在岗“三支一扶”人员发放社保补贴。

（四）项目效益情况。

为我县服务期内“三支一扶”人员做好服务管理工作，有效改善我县基层人才队伍，社会效益良好，服务对象满意度高。提升行政管理和公共服务能力提升。

五、主要经验及做法

优化方案设计，健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

六、存在问题及原因分析

一是预算编制还不够精准；二是绩效管理需要进一步加强。对项目预算支出细化不够，绩效评价指标的设置需进一步科学合理设置。

七、有关建议

加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

八、其他需要说明的问题

无

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