第三部分 歙县人社局2022年预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人社局2022年收支总预算1208.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

歙县人社局2022年收入预算1208.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1207万元，占99.84%，比2021年预算增加201.09万元，增长19.99%，增长原因主要是人员工资的增长；上年结转结余1.97万元，占0.16%，比2021年预算增加1.97万元，增长原因主要是创业培训费结余。

三、关于2022年支出预算情况说明

歙县人社局2022年支出预算1208.97万元，比2021年预算增加201.09万元，增长19.95%，增长原因主要是人员工资的增长。其中，基本支出1064.43万元，占88.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出144.54万元，占11.96%，主要用于专项业务费支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人社局2022年财政拨款收支预算1208.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1208.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1207万元，上年结转1.97万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1064.48万元，占88.05%；卫生健康支出28.27万元，占2.34%；住房保障支出116.22万元，占9.61%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人社局2022年一般公共预算拨款1207万元，比2021年预算拨款增加201.09万元，增长19.99%，主要原因：人员工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县人社局2022年社会保障和就业支出1064.48万元，占88.05%；卫生健康支出28.27万元，占2.34%；住房保障支出116.22万元，占9.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算468.77万元，比2021年预算增加190.26万元，增长68.31%，增长原因主要是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加1万元，增长5.3%，增长原因主要是招考费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业事务管理（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加25万元，增长原因主要是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）2022年预算378.22万元，比2021年预算增加61.92万元，增长19.58%，增长原因主要是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算14.71万元，比2021年预算减少7.81万元，下降34.68%，下降原因主要是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.33万元，比2021年预算增加0.33万元，增长原因主要是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算60.61万元，比2021年预算增加0.34万元，增长0.56%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算30.3万元，比2021年预算增加30.3万元，增长原因主要是职业年金单位部分做实。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算25.17万元，比2021年预算增加3.82万元，增长17.89%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算1.97万元，比2021年预算增加1.97万元，增长原因主要是上年结余数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算39.4万元，比2021年预算增加25.4万元，增长181%，增长原因主要是预算科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.98万元，比2021年预算增加0.34万元，增长2.5%，增长原因主要是社保缴费基数增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算14.28万元，比2021年预算减少0.21万元，下降1.45%，下降原因主要是人员流动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算72.3万元，比2021年预算增加27.1万元，增长59.96%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算43.92万元，比2021年预算增加43.92万元，增长原因主要是本年新增科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

歙县人社局2022年一般公共预算基本支出1064.43万元，其中：

工资福利支出939.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。

商品和服务支出98.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助26.24万元，主要包括：离休费、退休费、、生活补助、奖励金等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

歙县人社局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县人社局2022年预算共安排项目支出144.54万元，比2021年预算减少0.41万元，下降0.28%，下降原因主要是2021年一次性项目本年不再安排。主要包括：本年财政拨款安排 142.57万元（其中，一般公共预算拨款安排142.57万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1.97万元（其中，一般公共预算拨款安排1.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

歙县人社局2022年预算安排政府采购支出18.01万元，比2021年预算增加10.09万元，增长127.4%，增长原因主要是本年新增采购项目。其中，一般公共预算安排18.01万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

歙县人社局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，歙县人社局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算6万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出0万元, 与2021年预算持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

公务接待费。支出预算6万元，与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“三支一扶社保补贴、人才慰问费”项目。

（1）项目概述。为13名三支一扶人员提供社保补贴，慰问人才、大师。

（2）立项依据。皖人社秘（2015）293号文件：关于加强“三支一扶”高校毕业生生活 待遇保障等有关事项的通知

（3）实施主体和起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。为13名三支一扶人员提供社保补贴，慰问人才、大师。

（5）年度预算安排。财政安排27.17万元

（6）绩效目标和指标。

2.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。事业单位招考笔试、面试费用，社保经办机构维持日常运转办公费等公用经费支出。高校毕业生档案接收及档案邮寄，档案管理人员工资，信息提醒费。

（2）立项依据。历年预算安排

（3）实施主体和起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。事业单位招考笔试、面试费用，社保经办机构维持日常运转办公费等公用经费支出。高校毕业生档案接收及档案邮寄，档案管理人员工资，信息提醒费。

（5）年度预算安排。财政安排76万元

（6）绩效目标和指标。

3.“离退休人员支出”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业生活补助，企业离休干部奖金。

（2）立项依据。历年预算安排

（3）实施主体和起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。未参保集体企业生活补助，企业离休干部奖金。

（5）年度预算安排。财政安排39.4万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费

2022年歙县人社局本级1家行政单位以及歙县基本养老保险基金管理中心1家参公管理事业单位、歙县公共就业和人才服务中心、歙县社会保险征缴管理中心、歙县城乡居民社会养老保险管理中心、歙县劳动人事争议仲裁院、歙县工伤保险管理服务中心5家公益一类事业单位机关运行经费一般预算拨款98.31万元，比2021年增加0.31万元，增长0.3%，增长主要原因是保障机关运行。

（三）政府采购情况

歙县人社局2022年单位政府采购预算总额18.01万元。其中：政府采购货物预算18.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，歙县人社局固定资产总金额251.98万元，较上年减少54.62万元，其中，土地、房屋及构筑物12.99万元、通用设备199.69万元、专用设备1.5万元、其他资产37.8万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

歙县人社局2022年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款142.57万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。