歙县人社局2021年部门预算

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.歙县人社局2021年收支总表

2.歙县人社局2021年收入预算总表

3.歙县人社局2021年支出预算总表

4.歙县人社局2021年基本支出预算总表

5.歙县人社局2021年项目支出表

6.歙县人社局2021年财政拨款收支总表

7.歙县人社局2021年一般公共预算支出表

8.歙县人社局2021年一般公共预算基本支出表

9.歙县人社局2021年政府性基金预算支出表

10.歙县人社局2021年国有资本经营预算支出表

11.歙县人社局2021年政府采购支出预算表

12.歙县人社局2021年政府购买服务支出预算表

13.歙县人社局2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县人社局2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

贯彻执行上级人力资源社会保障工作方针政策和法律法规，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

负责全县城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇审核及发放管理，社会养老保险关系转移、接续工作；负责全县基本养老保险基金的支付管理，企业离退休人员养老金等待遇核定和发放，企业离退休人员、遗属领取待遇资格审核认证工作；负责全县机关、企事业单位和中央、省及外地驻歙单位职工社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）基金的征缴、管理、稽核；大力加强人才强县战略推进工程，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责行政机关公务员综合管理。贯彻实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，综合协调、归口管理全县引进国外智力工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县人社局局本级	行政单位	独立核算
2	歙县基本养老保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
3	歙县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	歙县社会保险征缴管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	歙县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
6	歙县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	非独立核算
7	歙县工伤保险管理服务中心	公益一类事业单位	非独立核算

 

三、2021年度主要工作任务

（一）按照“就业优先、保障并重、积极维权、服务民生”的工作方针，建立健全与我县生产力发展水平相适应、符合社会主义市场经济发展要求的比较完善的人力资源和社会保障运行机制，构筑与我县产业特点、人文特色相一致、与我县经济社会发展相适应的人才新平台，保持就业形势稳定，扎实推进就业和再就业工作，五大保险同步协调发展，广大劳动者得到基本的社会保障。进一步健全和完善社保基金监管机制，确保基金安全完整。

（二）全力保障养老金按时足额发放，进一步扩大基本养老保险覆盖面，不断强化基金征缴和社保稽核,做好退休人员社会化管理服务工作。

（三）完成全县城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇审核及发放管理，社会养老保险关系转移、接续工作。

（四）全县机关、企事业单位和中央、省及外地驻歙单位职工社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）基金的征收与管理。

（五）努力稳定和扩大就业，加大创业富民支持力度，扩大农村富余劳动力转移就业规模，确保就业局势稳定；加强对就业困难群体的援助工作，落实公益性岗位管理相关政策和办法，促进就业困难人员就业。实施就业脱贫工程，帮助农村贫困劳动者通过就业帮扶实现脱贫。

第二部分   2021年部门预算表     

歙县人社局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人社局2021年收支总预算1007.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入1002.88万元，其他收入5万元；支出包括：社会保障和就业支出934.55万元、卫生健康支出28.13万元、住房保障支出45.2万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

歙县人社局2021年收入预算1007.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1002.88万元，占99.5%，比2020年预算拨款增加11.56万元，增长1.15%，主要原因是预算科目调整。

其他收入5万元，占0.5%，比2020年预算减少42.4万元，下降89.5%，下降原因主要是预算科目调整。

三、关于2021年支出预算情况说明

歙县人社局2021年支出预算1007.88万元，比2020年预算减少30.84万元，下降2.9%，下降原因主要是人员退休导致支出减少。其中：基本支出862.93万元，占85.6%，主要用于人员工资及日常支出；项目支出144.95万元，占14.4%，主要用于专项项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人社局2021年财政拨款收支预算1002.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1002.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1002.88万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出929.55万元，占92.7%；卫生健康支出28.13万元，占2.8%；住房保障支出45.2万元，占4.5%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人社局2021年一般公共预算拨款1002.88万元，比2020年预算拨款增加11.56万元，增长1.15%，主要原因是预算科目调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县人社局2021年社会保障和就业支出929.55万元，占92.7%；卫生健康支出28.13万元，占2.8%；住房保障支出45.2万元，占4.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算278.51万元，比2020年预算增加21.65万元，增长8.4%，增长原因主要是人员工资增长及缴费基数增长。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2021年预算19万元，比2020年预算减少38.08万元，下降66.7%，下降原因主要是预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项） 2021年预算27.51万元，与2020年预算增加3.23万元，增长13.3%，增长原因主要是人员工资增长及缴费基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算311.3万元，比2020年预算增加33.4万元，增长12.01%，主要原因：一是人员工资增长及缴费基数增长，二是本年新增一次性项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项） 2021年预算165.08万元，比2020年预算减少16.52万元，减少9%，减少原因主要是人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 2021年预算10万元，比上年增加10万元，主要原因是本年新增项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算22.52万元，比2020年预算增加12.6万元,增长127%，增长原因主要是预算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算60.27万元，比2020年预算增加4.83万元,增长8.7%，增长原因主要是人员工资增长导致缴费基数增长。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2021年预算21.35万元，比2020年预算减少0.65万元，下降2.9%，下降原因主要是享受社会保险补贴人数变动。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算14万元，比2020年预算减少1万元，下降6.7%，下降原因主要是享受待遇人数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年预算13.64万元，比2020年预算减少0.21万元，下降1.5%，下降原因主要是人员退休导致缴费基数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项） 2021年预算14.49万元，比2020年预算增加1.08万元，增长8%，增长原因主要是人员工资增长导致缴费基数增长.

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算45.2万元，比2020年预算减少1.47万元，下降3.1%，下降原因主要是人员退休导致缴费基数减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

歙县人社局2021年一般公共预算基本支出862.93万元，其中：工资福利支出708.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助48.67万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出7.92万元，全部是办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

歙县人社局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县人社局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年，歙县人社局局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算6万元，比2020年预算减少1.9万元，下降24%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。

（二）公务接待费支出6万元，减少1.9万元，下降24%，减少原因主要是厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“就业事务管理”项目。

（1）项目概述。高校毕业生档案接收及档案邮寄费，档案管理人员工资，信息提醒费。

（2）立项依据。保障高校毕业生档案管理工作有序开展。

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。就业中心开展档案管理事务，支出经费包括：邮电费、劳务费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算25万元，其中：邮电费2万，劳务费23万。

（6）绩效目标和指标。确保档案管理事务工作正常有序进行，提升公共服务能力。

2、“局机关三支一扶社保补贴”项目。

（1）项目概述。为全县三支一扶人员发放社保补贴。

（2）立项依据。根据皖人社秘（2015）293号文件：关于加强“三支一扶”高校毕业生生活 待遇保障等有关事项的通知

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。发放三支一扶人员社保补贴，支出经费包括：其他对个人和家庭的补助支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算21.35万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出21.35万元。

（6）绩效目标和指标。确保全县三支一扶人员社保补贴足额、准时发放。

3、“社保经办机构窗口人员工作服装费用”项目。

（1）项目概述。社保经办机构窗口人员工作服装费用，主要包括服装采购费。确保社保经办机构工作正常有序进行，推进服务标准化建设。

（2）立项依据。皖人社发[2019]20号关于印发《关于加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》的通知

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。社保经办机构窗口人员统一着装经费，支出经费包括：专用材料采购费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：专用材料采购费10万元。

（6）绩效目标和指标。确保社保经办机构工作正常有序进行，推进服务标准化建设。

4、“社保经办机构业务费”项目。

（1）项目概述。社保经办机构业务费，主要包括社保经办机构办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等经费支出。保障社保经办机构有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障社保经办机构平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。社保经办机构开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算20万元，其中：办公费4万，印刷费0.5万，邮电费6.5万，差旅费0.5万，其他交通费8万，其他商品服务支出0.5万元。

（6）绩效目标和指标。保障社保经办机构有序开展日常工作，进一步提高工作质量和工作效率。

5、“事业单位招考费用”项目。

（1）项目概述。事业单位招考工作经费，主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

（2）立项依据。根据省物价局、财政厅皖价费〔2009〕118号和省物价局、财政厅皖价费[2005]72号

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。事业单位招考工作经费，支出经费包括：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：办公费1万，印刷费0.5万，劳务费8万，其他交通费0.3万，其他商品服务支出0.2万元。

（6）绩效目标和指标。确保事业单位招考工作正常有序进行，确保人社稳定持续发展。

6、“人社局大楼物业管理费”项目。

（1）项目概述。人社局大楼物业管理费，主要包括局机关物业管理费。确保大楼办公环境整洁安全，保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障大楼办公环境整洁安全；有序开展人社日常工作。

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。局确保大楼办公环境整洁安全，支出经费包括：物业管理费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算15万元，其中：物业管理费15万元。

（6）绩效目标和指标。保障大楼办公环境整洁安全；有序开展人社日常工作。

7、“养老中心企业离休干部双拥及文明奖”项目。

（1）项目概述。养老中心企业离休干部双拥及文明奖，主要包括企业离休干部双拥及文明奖支出。保障企业离休干部双拥及文明奖经费来源。

（2）立项依据。歙县2021年部门预算财政供给政策

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。企业离休干部双拥及文明奖，支出经费包括：生活补助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算12.6万元，其中：生活补助12.6万元。

（6）绩效目标和指标。确保障企业离休干部双拥及文明奖及时、足额发放。

8、“养老中心未参保集体企业生活补助”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业生活补助，主要包括未参保集体企业职工生活补助。保障未参保集体企业职工生活补助经费来源，减轻补助补贴对象经济负担。

（2）立项依据。黄政办秘【2018】74号《黄山市人民政府办公厅关于调整2018年城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。未参保集体企业生活补助，支出经费包括：生活补助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算14万元，其中：生活补助14万元。

（6）绩效目标和指标。确保未参保集体企业生活补助及时、足额发放，减轻补助补贴对象经济负担，促进和谐社会建设。

9、“综合服务大厅建设经费”项目。

（1）项目概述。综合服务大厅建设经费，主要包括综合服务大厅建设办公设备购置、其他资本性支出等经费支出。确保社保经办机构工作正常有序进行，推进服务标准化建设。

（2）立项依据。皖人社发[2019]20号关于印发《关于加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》的通知

（3）实施主体及起止时间。实施主体：歙县人社局；起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。综合服务大厅建设经费，支出经费包括：、办公设备购置费、其他资本性支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：其他资本性支出10万元。

（6）绩效目标和指标。确保社保经办机构工作正常有序进行，提高公共服务水平。

（二）机关运行经费。

歙县人社局2021年机关运行经费财政拨款预算98万元，比2020年增加3.88万元，增长4%，增长主要原因是保障机关运行。

（三）政府采购情况。

歙县人社局2021年各单位政府采购预算总额7.92万元。其中：政府采购货物预算7.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

歙县人社局2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，歙县人社局固定资产总金额306.6万元，较上年增加83.3万元，其中，土地、房屋及构筑物13万元、通用设备258.6元、专用设备0万元、其他资产35万元。

未车改事业单位车辆0辆，。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

歙县人社局2021年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了三支一扶社保补贴、物业管理费等9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款137.95万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

歙县人社局预算公开表(2021)..XLS