歙县丰乐示范幼儿园2024年度单位决算公开

第二部分 歙县丰乐示范幼儿园2024年度单位决算表

        收入决算表                                         

支出决算表                                       

    财政拨款收入支出决算总表                                     

一般公共预算财政拨款支出决算表                                        

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                              

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

                                                                              公开07表              

国有资本经营预算财政拨款支出决算表                         

第三部分 歙县丰乐示范幼儿园2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计706.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计706.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少293.55万元，下降29.37%，主要原因是在编教师数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计706.09万元，其中：财政拨款收入582.46万元，占82.49%；事业收入123.62万元，占17.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计706.09万元，其中：基本支出705.26万元，占99.88%；项目支出0.83万元，占0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计582.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计582.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少289.5万元，下降33.20%，主要原因是在编教师数减少，教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.46万元，占本年支出的82.49%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.5万元，下降33.2%。主要原因是在编教师数减少，教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出442.58万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出78.3万元，占13.44%；卫生健康（类）支出15.24万元，占2.62%；住房保障（类）支出46.34万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.56万元，支出决算为582.46万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育支出增加。其中:基本支出582.46万元，占100%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为394.37万元，支出决算为442.58万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因是部分保教费收入返还支出年初未编制预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.08万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出582.45万元，其中：人员经费556.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金；公用经费26.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度歙县丰乐示范幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度歙县丰乐示范幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县丰乐示范幼儿园系非行政单位，非参公事业单位，为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县丰乐示范幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县丰乐示范幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金37万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，都达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效整体评价为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2024年度单位决算中反映“幼儿保教费”项目绩效自评结果。

“幼儿保教费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿保教费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了幼儿园的正常运转，园内教学环境也得到了有效的改善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2024年决算公开附件.rar

      2.2024年单位决算公开.doc

      3.2024年单位决算公开_20251022090748.pdf