索引号：	003150354/202509-00127	信息分类：	本部门决算
主题分类：	科技、教育,公民,妇女儿童,其他	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县教育局	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	决算
内容概述：		有效性：	有效

歙县长陔中心学校2024年度单位决算公开

作者：歙县教育局发布时间：2025-09-30 16:08 信息来源：歙县教育局阅读次数：次

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歙县长陔中心学校2024年度单位决算

2025年9月

第一部分歙县长陔中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分歙县长陔中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分歙县长陔中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分歙县长陔中心学校概况

一、主要职责

歙县长陔中心学校主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）开展教育科学研究工作，承担上级下达的教研任务，承担义务教育和学前教育教学任务。

（三）承办上级教育主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

歙县长陔中心学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	歙县长陔中心学校

第二部分歙县长陔中心学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：歙县长陔中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.81	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	21.16	五、教育支出	39	952.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	129.73
	9		九、卫生健康支出	43	26.12
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	68.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,176.97	本年支出合计	61	1,176.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
总计	31	1,176.97	总计	65	1,176.97
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		歙县长陔中心学校										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,176.97	1,155.81		21.16	21.16
205				教育支出	952.72	931.56		21.16	21.16
20502				普通教育	952.72	931.56		21.16	21.16
2050201				学前教育	21.16			21.16	21.16
2050202				小学教育	880.56	880.56
2050299				其他普通教育支出	51.00	51.00
208				社会保障和就业支出	129.73	129.73
20805				行政事业单位养老支出	129.73	129.73
2080502				事业单位离退休	2.76	2.76
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
210				卫生健康支出	26.12	26.12
21011				行政事业单位医疗	26.12	26.12
2101102				事业单位医疗	26.12	26.12
221				住房保障支出	68.40	68.40
22102				住房改革支出	68.40	68.40
2210201				住房公积金	68.40	68.40
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		歙县长陔中心学校								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1,176.97	1,176.97
205				教育支出	952.72	952.72
20502				普通教育	952.72	952.72
2050201				学前教育	21.16	21.16
2050202				小学教育	880.56	880.56
2050299				其他普通教育支出	51.00	51.00
208				社会保障和就业支出	129.73	129.73
20805				行政事业单位养老支出	129.73	129.73
2080502				事业单位离退休	2.76	2.76
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
210				卫生健康支出	26.12	26.12
21011				行政事业单位医疗	26.12	26.12
2101102				事业单位医疗	26.12	26.12
221				住房保障支出	68.40	68.40
22102				住房改革支出	68.40	68.40
2210201				住房公积金	68.40	68.40
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：歙县长陔中心学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.81	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	931.56	931.56
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.73	129.73
	9		九、卫生健康支出	38	26.12	26.12
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	68.40	68.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	571.02	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,155.81	1,155.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	571.02	总计	58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：歙县长陔中心学校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,155.81	1,155.81
205			教育支出	931.56	931.56
20502			普通教育	931.56	931.56
2050202			小学教育	880.56	880.56
2050299			其他普通教育支出	51.00	51.00
208			社会保障和就业支出	129.73	129.73
20805			行政事业单位养老支出	129.73	129.73
2080502			事业单位离退休	2.76	2.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
210			卫生健康支出	26.12	26.12
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12
2101102			事业单位医疗	26.12	26.12
221			住房保障支出	68.40	68.40
22102			住房改革支出	68.40	68.40
2210201			住房公积金	68.40	68.40
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		歙县长陔中心学校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		933.42	302	商品和服务支出	76.96	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		295.64	30201	办公费	7.98	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		121.94	30202	印刷费	2.83	310	资本性支出
30103	奖金		187.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		42.66	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.15	30206	电费	10.65	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		45.82	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		25.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3.48	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.49	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿
30113	住房公积金		68.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		0.99	30213	维修(护)费	24.30	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		61.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		145.43	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	3.64	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		107.79	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	0.98	31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		10.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	4.66	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	8.95	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		27.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1,078.85	公用经费合计							76.96
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		歙县长陔中心学校													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：歙县长陔中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：歙县长陔中心学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：歙县长陔中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县长陔中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1176.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1176.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少106.49万元，下降8.30%，主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1176.97万元，其中：财政拨款收入1155.81万元，占98.20%；事业收入21.16万元，占1.80%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1176.97万元，其中：基本支出1176.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1155.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1155.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少127.65万元，下降9.95%，主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.81万元，占本年支出的98.20%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.65万元，下降9.95%。主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出931.56万元，占80.60%；社会保障和就业（类）支出129.73万元，占11.22%；卫生健康（类）支出26.12万元，占2.26%；住房保障（类）支出68.40万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.61万元，支出决算为1155.81万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因: 一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出1155.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为763万元，支出决算为880.56万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利等人员经费增加。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为763万元，支出决算为931.56万元，完成年初预算的122.09%，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的98.57%，决算数约等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为81.2万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的100.37%，决算数约定玉米预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的112.86%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为70万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1155.81万元，其中：人员经费1078.85万元，主要包括:基本工资295.64万元、津贴补贴121.94万元、奖金187.94万元、绩效工资42.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.15万元、职业年金缴费45.82万元、职工基本医疗保险缴费25.12万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金68.40万元、医疗费0.99万元、其他工资福利支出61.25万元、退休费107.79万元、生活补助10.56万元、其他对个人和家庭的补助支出27.08万元；公用经费76.96万元，主要包括：办公费7.98万元、印刷费2.83万元、电费10.65万元，邮电费1.75万元、物业管理费3.48万元、差旅费2.62万元、维修（护）费24.30万元、专业材料费0.98万元，培训费3.64万元、劳务费0.84万元，工会经费4.66万元、福利费8.95万元、其他商品和服务支出4.27万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度歙县长陔中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度歙县长陔中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

歙县长陔中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县长陔中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县长陔中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25.75万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理适当，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.44万元，执行数为40.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡义务教育生均公用经费不低于国家规定的指标，严格执行相关财经法规、制度，于2024年底前完成该项目；二是保障了城乡义务教育的正常运转，推进了义务教育均衡发展，师生满意度高，达成预期指标。

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门			037-歙县教育局			实施单位	037123-歙县长陔中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.44	40.44	40.44	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	40.44	40.44	40.44	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障城乡义务教育的正常运转。					根据相关文件要求，在2024年度已经及时拨付及使用了城乡义务教育生均公用经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费		不低于国家规定的指标	达成预期指标	13	13
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	13	13
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	12	12
		成本指标	项目总成本		≥21605元	21605元	12	12
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15
		生态效益	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

我单位在2024年度单位决算中反映“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡义务教育生均公用经费不低于国家规定的指标，严格执行相关财经法规、制度，于2024年底前完成该项目；二是保障了城乡义务教育的正常运转，推进了义务教育均衡发展，师生满意度高，达成预期指标。

2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门			037-歙县教育局			实施单位	037123-歙县长陔中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障城乡义务教育的正常运转。					根据相关文件要求，在2024年度已经及时拨付及使用了城乡义务教育生均公用经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费		不低于国家规定的指标	达成预期指标	13	13
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	13	13
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	12	12
		成本指标	项目总成本		≥21605元	21605元	12	12
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15
		生态效益	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

我单位在2024年度单位决算中反映“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡义务教育生均公用经费不低于国家规定的指标，严格执行相关财经法规、制度，于2024年底前完成该项目；二是保障了城乡义务教育的正常运转，推进了义务教育均衡发展，师生满意度高，达成预期指标。

2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门			037-歙县教育局			实施单位	037123-歙县长陔中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.60	3.60	3.60	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障城乡义务教育的正常运转。					根据相关文件要求，在2024年度已经及时拨付及使用了城乡义务教育生均公用经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费		不低于国家规定的指标	达成预期指标	13	13
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	13	13
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	12	12
		成本指标	项目总成本		≥21605元	21605元	12	12
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15
		生态效益	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024长陔中心学校决算绩效自评表.rar

2.2024年歙县长陔中心学校决算公开表.xlsx

3.歙县长陔中心学校2024年度单位决算公开.doc

4.歙县长陔中心学校2024年度单位决算公开.pdf

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