安徽省行知学校2024年度单位决算公开

第二部分 安徽省行知学校2024年度单位决算表

财政拨款收入支出决算总表

                一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

              国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省行知学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3627.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3627.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加223.69万元，增长6.6%，主要原因是教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3627.26万元，其中：财政拨款收入3410.13万元，占94%；事业收入217.13万元，占6%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3627.26万元，其中：基本支出2,978.88万元，占82.1%；项目支出648.37万元，占17.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3410.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3410.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加149.92万元，增长4.6%，主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410.13万元，占本年支出的94%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.92万元，增长4.6%。主要原因是教育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2743.74万元，占80.5%；社会保障和就业（类）支出413.42万元，占12%；卫生健康（类）支出73.58万元，占2.2%；住房保障（类）支出179.39万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2417.09万元，支出决算为3410.13万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是教学设施支出增加。其中:基本支出2761.75万元，占81%；项目支出648.37万元，占19%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1772.52万元，支出决算为2761.75万元，完成年初预算的155.8%，决算数大于预算数的主要原因是教学设施购买增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的71.5 %，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为238.19万元，支出决算为238.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为199.10万元，支出决算为160.46万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.58万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.04万元，支出决算为179.39万元，完成年初预算92.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2761.75万元，其中：人员经费2732.33万元，主要包括:基本工资715.21万元、津贴补贴193.24万元、奖金762.84万元、伙食补助费2.62万元、绩效工资154.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.19万元、职业年金缴费160.46万元、职工基本医疗保险缴费70.99万元、其他社会保障缴费7.40万元、住房公积金179.39万元、医疗费2.59万元、对个人和家庭的补助244.49万元，主要包括：离休费1.48万元、退休费181.25万元、生活补助3.78万元、奖励金0.52万元、其他对个人和家庭的补助支出57.45万元；公用经费29.42万元，主要包括：工会经费12.68万元、福利费16.08万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省行知学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省行知学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省行知学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽省行知学校政府采购支出总额171.2万元，其中：政府采购货物支出171.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省行知学校共有车辆2辆，其中其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金648.37万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“职业教育发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

职业教育发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上级拨款20万元，用于我校专业建设，办学条件得到改善，提升了师资队伍教学能力，提高了办学质量，为社会培养专业人才奠定了一定基础。

职业教育发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。