安徽省歙县中学2024年度单位决算公开

安徽省歙县中学2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分  安徽省歙县中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  安徽省歙县中学2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  安徽省歙县中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省歙县中学概况

一、主要职责

（一）办公室

1.负责学校学期、学年工作计划的起草和实施。负责学校工作总结。

2.负责学校日常行政事务。

3.管理学校印章。负责公文的审稿、印发、报送。管理会议、文印、车辆、档案、收发。

4.负责学校接待，参与学校采购。落实校务公开。

5.负责教师专业技术职务申报、聘任、年度考核、奖惩、转正定级和工资调整等工作。

6.完成领导交办的其它事宜。

（二）教务处

1.管理学籍，负责制订教学教研计划，统筹安排教师课程，编排课程表、作息时间表。

2.做好教育教学常规管理工作，认真抓好教师队伍建设，组织继续教育和校本培训，不断提高教师的专业素养。

3.协助政教处做好班主任的选聘、管理和考核工作。

4.认真落实各科课程标准，提高教育教学质量，全面提高学生素质。

5.做好期中、期末考试，学业水平测试、高考等的组织工作，定期进行教学质量分析。负责学科竞赛的组织和管理工作。

6.负责图书馆、实验室、教研组的各项工作，组织好听课、评课等教研活动。

7.有计划地组织教师参加教育部门主办的各种形式的业务进修和培训，不断提高教师的业务水平;建立教师业务档案，做好教师业务考核等工作。

8.完成领导交办的其它事宜。

（三）总务处

1.根据学校相关会议的决定，拟定学校总务工作计划，并认真组织实施。

2.负责后勤服务工作。

3.负责校园校舍、运动场地的建设和管理。负责学校设施、设备添置和维修计划的制定和呈报，管理校产，参与学校经费年度预算编制和决算。

4.负责学校安全工作，做好校园校舍、设施设备、食品卫生等方面的安全。

5.完成领导交办的其它事宜。

（四）政教处

1.制定并实施学校德育工作计划，制定班主任队伍管理规章，制定校园文化建设规划。

2.加强德育管理，不断改进和完善德育管理制度，抓好学生日常行为规范教育。

3.做好班主任的选聘、管理和考核工作;督促班主任履行岗位职责，加强班级建设，做好学生的思想教育工作;指导团委、学生会及学生社团的日常工作，做好学生干部的培养工作;协助年级部和班主任处理学生突发事件。

4.负责三好学生、优秀学生干部和先进班集体的评定和奖励等学生奖惩工作;做好家长学校工作和贫困生的关爱工作。

5.组织对学生进行和检查评比工作，负责抓好教室、卫生区、宿舍的卫生检查、评比。

6.组织学生军训和社会实践活动，开展安全教育、法制教育和心理健康教育。

7.承办校长室交办的其他工作。

（五）教科室

1.制定并实施学校教育科学研究课题规划，承担国家、省、市、县的教育科学研究课题任务和教育科学研究的试验工作。

2.负责组织教育科学研究的理论学习、学术报告、信息交流等活动。

3.负责培训学校教育科学研究骨干，开展优秀科研成果的评奖等活动。

4.负责教师教育教学论文、各类赛课的评选和参评等工作。

5.承担学校教师专业化培训(含继续教育校本培训)学校课程设置规划、教学质量评价、 学生数理化生奥林匹克竞赛辅导、学校推普和语言文字等工作。

6.承担学校交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

安徽省歙县中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省歙县中学2024年度单位决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
单位：安徽省歙县中学				金额单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

                    收入决算表

公开02表

单位：

安徽省歙县中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

                    支出决算表

									公开03表
单位：	安徽省歙县中学								金额单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

               财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：安徽省歙县中学								金额单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

         一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：		安徽省歙县中学				金额单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：	安徽省歙县中学						金额单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：	安徽省歙县中学									金额单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：安徽省歙县中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

         国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：  安徽省歙县中学                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：安徽省歙县中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 安徽省歙县中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4504.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4504.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少41.29万元，下降0.91%，主要原因：学校维修等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4504.97万元，其中：财政拨款收入4089.65万元，占90.78%；事业收入415.32万元，占9.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4444.01万元，其中：基本支出4444.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4089.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4089.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少456.61万元，下降10.04%，主要原因：厉行节约，财政压减非急需、非刚性支出等项目支出安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4089.65万元，占本年支出的90.78%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少456.61万元，下降10.04%。主要原因是厉行节约，财政压减非急需、非刚性支出等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4089.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3121.79万元，占76.33%；社会保障和就业（类）支出617.29万元，占15.1%；卫生健康（类）支出101.16万元，占2.47%；住房保障（类）支出249.42万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3585.95万元，支出决算为4089.65万元，完成年初预算的114.05%。决算数小于预算数的主要原因是上年度没有把非财政拨款支出部分纳入决算。其中:基本支出4089.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2697.63万元，支出决算为3121.79万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了教育支出指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为23.99万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的186.29%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加6人，退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为329.96万元，支出决算为329.96万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为164.98万元，支出决算为217.05万元，完成年初预算的131.56%，决算数大于预算数的主要原因：2024年我校入编教师增加，新增的机关事业养老保险支出指标、卫生健康支出指标合并在机关事业单位职业年金缴费支出指标中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为101.16万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为268.83万元，支出决算为249.42万元，完成年初预算的92.78%；决算数小于预算数的主要原因是学校教职工奖金减少，公积金缴存基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4089.65万元，其中：人员经费3827.87万元，主要包括:基本工资1694.56万元、津贴补贴223.55万元、奖金410.91万元、绩效工资215.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.96万元、职业年金缴费217.05万元、职工基本医疗保险缴费97.62万元、其他社会保障缴费10.07万元、住房公积金249.42万元、医疗费3.74万元、离休费12.33万元、退休费292万元、抚恤金31.64万元、生活补助4.33万元、奖励金0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出35.2万元；公用经费216.78万元，主要包括：办公费21.06万元、印刷费6.04万元、水费15万元、电费26.68万元、邮电费6.08万元、物业管理费36.49万元、差旅费9.53万元、维修（护）费50.23万元、培训费1.05万元、专用材料费0.09万元、劳务费13.64万元、工会经费38.32万元、福利费10.85万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出25.99万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省歙县中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省歙县中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省歙县中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

   2024年度，安徽省歙县中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省歙县中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省歙县中学对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金215万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“高中教育公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“高中教育公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为215万元，执行数为213.79万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行总体严格遵循了财政纪律，未出现超支现象，体现了对预算约束的重视；二是资金主要用于保障高中教育教学的日常运转，基础保障目标基本实现。发现的主要问题及原因是预算编制精准度不足：预算与决算差异虽小，但仍存在

资金结余。下一步改进措施：深化预算编制科学性，提高资金匹配度。

“高中教育公用经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			高中教育公用经费
主管部门			037-歙县教育局				实施单位	037003-安徽省歙县中学
项目资金                 （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		215.00	215.00	213.79	10	99.44%	9.94
			其中：本年财政拨款		215.00	215.00	213.79	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维持学校正常运转。						已完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数			＝2150人	2150人	10	10
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性			经费计划支出时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本			＝2150000元	2137909.80元	20	20
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	对教育事业发展的影响			较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	本指标不适用			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对促进学校事业发展的持续影响			较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			＝99百分比	99百分比	10	10
总分								100	99.94

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表.rar

      2.安徽省歙县中学2024年度单位决算.doc

      3.安徽省歙县中学2024年度单位决算.pdf