歙县2026年县本级预算公开目录

一、歙县本级2026年政府预算报告

1.关于歙县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

二、歙县本级2026年政府预算公开报表

1.歙县本级2026年一般公共预算收入预算

2.歙县本级2026年一般公共预算支出预算表

3.歙县本级2026年一般公共预算支出预算表（项级）

4.歙县本级2026年一般公共预算基本支出预算表

5.歙县本级2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6.歙县本级2026年税收返还分地区预算表

7.歙县本级2026年一般性转移支付分地区预算表

8.歙县本级2026年一般性转移支付分科目预算表

9.歙县本级2026年专项转移支付分地区预算表

10.歙县本级2026年专项转移支付分项目预算表

11.歙县本级2026年政府性基金收入预算表

12.歙县本级2026年政府性基金支出预算表

13.歙县本级2026年政府性基金转移支付预算表

14.歙县本级2026年国有资本经营收入预算表

15.歙县本级2026年国有资本经营支出预算表

16.歙县本级2026年国有资本经营转移支付预算表

17.歙县本级2026年社会保险基金收入预算表

18.歙县本级2026年社会保险基金支出预算表

19.歙县2025年地方政府一般债务限额余额表

20.歙县2025年地方政府专项债务限额余额表

21.安徽省提前下达歙县2026年一般债务预算安排情况表

22.安徽省提前下达歙县2026年专项债务预算安排情况表

23.歙县2025年地方政府新增债券资金安排使用情况表

24.歙县地方政府债券发行及还本付息2025年执行和2026年预算情况表

三、关于歙县本级2026年政府预算情况说明

1.关于歙县本级2026年一般公共预算收入预算的说明

2.关于歙县本级2026年一般公共预算支出预算的说明

3.关于歙县本级2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算的说明

4.关于歙县本级2026年一般转移支付分科目预算的说明

5.关于歙县本级2026年政府性基金收入预算的说明

6.关于歙县本级2026年政府性基金支出预算的说明

7.关于歙县本级2026年政府性基金转移支付预算的说明

8.关于歙县本级2026年国有资本经营预算的说明

9.关于歙县本级2026年社保基金预算的说明

10.关于歙县本级2026年一般债务预算安排和2025年一般债务限额等情况的说明

11.关于歙县本级2026年专项债务预算安排和2025年专项债务限额等情况的说明

关于歙县2026年一般公共预算收入的说明

2026年歙县一般公共预算总收入预算数为475589万元，较2025年完成数减少102587万元，下降17.7%。其中歙县本级一般公共预算收入预算数为163600万元，较2025年完成数增加4826万元，增长3%。

（1）增值税预算收入为44000万元，比2025年预算执行数增加4284万元,增长10.8%；

（2）企业所得税预算收入为7600万元，比2025年预算执行数增加278万元,增长3.8%；

（3）个人所得税预算收入为2600万元，比2025年预算执行数增加154万元,增长6.3%；

（4）资源税预算收入为900万元，比2025年预算执行数减少21万元，下降2.3%；

（5）城市维护建设税预算收入为3200万元，比2025年预算执行数增加44万元，增长1.4%；

（6）房产税预算收入为5300万元，比2025年预算执行数增加59万元，增长1.1%；

（7）印花税预算收入为1900万元，比2025年预算执行数增加23万元，增长1.2%；

（8）城镇土地使用税预算收入为4600万元，比2025年预算执行数增加168万元，增长3.8%；

（9）土地增值税预算收入为4700万元，比2025年预算执行数增加943万元，增长25.1%；

（10）车船税预算收入为2100万元，比2025年预算执行数增加544万元，增长35.0%；

（11）耕地占用税预算收入为1300万元，比2025年预算执行数减少811万元，减少38.4%；

（12）契税预算收入为5100万元，比2025年预算执行数减少167万元，下降3.2%；

（13）烟叶税预算收入为250万元，比2025年预算执行数增加30万元，增长13.6%；

（14）环境保护税预算收入为50万元，比2025年预算执行数减少2万元，下降3.8%；

（15）其他收入预算收入为0万元，比2025年预算执行数减少1万元

（16）专项收入预算收入为5100万元，比2025年预算执行数减少599万元，下降10.5%；

（17）行政事业性收费收入预算收入为2600万元，比2025年预算执行数增加226万元，增长9.5%；

（18）罚没收入预算收入为4500万元，比2025年预算执行数增加233万元，增长5.5%。；

（19）国有资源（资产）有偿使用收入预算收入为63400万元，比2025年预算执行数减少646万元，下降1.0%；

（20）政府住房基金收入预算收入为400万元，比2025年预算执行数增加4万元，增长1.0%；

（21）其他收入预算收入为4000万元，比2025年预算执行数增加83万元，增长2.1%；

（22）税收返还收入14781万元，其中：增值税和消费税返还2395万元，所得税基数返还2066万元，营改增基数返还10320万元。

（23）一般性转移支付收入预算收入为112588万元，比2025年预算执行数减少135369万元，下降54.6%,主要根据2026年一般性转移支付提前下达数编列。

（24）专项转移支付收入预算收入为66803万元，比2025年预算执行数增加27847万元，增长71.5%,主要根据专项转移支付提前下达数编列。

（25）上年结余收入预算收入为14960万元，比2025年预算执行数减少8407万元，下降36.0%；

（26）调入资金预算收入为64238万元，比2025年预算执行数增加21346万元，增长49.8%；

（27）调入预算稳定调节基金为0万元，比2025年预算执行数减少3000万元；

（28）地方政府一般债务转贷收入预算收入为38619万元，比2025年预算执行数减少9830万元，下降20.3%。

关于歙县本级2026年一般公共预算

支出预算的说明

2026年歙县一般公共预算总支出预算数为475589万元，较2025年完成数减少102587万元，下降17.7%。其中：歙县本级一般公共预算支出预算数为429299万元，比2025年预算执行数下降17.4%。

（1）一般公共服务支出预算为22997万元，较2025年预算执行数减少1124万元，下降4.7%。

（2）国防支出预算为478万元，较2025年预算执行数增加435万元，增长1011.6%。

（3）公共安全支出预算为13735万元，较2025年预算执行数减少788万元，下降5.4%。

（4）教育支出支出预算为65575万元，较2025年预算执行数减少6005万元，下降8.4%。

（5）科学技术支出预算为11914万元，较2025年预算执行数减少829万元，下降6.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出预算为7815万元，较2025年预算执行数减少2647万元，下降25.3%。

（7）社会保障和就业支出预算为101980万元，较2025年预算执行数增加2347万元，增长2.4%。

（8）卫生健康支出支出预算为37320万元，较2025年预算执行数减少526万元，下降1.4%。

（9）节能环保支出支出预算为11847万元，较2025年预算执行数减少8202万元，下降40.9%。

（10）城乡社区支出支出预算为20313万元，较2025年预算执行数减少23490万元，下降53.6%。

（11）农林水支出支出预算为79561万元，较2025年预算执行数下降36555万元，下降31.5%。

（12）交通运输支出预算为12041万元，较2025年预算执行数减少14574万元，下降54.8%。

（13）资源勘探信息等支出预算为1700万元，较2025年预算执行数减少2908万元，下降63.1%。

（14）商业服务业等支出预算为1554万元，较2025年预算执行数减少523万元，下降25.2%。

（15）住房保障支出预算为963万元，较2025年预算执行数减少1046万元，下降52.1%。

（16）自然资源海洋气象等支出预算为6665万元，较2025年预算执行数增加1224万元，增长22.5%。

（17）粮油物资储备支出预算为13270万元，较2025年预算执行数增加1695万元，增长14.6%。

（18）金融支出预算为527万元，较2025年预算执行数增加121万元，增长29.8%。

（19）灾害防治及应急管理支出预算为2421万元，较2025年预算执行数减少3088万元，下降56.1%。

（20）预备费支出预算为4400万元。

（21）其他支出预算为2000万元。

（22）债务付息支出及发行费预算为10223万元，较2025年执行数减少478万元，减少4.5%，主要是按照省级债务规模和债务利息等因素测算。

（23）上解上级支出1000万元，主要包括体制上解。（24）债务还本支出预算为45290万元，较2025年预算执行数增加2920万元，增长6.9%。

（25）安排预算稳定调节基金0万元。

关于歙县本级2026年一般公共预算税收返还和专项转移支付预算的说明

 

2026年，歙县本级税收返还和转移支付预算安排194172万元，其中：税收返还14781万元（增值税返还2392万元，所得税基数返还2066万元，消费税返还3万元，增值税五五分享税收返还收入10320万元），一般性转移支付172189万元，专项转移支付7202万元。

一般性转移支付172189万元，主要包括：公共安全共同财政事权转移支付收入1561万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2310万元，固定数额补助收入114万元，交通运输共同财政事权转移支付收入893万元，教育共同财政事权转移支付收入6954万元，节能环保共同财政事权转移支付收入2117万元，结算补助收入128万元，均衡性转移支付收入63957万元，农林水共同财政事权转移支付收入6335万元，其他一般性转移支付收入47万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入28161万元，体制补助收入26889万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1972万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12393万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入8731万元，重点生态功能区转移支付收入9235万元，住房保障共同财政事权转移转移支付收入282万元，产粮（油）大县奖励资金收入54万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付56万元。

专项转移支付7202万元。主要包括：社会保障和就业支出291万元，卫生健康支出247万元，节能环保支出2250万元，农林水支出1145万元，交通运输支出1138万元，灾害防治及应急管理支出2098万元，其他收入32万元。

 

关于歙县本级2026年一般转移支付

分科目预算的说明

2026年我县本级一般性转移支付172189万元，主要是省级统筹中央补助等资金，通过一般性转移支付安排我县本级的补助，具体分科目预算情况如下：

（1）体制补助支出预算为26889万元，主要包括农村税费改革转移支付、企事业单位机构、人员下划补助等固定补助。为规范省与市、县的财政体制、简化各级财政结算，将上述固定补助项目合并，统一作为省对我县本级体制补助基数。

（2）均衡性转移支付支出预算为63957万元，主要包括省对我县本级均衡性转移支付基数等。

（3）重点生态功能区转移支付9235万元，主要包括中央和省对我县本级“新安江保护”等项目的转移支付配套资金等。

（4）公共安全共同财政事权转移支付1561万元，主要包括统筹中央提前下达资金和省级财力安排政法转移支付改革配套资金等。

（5）教育共同事财政权转移支付6954万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡义务教育保障机制、困难家庭学生资助等。

（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付28161万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡居民养老保险补助。

（7）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付1972万元，主要包括文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付资金和省级安排的农村文化建设专项。

（8）医疗卫生共同财政事权转移支付8731万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡居民医保、基本公共卫生服务等省级补助。

（9）农林水共同财政事权转移支付6335万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的农业、林业、水利建设安排的补助。

（10）交通运输共同财政事权转移支付893万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的重点交通建设项目省级补助。

（11）住房保障共同财政事权转移支付282万元，统筹中央提前下达资金等安排保障性安居工程和农村危房建设资金。

（12）节能环保共同财政事权转移支付2117万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的节能减排、生态保护恢复资金。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付2310万元。

（14）结算补助收入128万元，主要是统筹中央提前下达资金及省级财力安排的各类结算补助。

（15）产粮（油）大县奖励资金支出54万元。

（16）固定数额补助支出114万元、其他一般性转移支付支出47万元。

（17）县级基本财力保障机制奖补资金支出12393万元。

（18）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付56万元。

 

关于歙县本级2026年政府性基金

收入预算的说明

歙县本级2026年政府性基金支出预算按照“以收定支、收支平衡、项目管理、专款专用”的原则编制。2026年，歙县政府性基金总收入预算数为131340万元，比2025年执行数减少102728元，下降43.9%。其中：歙县本级政府性基金总收入预算数为106146万元，比2025年执行数增加33547万元，增长46.2%。

（1）国有土地使用权出让收入预算数85000万元，较2025年执行数增加30232万元，增长55.2%，主要是根据2026年土地拆迁和补偿、土地出让等规模情况预计。

（2）城市基础设施配套费收入预算数1200万元，较2025年执行数减少95万元，下降7.3%，主要是根据2026年城市基础设施建设等情况预计。

（3）污水处理费收入预算数1420万元，较2025年执行数增加76万元，增长5.7%，主要根据我县污水处理费征收预计收入预算。

（4）专项债务对应项目专项收入预算数为18526万元，较2025年执行数增加3334万元，增长21.9%。

（7）上级补助收入预算数为2323万元，较2025年执行数减少15275万元，下降86.8%。

（8）上年结转预算数为7326万元，较2025年执行数增加3355万元，增长84.5%。

（9）债务转贷收入预算数为15545万元，较2025年执行数减少124355万元，下降88.9%。

关于歙县本级2026年政府性基金

支出预算的说明

2026年歙县政府性基金总支出预算数为131340万元，比2025年执行数减少102728万元，下降43.9%。其中：歙县本级政府性基金预算支出预算数为66234万元，比2025年执行数减少117879万元，下降64%。

（1）彩票公益金支出预算数为1374万元，较2025年执行数减少68万元，下降4.7%，主要是根据彩票公益金收入预计及上年结转收入等安排支出预算。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出35183万元，较2025年执行数增加11019万元，增长45.6%，主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（3）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出1200万元，较2025年执行数减少122万元，下降9.2%，主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（4）污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出1420万元，较2025年执行数增加130万元，增长10.1%。主要根据我县污水处理费征收预计情况安排支出预算。

（5）大中型水库移民后期扶持基金收入及对应专项债务收入安排的支出5033万元，较2025年执行数减少3139万元，下降38.4%。主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（6）旅游发展基金支出248万元，较2025年执行数增加158万元，增长175.6%。

（7）债务付息及发行费用支出21506万元，较2025年执行数增加3402万元，增长18.8%。主要是根据我县专项债情况预计安排支出。

（8）大中型水库库区基金支出预算数为252万元，较2025年执行数增加111万元，增长78.7%。

（9）超长期特别国债安排的支出预算数为18万元，较2025年执行数减少867万元，下降98%。

（10）调出资金预算数为47068万元。

（11）债务还本支出预算数为18038万元，较2025年执行数增加6638万元，增长58.2%。

关于歙县本级2026年政府性基金转移

支付预算的说明

2026年省对我县本级政府性基金转移支付2323万元，具体预算情况如下：

（1）残疾人补贴2.2万元；

（2）中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金10万元；

（3）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金40.9万元；

（4）养老服务体系建设补助资金60万元；

（5）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金66.3万元；

（6）旅游发展基金200万元；

（7）福利彩票公益金市县分成经费249万元；

（8）体彩公益金市县分成经费334万元；

（9）中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）1360.12万元；

 

 

关于歙县本级2026年国有资本经营

预算收入与支出的说明

 

2026年国有资本经营预算收入为1170万元；国有资本经营预算支出为1170万元。

关于歙县本级2026年社保基金收入

与支出预算的说明

 

2026年，县本级2项社会保险基金预算总收入45146万元，按照社会保险基金管理办法规定，社会保险基金收入专款专用，单编预算，自求平衡，相应安排社会保险基金支出预算45146万元。总的来看，2026年社会保险基金预算与经济社会发展水平和社会保险制度运行情况基本吻合。

一、职工基本医疗保险基金预算

2026年安排预算收入19436万元，较2025年执行数下降减少954万元，下降4.7%；基本医疗保险基金支出19436万元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

2026年安排预算收入25710万元，较2025年执行数减少33823万元，下降56.8%；城乡居民基本养老保险基金支出25710万元。

关于歙县本级2026年一般债务预算安排和2025年一般债务限额等情况的说明

 

我县完善以政府债券为主体的举债融资机制，推动政府融资平台市场化转型和融资，着力加强政府性债务风险防控，将政府性债务管理纳入政府目标管理绩效考核，落实地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，有效防范县级财政风险。

2026年县级地方政府提前下达第一批一般债券债券金额0万元。

2025年歙县一般债务余额限额343569万元，一般债务余额327987万元。

2026年度县级政府地方债一般债券付息金额8643万元，已编入2026年预算。

关于歙县本级2026年专项债务预算安排和2025年专项债务限额等情况的说明

 

我县完善以政府债券为主体的举债融资机制，推动政府融资平台市场化转型和融资，着力加强政府性债务风险防控，将政府性债务管理纳入政府目标管理绩效考核，落实地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，有效防范市县财政风险。

截止2026年1月27日止，省提前下达我县本级2026年县级地方政府专项债券金额20600万元。

2025年歙县专项债务余额限额712581万元，2025年末全县政府专项债务余额711364万元。

2025年度县级政府地方债发行专项债金额139900万元。

2026年县级政府还本付息预算金额为91005万元，2025年县级政府还本付息金额为78424万元。