歙县人民政府办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分 歙县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县政府办2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县政府办2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度正常业务费及会议费项目绩效评价报告

第一部分 歙县政府办概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县政府办主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）牵头承办12345热线和人民网留言等工作。

（六）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（八）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（十）负责全县目标管理考核工作。

（十一）做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

（十二）负责外事工作。

（十三）负责政务公开工作。

（十四）负责“放管服”改革和营商环境监督工作。

（十五）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县政府办2024年度部门决算仅包括办公室决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 歙县政府办2024年度部门决算表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。              

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

        注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        说明：歙县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

                   说明：歙县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县政府办2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计877.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计877.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少151.45万元，下降14.7%，主要原因2023年度坐实职业年金及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计877.63万元，其中：财政拨款收入877.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计877.63万元，其中：基本支出737.11万元，占84%；项目支出140.53万元，占16.%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计877.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计877.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少151.45万元，下降14.7%，主要原因是2023年度坐实职业年金及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出877.63万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.45万元，下降14.7%。主要原因2023年度坐实职业年金及社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出877.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.39万元，占70.8%;社会保障和就业（类）支出193.76万元，占22.1%；卫生健康（类）支出13.75万元，占1.6%；住房保障（类）支出48.74万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.37万元，支出决算为877.63万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动及增资，追加人员经费及公用经费；二是退休人员去世两人，追加经费用于支付抚恤金。其中:基本支出737.11万元，占84%；项目支出140.53万元，占16%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为427.19万元，支出决算为572.41万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动及增资，追加人员经费及公用经费；二是统计口径发生变化，决算时将年初预算中的住房公积金（项目支出）金额统计到行政运行里。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是有事业人员年中调入，发放奖金按实际调入时间进行计算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为66.77万元，支出决算为126.22万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世两人，追加经费用于支付抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.13万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径发生变化，决算时将年初预算中的住房公积金（项目支出）金额统计到行政运行里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出737.1万元，其中：人员经费651.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度歙县政府办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度歙县政府办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县政府办机关运行经费支出85.6万元，比2023年增加0.98万元，增长1.2%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，歙县政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金107.5万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转等重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“正常业务费及会议费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政府办在 2024年度部门决算中反映“正常业务费及会议费”1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“正常业务费及会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照职责要求做好县政府办公室的各项工作，完成了政府办工作正常运行目标。发现的主要问题及原因：项目支出的及时性有待提升。下一步改进措施：加快支出进度。     

“正常业务费及会议费”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度正常业务费及会议费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度正常业务费及会议费项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度正常业务费及会议费项目绩效评价报告