歙县2025年县本级预算公开目录

一、歙县本级2025年政府预算报告

1.关于歙县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

二、歙县本级2025年政府预算公开报表

1.歙县本级2025年一般公共预算收入预算

2.歙县本级2025年一般公共预算支出预算表

3.歙县本级2025年一般公共预算支出预算表（项级）

4.歙县本级2025年一般公共预算基本支出预算表

5.歙县本级2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6.歙县本级2025年税收返还分地区预算表

7.歙县本级2025年一般性转移支付分地区预算表

8.歙县本级2025年一般性转移支付分科目预算表

9.歙县本级2025年专项转移支付分地区预算表

10.歙县本级2025年专项转移支付分项目预算表

11.歙县本级2025年政府性基金收入预算表

12.歙县本级2025年政府性基金支出预算表

13.歙县本级2025年政府性基金转移支付预算表

14.歙县本级2025年国有资本经营收入预算表

15.歙县本级2025年国有资本经营支出预算表

16.歙县本级2025年国有资本经营转移支付预算表

17.歙县本级2025年社会保险基金收入预算表

18.歙县本级2025年社会保险基金支出预算表

19.歙县2024年地方政府一般债务限额余额表

20.歙县2024年地方政府专项债务限额余额表

21.安徽省提前下达歙县2025年一般债务预算安排情况表

22.安徽省提前下达歙县2025年专项债务预算安排情况表

23.歙县2024年地方政府新增债券资金安排使用情况表

24.歙县地方政府债券发行及还本付息2024年执行和2025年预算情况表

三、关于歙县本级2025年政府预算情况说明

1.关于歙县本级2025年一般公共预算收入预算的说明

2.关于歙县本级2025年一般公共预算支出预算的说明

3.关于歙县本级2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算的说明

4.关于歙县本级2025年一般转移支付分科目预算的说明

5.关于歙县本级2025年政府性基金收入预算的说明

6.关于歙县本级2025年政府性基金支出预算的说明

7.关于歙县本级2025年政府性基金转移支付预算的说明

8.关于歙县本级2025年国有资本经营预算的说明

9.关于歙县本级2025年社保基金预算的说明

10.关于歙县本级2025年一般债务预算安排和2024年一般债务限额等情况的说明

11.关于歙县本级2025年专项债务预算安排和2024年专项债务限额等情况的说明

关于歙县2025年一般公共预算收入的说明

2025年歙县一般公共预算总收入预算数为469138万元，较2024年完成数减少135283万元，下降22.4%。其中歙县本级一般公共预算收入预算数为158400万元，较2024年完成数增加3139万元，增长2%。

（1）增值税预算收入为44000万元，比2024年预算执行数增加2363万元,增长5.7%；

（2）企业所得税预算收入为7500万元，比2024年预算执行数增加219万元,增长3%；

（3）个人所得税预算收入为2600万元，比2024年预算执行数增加32万元,增长1.2%；

（4）资源税预算收入为650万元，比2024年预算执行数增加214万元,增长49.1%；

（5）城市维护建设税预算收入为3200万元，比2024年预算执行数增加21万元,增长0.7%；

（6）房产税预算收入为4500万元，比2024年预算执行数增加17万元,增长0.4%；

（7）印花税预算收入为1700万元，比2024年预算执行数减少104万元,下降5.8%；

（8）城镇土地使用税预算收入为4500万元，比2024年预算执行数增加42万元,增长0.9%；

（9）土地增值税预算收入为3500万元，比2024年预算执行数增加2327万元,增长198.4%；

（10）车船税预算收入为1100万元，比2024年预算执行数增加53万元,增长5.1%；

（11）耕地占用税预算收入为500万元，比2024年预算执行数减少484万元,减少49.2%；

（12）契税预算收入为8000万元，比2024年预算执行数增加1834万元,增长29.7%；

（13）烟叶税预算收入为200万元，比2024年预算执行数减少46万元,下降18.7%；

（14）环境保护税预算收入为50万元，比2024年预算执行数增加7万元,增长16.3%；

（15）专项收入预算收入为6200万元，比2024年预算执行数增加475万元,增长8.3%；

（16）行政事业性收费收入预算收入为4400万元，比2024年预算执行数增长2378万元,增长117.6%；

（17）罚没收入预算收入为6100万元，比2024年预算执行数增长2450万元,增长67.1%；

（18）国有资源（资产）有偿使用收入预算收入为52400万元，比2024年预算执行数减少7590万元,下降12.7%；

（19）政府住房基金收入预算收入为400万元，比2024年预算执行数持平；

（20）其他收入预算收入为6900万元，比2024年预算执行数减少1069万元，下降13.4%；

（21）税收返还收入14781万元，其中：增值税和消费税返还2395万元，所得税基数返还2066万元，营改增基数返还10320万元。

（22）一般性转移支付收入预算收入为159288万元，比2024年预算执行数减少135262万元,下降45.9%,主要根据2025年一般性转移支付提前下达数编列。

（23）专项转移支付收入预算收入为10935万元，比2024年预算执行数减少32263万元,下降74.7%,主要根据专项转移支付提前下达数编列。

（24）上年结余收入预算收入为28567万元，比2024年预算执行数减少9636万元,下降25.2%；

（25）调入资金预算收入为60000万元，比2024年预算执行数增加38944万元,增长184.9%；

（26）调入预算稳定调节基金为0万元，比2024年预算执行数减少5000万元；

（27）地方政府一般债务转贷收入预算收入为37168万元，比2024年预算执行数增长4796万元,增长14.8%。

关于歙县本级2025年一般公共预算

支出预算的说明

2025年歙县一般公共预算总支出预算数为469138万元，较2024年完成数减少135282万元，下降22.4%。其中：歙县本级一般公共预算支出预算数为426080万元，比2024年预算执行数下降23.7%。

（1）一般公共服务支出预算为22396万元，较2024年预算执行数减少3375万元，下降13.1%。

（2）国防支出预算为559万元，较2024年预算执行数增加157万元，增长39.1%。

（3）公共安全支出预算为13216万元，较2024年预算执行数减少2155万元，下降14%。

（4）教育支出支出预算为66771万元，较2024年预算执行数减少5386万元，下降7.6%。

（5）科学技术支出预算为11548万元，较2024年预算执行数减少845万元，下降6.8%。

（6）文化旅游体育与传媒支出预算为7209万元，较2024年预算执行数增加1737万元，增长31.7%。

（7）社会保障和就业支出预算为93548万元，较2024年预算执行数增加5713万元，增长6.5%。

（8）卫生健康支出支出预算为33562万元，较2024年预算执行数减少3847万元，下降10.3%。

（9）节能环保支出支出预算为11752万元，较2024年预算执行数减少6683万元，下降36.3%。

（10）城乡社区支出支出预算为18325万元，较2024年预算执行数减少2714万元，下降12.9%。

（11）农林水支出支出预算为86366万元，较2024年预算执行数下降111458万元，下降56.3%。

（12）交通运输支出预算为15731万元，较2024年预算执行数减少623万元，下降3.8%。

（13）资源勘探信息等支出预算为1656万元，较2024年预算执行数增加977万元，增长143.7%。

（14）商业服务业等支出预算为1400万元，较2024年预算执行数增加663，增长89.9%。

（15）住房保障支出预算为11272万元，较2024年预算执行数减少1292万元，下降10.3%。

（16）自然资源海洋气象等支出预算为4627万元，较2024年预算执行数减少928万元，下降16.7%。

（17）粮油物资储备支出预算为442万元，较2024年预算执行数增加35万元，增长8.6%。

（18）金融支出预算为1415万元，较2024年预算执行数减少58万元，下降4%。

（19）灾害防治及应急管理支出预算为5018万元，较2024年预算执行数减少12372万元，下降71.1%。

（20）预备费支出预算为4400万元。

（21）其他支出预算为5000万元。

（22）债务付息支出及发行费预算为10867万元，较2024年执行数增加372万元，增长3.5%，主要是按照省级债务规模和债务利息等因素测算。

（23）上解上级支出1000万元，主要包括体制上解。

（24）债务还本支出预算为42058万元，较2024年预算执行数增加27676万元，增长192.4%。

（25）安排预算稳定调节基金0万元。

关于歙县本级2025年一般公共预算税收返还和专项转移支付预算的说明

2025年，歙县本级税收返还和转移支付预算安排185003万元，其中：税收返还14781万元（增值税和消费税返还2392万元，所得税返还2066万元，消费税返还3万元，营改增基数返还10320万元），一般性转移支付159288万元，专项转移支付10935万元。

一般性转移支付159288万元，主要包括：公共安全共同财政事权转移支付收入1585万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入5103万元，固定数额补助收入114万元，交通运输共同财政事权转移支付收入1687万元，教育共同财政事权转移支付收入7047万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1320万元，结算补助收入557万元，均衡性转移支付收入48116万元，农林水共同财政事权转移支付收入11613万元，其他一般性转移支付收入344万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25536万元，体制补助收入26889万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1738万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2393万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入6796万元，重点生态功能区转移支付收入7976万元，住房保障共同财政事权转移支付收入399万元， 产粮（油）大县奖励资金收入75万元。

专项转移支付10935万元。主要包括：“三支一扶”专项经费37企业，安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划专项补助经费2万元，财政普惠金融发展资金（含特色农产品保险补助）45万元，残疾人补贴255万元，基建支出1100万元，交通运输专项资金6704万元，林业资源保护修复与改革发展88万元，农村综合改革转移支付736万元，普惠金融发展专项资金410万元，森林防火与有害生物防治270万元，养老服务体系建设奖补资金项目27万元，重大传染病防控经费214万元，自然保护地支出77万元，自然灾害防治体系建设补助资金972万元。

关于歙县本级2025年一般转移支付

分科目预算的说明

2025年我县本级一般性转移支付159288万元，主要是省级统筹中央补助等资金，通过一般性转移支付安排我县本级的补助，具体分科目预算情况如下：

（1）体制补助支出预算为26889万元，主要包括农村税费改革转移支付、企事业单位机构、人员下划补助等固定补助.为规范省与市、县的财政体制、简化各级财政结算，将上述固定补助项目合并，统一作为省对我县本级体制补助基数。

（2）均衡性转移支付支出预算为48116万元,主要包括省对我县本级均衡性转移支付基数等。

（3）重点生态功能区转移支付7976万元，主要包括中央和省对我县本级“新安江保护”等项目的转移支付配套资金等。

（4）公共安全共同财政事权转移支付1585万元，主要包括统筹中央提前下达资金和省级财力安排政法转移支付改革配套资金等。

（5）教育共同事财政权转移支付7047万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡义务教育保障机制、困难家庭学生资助等。

（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付25536万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡居民养老保险补助。

（7）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付1738万元，主要包括文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付资金和省级安排的农村文化建设专项。

（8）医疗卫生共同财政事权转移支付6796万元，主要包括统筹中央提前下达资金的省级财力安排配套补助资金，主要用于城乡居民医保、基本公共卫生服务等省级补助。

（9）农林水共同财政事权转移支付11613万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的农业、林业、水利建设安排的补助。

（10）交通运输共同财政事权转移支付1687万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的重点交通建设项目省级补助。

（11）住房保障共同财政事权转移支付399万元，统筹中央提前下达资金等安排保障性安居工程和农村危房建设资金。

（12）节能环保共同财政事权转移支付1320万元，主要是省级通过一般性转移支付安排的节能减排、生态保护恢复资金。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付5103万元。

（14）结算补助收入557万元，主要是统筹中央提前下达资金及省级财力安排的各类结算补助。

（15）产粮（油）大县奖励资金支出75万元。

（15）固定数额补助支出114万元、其他一般性转移支付支出344万元。

（16）县级基本财力保障机制奖补资金支出12393万元。

关于歙县本级2025年政府性基金

收入预算的说明

歙县本级2025年政府性基金支出预算按照“以收定支、收支平衡、项目管理、专款专用”的原则编制。2025年，歙县政府性基金总收入预算数为107805万元，比2024年执行数减少66722万元，下降38.2%。其中：歙县本级政府性基金总收入预算数为96780万元，比2024年执行数增加33071万元，增长51.9%。

（1）国有土地使用权出让收入预算数79380万元，较2024年执行数增加33668万元，增长73.7%，主要是根据2025年土地拆迁和补偿、土地出让等规模情况预计。

（2）城市基础设施配套费收入预算数2000万元，较2024年执行数增加91万元，增长4.8%，主要是根据2025年城市基础设施建设等情况预计。

（3）污水处理费收入预算数1400万元，较2024年执行数增加154万元，增长12.4%，主要根据我县污水处理费征收预计收入预算。

（4）专项债务对应项目专项收入预算数为14000万元，较2024年执行数减少842万元，下降5.7%。

（7）上级补助收入预算数为7087万元，较2024年执行数减少7180万元，下降50.3%。

（8）上年结转预算数为3938万元，较2024年执行数减少3229万元，下降45.1%。

（9）债务转贷收入预算数为0万元。

关于歙县本级2025年政府性基金

支出预算的说明

2025年歙县政府性基金总支出预算数为107805万元，比2024年执行数减少66722万元，下降38.2%。其中：歙县本级政府性基金预算支出预算数为64604万元，比2024年执行数减少73367万元，下降53.2%.

（1）彩票公益金支出预算数为1787万元，较2024年执行数减少51万元，下降2.8%，主要是根据彩票公益金收入预计及上年结转收入等安排支出预算。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出31856万元，较2024年执行数减少12878万元，下降28.8%，主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（3）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出2000万元，较2024年执行数增加282万元，增长16.4%，主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（4）污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出1400万元，较2024年执行数增加200万元，增长16.7%。主要根据我县污水处理费征收预计情况安排支出预算。

（5）大中型水库移民后期扶持基金收入及对应专项债务收入安排的支出9116万元，较2024年执行数增加3782万元，增长70.9%。主要是根据收入预计情况安排支出预算。

（6）旅游发展基金支出31万元，较2024年执行数减少34万元，下降52.3%。

（7）债务付息及发行费用支出18356万元，较2024年执行数增加1892万元，增长11.5%。主要是根据我县专项债情况预计安排支出。

（8）大中型水库库区基金支出预算数为58万元，较2024年执行数减少229万元，下降79.8%。

（9）调出资金预算数为40000万元。

（10）超长期特别国债还本上解支出预算数为3201万元。

关于歙县本级2025年政府性基金转移

支付预算的说明

2025年省对我县本级政府性基金转移支付7087万元，具体预算情况如下：

（1）2025年省级补助资金农村24小时供水保障539万元；

（2）养老服务体系建设奖补资金191万元；

（3）福彩公益金市县分成资金322.4万元；

（4）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金28.3万元；

（5）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（老年人福利）83万元；

（6）中央集中彩票公益金支持残疾人福利资金37.4万元；

（7）2025年歙县大中型水库移民后扶资金（项目第一批）4001万元；

（8）2025年歙县大中型水库移民后扶直补资金项目1861.38万元；

（9）中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金18万元；

    （10）旅游发展基金6万元。

关于歙县本级2025年国有资本经营

预算收入与支出的说明

2025年国有资本经营预算收入为738万元；国有资本经营预算支出为738万元。

关于歙县本级2025年社保基金收入

与支出预算的说明

2025年，县本级2项社会保险基金预算总收入33047万元，按照社会保险基金管理办法规定，社会保险基金收入专款专用，单编预算，自求平衡，相应安排社会保险基金支出预算33047万元。总的来看，2025年社会保险基金预算与经济社会发展水平和社会保险制度运行情况基本吻合。

一、职工基本医疗保险基金预算

2025年安排预算收入18678万元，较2024年执行数下降减少734万元，下降3.8%；基本医疗保险基金支出18678万元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

2025年安排预算收入14369万元，较2024年执行数减少8506万元，下降37.2%；城乡居民基本养老保险基金支出14369万元。

关于歙县本级2025年一般债务预算安排和2024年一般债务限额等情况的说明

我县完善以政府债券为主体的举债融资机制，推动政府融资平台市场化转型和融资，着力加强政府性债务风险防控，将政府性债务管理纳入政府目标管理绩效考核，落实地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，有效防范县级财政风险。

2025年县级地方政府提前下达第一批一般债券债券金额0万元。

2024年歙县一般债务余额限额326967万元，一般债务余额320561万元。

2025年度县级政府地方债一般债券付息金额10807万元，已编入2025年预算。

关于歙县本级2025年专项债务预算安排和2024年专项债务限额等情况的说明

我县完善以政府债券为主体的举债融资机制，推动政府融资平台市场化转型和融资，着力加强政府性债务风险防控，将政府性债务管理纳入政府目标管理绩效考核，落实地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，有效防范市县财政风险。

截止2025年1月27日止，省提前下达我县本级2025年县级地方政府专项债券金额15100万元。

2024年歙县专项债务余额限额572681万元，2024年末全县政府专项债务余额571464万元。

2024年度县级政府地方债发行专项债金额72696万元。

2025年县级政府还本付息预算金额为70026万元，2024年县级政府还本付息金额为47398万元。