关于歙县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受县政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请十八届人大五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。过去一年，面对经济下行和特大洪灾的双重压力，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧紧围绕年初确定的工作目标，优化支出结构，强化预算执行管理，提升财政治理效能，有力地保障了县委县政府各项决策部署的落实，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全县一般公共预算收入完成155261万元，为调整预算的101.2%，同比增长1.3个百分点。加上级补助收入352528万元，债务转贷收入32372万元，调入资金21056万元，上年结转38203万元，动用预算稳定调节基金5000万元，一般公共预算总财力604420万元。一般公共预算支出完成558765万元，占调整预算的99.2%，同比增长29.2个百分点。加上解上级支出2707万元，债务还本支出14382万元，一般公共预算支出总额575853万元。收支相抵，结转下年28567万元（具体收支情况见附表一）。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成63709万元，为调整预算的106.6%，同比下降22.2个百分点。其中：土地出让金收入45712万元，为调整预算的103.9%，同比下降32.9个百分点。加上级补助收入14267万元、上年结转7167万元以及债务转贷收入89384万元，政府性基金预算总财力174527万元。政府性基金预算支出完成137971万元，占调整预算95.3%，同比下降39.4个百分点。加上调出资金8224万元，债务还本支出24394万元，政府性基金预算支出总额170589万元。收支相抵，结转下年3938万元（具体收支情况见附表二）。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成665万元，加上级补助收入11万元、上年结转1万元，国有资本经营预算总收入677万元。国有资本经营预算支出11万元，加上调出资金665万元，国有资本经营预算总支出676.4万元。收支相抵，结转下年1万元（具体收支情况见附表三）。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入完成42287万元，其中：基本医疗保险基金收入19412万元；城乡居民基本养老保险基金收入22875万元。按照社会保险基金各项目专款专用规定，社会保险基金预算支出42287万元（具体收支情况见附表四）。

（五）地方政府债务余额情况

2024年省财政厅下达我县政府债务限额899648万元，其中：一般债务限额326967万元，专项债务限额572681万元，与上年相比新增债务限额102095万元，同比增长12.8个百分点。2024年末我县地方政府债务余额为892178万元，控制在县人大批准的债务限额以内。

受上级结算影响，最终预算执行数年度决算后可能会有变化，届时我们将向县人大常委会作专题报告。

二、2024年主要财政政策落实和财政重点工作情况

一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，锚定“七个强县”奋斗目标，夯实“一城一乡一区一江”四大战略支撑，迎难而上、逆势前行，科学统筹财政收支管理，有效应对国内需求不足、企业生产经营困难、风险隐患仍然较多等挑战，为推动全县经济运行持续向好，实现量的合理增长和质的稳定提升提供有力财政支撑。

（一）注重政策精准落实，县域经济回升向好。落实惠企政策促提档升级。出台“财税30条”清单化工作举措，加大企业走访服务力度，坚持依法治税与助企纾困并举，实现产业发展和财源建设互促共进。落实增值税加计抵减政策减免税额6764万元，支持先进制造业“轻装上阵”。完善“免申即享”“即申即享”“直达快享”机制，兑现新型工业化等各项涉企专项资金4796万元，支持企业发展新质生产力。坚持以亩均论英雄，兑现企业城镇土地集约利用奖励资金402万元，拨付闲置厂房收储资金4000万元，全力支持低效闲置工业用地处置盘活。安排开发区创新发展专项资金1000万元，支持国家级开发区创建。强化财金协同输源头活水。拨付县担保公司风险补偿资金240万元，提升政府性融资担保机构抗风险能力；兑现贴息贴费资金291.4万元，企业生产经营成本稳步下降。印发《歙县普惠金融创新发展专项资金实施方案》，统筹资金3000万元设立普惠金融创新发展基金，引导金融机构加大对县域市场主体信贷支持力度。发挥歙县产业转型升级基金投资牵引作用，所投企业在新三板成功挂牌。持续开展金融风险排查和不良资产压降行动，完成棠樾牌坊群、颐高购物广场、汪满田茶业等不良资产处置化解，金融机构服务实体经济能力有效提升。坚持双轮驱动扩有效需求。消费潜力持续释放，安排财政资金350万元，大力实施“徽动消费”行动，带动消费6000余万元；兑现购房奖补资金1979万元，发放房地产“白名单”项目贷款5000万元，促进房地产市场止跌回稳。项目投资积能成势，全年对上争取各类财政补助资金37亿元、新增政府债券资金8.6亿元，保障新安江流域防洪治理工程、城市公益性公墓、长陔岭隧道、城乡供水一体化等一批重点民生项目建设。

（二）坚持民生投入优先，事业保障更有温度。民生支出稳定增长。全县民生领域财政支出达到48.7亿元，占一般公共预算支出的比重为87.2%，比上年提高1个百分点。立足小切口，累计投入5.3亿元支持“50+1”项民生实事，解决民生大问题。累计发放惠农惠民补贴资金3.5亿元、同比增长35个百分点，低保、特困、退役军人等特殊困难群体基本生活需求得到有效保障。防汛救灾保障有力。筹集救灾防灾资金2.5亿元，支持灾后恢复建设和受灾群众安置；建立绿色通道、简化理赔流程，支付保险理赔款7870万元，切实减少群众财产损失。制定《歙县受灾企业财税金融政策支持方案》，新增抗灾贷款金额3.9亿元、应急类贷款1亿元，发放受灾企业无还本续贷1.85亿元，减免利息214万元，帮助企业渡过难关、恢复生产。就业形势总体平稳。全面落实稳就业政策措施，扎实做好高校毕业生、退役军人、下岗职工等重点群体就业创业工作，拨付稳岗返岗资金556万元和就业补助资金1085万元，新增创业担保贷款1.9亿元，拨付贴息资金425.4万元，全年新增城镇就业2538人。统筹安排人才发展基金1062.8万元，引育各类人才1738人，人才赋能持续增效。社会事业稳步提升。兑现生育补贴292万元，促进县域人口高质量发展。投入卫生健康资金3.74亿元，支持公立医院改革、基层医疗机构和公共卫生建设。教育事业发展更加均衡，安排基础设施改造提升和设备购置项目1683万元，全县中小学“教室光环境”达标率达98.2%，投入资金2100万元建成宾虹幼儿园，新增学位270个。成功申报歙县二中超长期国债项目，到位资金3456万元。投入资金777万元，全面推广“党建+基层微网格”试点，支持更高水平平安歙县建设，县域社会治理现代化水平不断提升。

（三）支持城乡一体共建，融合步伐显著加快。城市品质持续提升。统筹资金近1000万元，实施“微改造、精提升”项目30个，打造口袋公园5个、城市“徽客厅”15个，改造绿地0.6万平方米，城区风貌更加靓丽。筹集资金2.59亿元，支持富丰新城大数据云计算中心、创客中心等项目建设，新城框架跃然成型。投入资金2850万元，新改建供水管网50公里，居民用水保障能力显著增强。乡村振兴全面推进。投入资金2.5亿元高标准实施“五好两宜”和美乡村试点试验项目，探索“国企+”多元聚能的联结机制，辐射带动县内薄弱村壮大集体经济。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1.5亿元，实施到户产业项目8188个，巩固脱贫攻坚成果。发放耕地地力保护补贴资金1326万元，稻谷补贴资金294万元，农机购置补贴686万元，投入1000万元建成高标准农田4000亩，粮食安全保障能力持续提升。统筹农业高质量发展资金1000万元，整合资金1940万元开展“农业保险+”，深化农业产业化高质量发展“5321”专项行动，“六业”综合产值达256亿元。投入资金1692万元，实施农村公益事业财政奖补项目计划79个，农村生产生活环境不断改善。文旅融合步伐提速。投入资金1572万元支持徽州历史博物馆、鲍氏宗祠等文物修缮，拨付资金312万元支持黄宾虹、吴承仕故居保护修缮和展陈提升。安排旅游发展专项资金593万元，支持举办“非遗民俗闹新春”系列展演等文旅活动，打造文旅新业态、新场景。获得全国古迹文物保护试点项目资金5000万元，支持县内不可移动文物集中连片保护。成功申报全国首批县域充换电设施补短板试点县，争取到位奖励资金3960万元，公共充换电设施服务保障能力短板加快补齐。

（四）厚植生态环境优势，人居环境持续改善。生态底色擦亮增彩。全力支持加强生态环境保护，打好蓝天碧水净土保卫战。安排大气防治资金358万元，全年优良天气比例达97.8%。整合新安江流域生态保护、水土保持与生态修复和绿色发展资金1.1亿元，统筹推进水资源保护、水生态修复、水环境治理，国控断面和集中式饮用水水源地水质达标率均达100%。拨付资金4745万元支持松材线虫病防控，投入资金3922万元开展林业增绿增效行动，全县绿色生态屏障不断筑牢。生态治理更加有力。安排资金2300万元，新、改建污水管网7.7公里，推进城市污水处理提质增效。投入资金3611万元开展农村生活垃圾治理，统筹资金2128万元强力推进农村生活污水处理问题整改，一体推进畜禽粪污治理、改厕和农村环境整治。投入资金3032万元实施中小河流治理，河道风貌和防洪标准显著提升。生态价值有效转化。创新绿色金融服务模式，支持产业转型升级、生态保护和新业态培育，稳步推进望丰EOD等重点生态修复项目建设。开发“村落徽州”信贷产品，为农文旅集团投放资金3.06亿元，支持漳潭等15个和美乡村建设，打造百里画廊玲珑湾共富带。争取长江经济带珍稀树种保护与发展项目2706万元，积极推进CCER林业碳汇开发和“以竹代塑”试点，绿色生态产业发展势头正劲。

（五）全面深化财政改革，管理效能稳步提升。零基预算改革成效凸显。出台《歙县项目入库与零基预算全面衔接管理办法》，突出促统筹、保重点、紧关口、讲绩效，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，显著提高财政资金配置和使用质效，改革经验被国务院办公厅《政务交流》刊发推广。坚持厉行节约过紧日子，压减一般性支出8606万元，全县三公经费支出1064万元，同比下降8.4%。债券资产管理日趋规范。相继出台《关于做好歙县地方政府债券项目资产管理工作的指导意见》《歙县政府专项债券资产管理一揽子实施方案》，规范专项债券项目资产权属划分及运维管理，充分发挥专项债券的“收益”属性，取得债券专项收入1.5亿元，债券资金“借用管还”全生命周期完成闭环管理。国资国企改革持续深化。印发《歙县国有企业改革深化提升行动工作方案（2023-2025年）》，优化国有经济布局，整合完成102处资产、股权划入农文旅集团，三家县属国有企业资产总额达到280亿元。完成全县94家国有企业产权信息登记工作，开展国有企业资金资产管理不到位专项整治，国资监管能力和服务水平持续提升。建立全县国有资产资源数据库，新安江防洪工程等弃渣公开出让取得收益1.2亿元，核酸小屋实现“再就业”、潭渡小学转型为黄宾虹艺术研学中心，一批闲置国有资产资源得到盘活利用。财会监督效能不断提升。聚焦财税优惠政策招商引资问题整治、高标准农田建设和保障性安居工程资金使用管理等方面，开展财经纪律重点监督检查，向单位反馈问题并督促整改到位。持续推进“小金库”治理，会计信息质量检查、预决算公开专项检查，切实维护财经秩序。深入推进县级预算执行动态监控管理，财政资金安全性、规范性、有效性不断提高。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是：受经济下行等因素影响，财政收支矛盾更加突出，预算刚性约束不够，一些部门贯彻执行过紧日子要求不够有力，债务率持续攀升、还本付息压力加大等等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施加以解决。

三、2025年预算草案

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，是“十四五”规划全面收官之年，做好财政工作意义重大。新的一年，我县经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，但不确定不稳定因素增多，财政收支矛盾仍然尖锐。从财政收入看，受房地产市场持续低迷、重点税源支撑不强、可盘活国有资产资源减少等影响，保持财政收入平稳增长面临很大挑战。从财政支出看，实施更加积极的财政政策，需要加大财政支出强度，加强重点领域支出保障，财政仍将处于有缺口的紧平衡状态。为此，我们将准确把握当前经济运行态势，分析研判财政收支面临的困难和问题，保持定力、持续发力、不懈努力，确保全县财政平稳运行。

根据全县经济社会发展总体形势和要求，2025年全县预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话指示批示精神，按照省市县委全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整全面准确贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，扎实推动高质量发展，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，提升政策效能和资金绩效，促进经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局贡献财政力量。

按照上述总体思路，综合考虑各方面因素，2025年财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入安排158400万元，同比增长2个百分点，加上级补助收入185003万元，债务转贷收入37168万元，调入资金60000万元，上年结转28567万元，一般公共预算总收入为469138万元。按照收支平衡原则，2025年安排一般公共预算支出426080万元，一般债券债务还本支出42058万元，上解上级支出1000万元（具体收支情况见附表五）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入安排96780万元，其中：土地出让金收入79380万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入1400万元，专项债务对应项目专项收入14000万元。加上级补助收入7087万元，上年结转3938万元，政府性基金预算总收入107805万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出64604万元，调出资金40000万元，超长期特别国债还本上解支出3201万元（具体收支情况见附表六）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排737万元，全部为国有企业上缴利润收入，上年结转1万元。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出1万元，调出资金737万元（具体收支情况见附表七）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入33047万元，其中：职工基本医疗保险基金收入18678万元，城乡居民基本养老保险基金收入14369万元。按照社会保险基金管理办法规定，社会保险基金收入专款专用，单编预算，自求平衡，相应安排社会保险基金预算支出33047万元（具体收支情况见附表八）。

根据预算法规定预算年度开始后，在县人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出；以及用于自然灾害等突发事件处理支出。

四、2025年财政重点工作

按照上述安排，2025年我们将紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议决定，充分发挥财政职能作用，强化使命担当，积极履行职责，做好以下几个方面的工作：

（一）加强财源建设，全力拼经济、增动能。一是千方百计拓财源。做好全年收入预期管理，开展重点企业税源调研，按月分析预判收入形势，继续实施财政收入“清单化”管理，完善财税收入支撑体系，提升政策实施空间和效能。强化重大项目税收管理，促进部门间信息互享，健全台账管理，加强新安江分洪工程、长陔岭隧道工程、富丰新城等重大项目全链条管理，确保税收颗粒归仓。建成并完善全县国有资产资源数据库，加大国有优质资产资源盘活利用力度，加强工程弃渣、河道砂石资源处置监管，有效弥补收入缺口。二是全力以赴争资金。强化对上争取成效分析，优化向上争取资金奖励办法，激发各单位积极性和主动性。抢抓国家实施更加积极的财政政策机遇，加强政策研究，谋划储备项目，注重纵向对接汇报、横向部门协同，力争进入省财政厅专项债券储备项目不少于8个、新增债券额度不低于10亿元，到位超长期特别国债、中央预算内投资等各类财政补助资金不低于35亿元，大力提振消费，扩大有效投资。三是固本培元兴产业。大力支持“双招双引”，开展产业链招商，不断延伸产业链条；创新实践“基金池”招商模式，打造招商引资新引擎；落实迎客松2.0版英才计划政策保障机制，加快建设人才强县。深入实施工业强县战略，以科技创新引领新质生产力发展，继续向开发区创新发展资金池注入资金500万元，巩固“免申即享”“即申即享”“直达快享”长效机制，用好科技创新、新型工业化、商贸支持等涉企专项资金，统筹资金推进低效工业用地盘活利用，助力经开区“一区四园”全面发展。

（二）坚持民生优先，着力兜底线、增福祉。一是持续夯实民生事业保障。坚持尽力而为、量力而行，加大民生支出投入力度，注重群众可感可及，继续实施民生实事，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。二是深入实施就业优先导向。统筹就业补助和就业创业等资金，用好创业担保贴息政策，引导金融机构加大就业创业支持力度，着力帮助高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，全年力争实现城镇新增就业人数2500人以上。三是纵深推进社会事业建设。支持开展国家健康县创建、实施医疗服务能力提升和县级公立医院临床重点专科建设，深化公立医院薪酬制度改革，落实促进生育政策，全面提升医疗服务能力。支持教育事业发展，推进义务教育优质均衡发展，科学合理推进新城区教育布局调整优化。全面落实最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助政策，保障困难群众基本生活。落实退休人员基本养老金待遇，不断提升养老服务质量。四是防范化解重点领域风险。积极对上争取资金，推动防洪排涝补短板、水毁设施修复、河道清理整治，着力提升防灾减灾能力。加强财政运行分析研判和库款科学调度，兜牢“三保”底线，保障重点项目支出。建立全口径地方债务监测监管体系，防范化解地方政府债务风险，确保退出融资平台一家。严厉打击非法金融活动，做好金融风险排查、研判和监控，全力推进地方金融机构不良贷款处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

（三）狠抓重点任务，大力强统筹、优结构。一是以更大力度支持城市功能品质活力提升。筹集资金支持实施城市体检和城市更新行动，持续推进棚户区及老旧小区、雨污水管网更新改造，完善老城区基础配套设施。支持富丰新城路网、职业教育基地、大数据云计算中心建设，打造高质量发展的城市新空间。继续支持城市微改造、精提升，持续巩固全国文明城市创建成效；支持深入推进“党建+基层微网格”，提升基层治理效能。二是以更高标准支持乡村全面振兴。充分发挥项目建设推进专班作用，全力完成“五好两宜”和美乡村试点项目建设，组织开展试点试验机制提炼，打造宜居宜业和美乡村“歙县样板”。统筹资金支持长陔岭隧道、小川大桥项目等农村基础设施建设。筹集资金深入实施“千万工程”，持续支持8个省级精品示范村建设、17个省级中心村建设及59个自然村整治项目建设，助力乡村面貌展新颜。落实“四个不摘”要求，保持财政投入稳定，守住不发生规模性返贫底线。安排资金2100万元，支持构建“5321”农业产业体系，推动农业产业高质量发展。三是以更大决心支持护好一江清水。协同推进降碳减污扩绿增长，支持绿美江淮行动，支持松材线虫病防控攻坚，坚决守好林业资源红线。积极争取中央生态环保、山水林田湖草沙、新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区建设项目资金，推进生态环境一体化保护和系统治理。支持实施秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用，继续开展绿色种养循环试点，大力发展“以竹代塑”绿色制造业，用好村落徽州、EOD、VEP等绿色金融模式，推动生态价值更好转化为经济价值。

（四）聚焦深化改革，倾力提效能、激活力。一是持续深化零基预算改革。加强项目入库与零基预算全面衔接，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，提高部门协同、资源统筹和配置效率。落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出规模，强化预算约束，严格支出必要性、合理性审核，确保县委县政府重大战略任务顺利实施。深化税收征管改革，健全非税收入管理机制。加大重点领域财会监督力度，加强与纪检监察、审计、人大等其他监督的贯通协同，促进财政规范运行。二是稳步推进金融改革创新。做好金融五篇大文章，建立健全地方金融工作服务协调机制和金融机构服务实体经济评价机制，加快银企对接成果落实，持续推进便民金融服务，推动普惠金融精准滴灌乡村产业发展，促进为企纾困、金融助农和贷款余额增长良性互动，不断提升金融服务实体经济质效。落实促进房地产业高质量发展各项措施，推动房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效，支持房地产市场平稳健康发展。三是扎实推动国资国企改革。健全以管资本为主的国资监管体制和国有企业分类考核评价体系，探索国有企业深度重组整合方式，指导徽投集团组建国有产投公司，做强做优做大国有资本，高质量完成国有企业改革深化提升行动。完善行政事业单位国有资产公物仓管理制度，促进公物仓资产调剂使用、共享共用。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再出发。2025年落实更加积极的财政政策、深化财政管理改革、防范财政金融领域风险任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协委员的意见建议，认真落实本次会议的各项决议，奋发进取、勇毅前行，努力开创财政工作新局面，确保全年目标任务顺利完成，为加快建设高气质现代化文化旅游名城、奋力谱写中国式现代化歙县篇章作出新的更大贡献！