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索 引  号: 12341021485816672B/201902-00048 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县供销合作社联合社 发文日期:
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名       称: 歙县供销合作社联合社2019年度预算公开
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歙县供销合作社联合社2019年度预算公开

发布机构:    歙县供销合作社联合社     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县供销社     浏览次数:1943

【字体:

歙县供销合作社联合社2019年部门预算       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

  

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算支出表

3.歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表

5.歙县供销合作社联合社2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县供销合作社联合社 2019年收支预算总表

7.歙县供销合作社联合社2019年收入预算总表

8.歙县供销合作社联合社2019年支出预算总表

9.歙县供销合作社联合社2019年政府采购预算支出表

10.歙县供销合作社联合社2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

根据歙编[2012]12号文件文件规定,主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,落实县委、县政府关于经济工作和社会发展决定,研究制定全县合作经济发展规划。

(二)承担县政府及其有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料及其他商品经营、储备进行组织、协调和管理。负责本系统废旧金属、烟花爆竹等经营行业的管理。

(三)发展农民专业合作社、综合服务社和消费、综合等各类合作经济组织及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系。

(四)开展合作和联合,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务体系,促进城乡经济社会协调发展。

(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

2.部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县供销合作社联合社2019年度部门预算包括社本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

0

行政单位

2

歙县供销合作联合社

参照公务员法管理的事业单位

3

0

公益一类事业单位

4

0

公益二类事业单位

5

0

暂未划分类别事业单位

 

 

 

 

 

 

 

3.2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:1、按照《歙县供销社综合改革实施方案》的要求,稳步推进“五大”目标任务的实施。适时新建、恢复重建基层供销合作社1—2个,提升改造农民专业合作社3—5个,稳步推进县农副产品专业合作社农村金融服务工作,助力我县实施“乡村振兴”战略。

2、按现代企业运行机制,进一步完善北岸供销合作社有限公司(标杆社)和三阳供销合作社有限公司(示范社)管理体制机制。

3、发挥我社自身优势,主动跟进做好已在我县郑村落地的由市供销集团引资、出资的“四月乡村”农艺场(暂用名)黄山市休闲农业产业园项目的协调服务工作。

4、以推进深渡特色小镇建设为契机,争取把基层供销社组织网络建设纳入特色小镇建设总体规划,预留发展空间。

5、按照县政府﹝2018﹞38号常务会议纪要精神,积极协调有关部门解决盛徽公司新仓库建设项目的土地审批、工程手续完善和工程债务化解等问题。按现代企业运行机制,探索启动新的经营模式,促进社有企业健康发展。

6、加强对社有企业和基层供销社资产的有效监督和管理,确保社有资产保值增值。妥善处理改制企业遗留问题,促进社会稳定和谐。

7、积极与县编办对接,争取适应改革要求的机构设置方案获批,筹备召开县社一届社员代表大会,完善社机关理事会、监事会治理机制。

8、努力完成县委、县政府下达的脱贫攻坚、文明创建、棚改扫尾等各项中心工作任务。

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

歙县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算总表单位:万元

收   入             

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款收入

一、一般公共预算拨款收入

125.38

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

  其中:国库管理非税收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

3.35

3.35

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

115.67

115.67

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

6.36

6.36

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

125.38

本年支出小计

125.38

125.38

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

125.38

支出总计

125.38

125.38

 

 

                                                                              

 

部门公开表2

歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

125.38

124.38

1.00

208

社会保障和就业支出

10.60

10.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

10.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.60

10.60

 

210

卫生健康支出

4.59

4.59

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.59

4.59

 

    2101101

    行政单位医疗

4.59

4.59

 

216

商业服务业等支出

103.83

102.83

1.00

  21602

  商业流通事务

103.83

102.83

1.00

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

103.83

102.83

1.00

221

住房保障支出

6.36

6.36

 

  22102

  住房改革支出

6.36

6.36

 

    2210201

    住房公积金

6.36

6.36

 

 

 

部门公开表3

歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

124.38

301

工资福利支出

102.93

  30101

  基本工资

31.52

  30102

  津贴补贴

19.36

  30103

  奖金

31.43

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

10.60

  30110

  职工基本医疗保险缴费

3.35

  30112

  其他社会保障缴费

0.32

  30113

  住房公积金支出

6.36

302

商品和服务支出

10.62

  30201

  办公费

0.80

  30202

  印刷费

0.20

  30207

  邮电费

0.90

  30211

  差旅费

0.50

  30228

  工会经费

0.38

  30229

  福利费

0.64

  30239

  其他交通费用

5.76

  30299

  其他商品服务支出

1.44

303

对个人和家庭的补助

10.84

  30307

  医疗费补助

1.24

  30309

  奖励金

9.60

 

公开表4

歙县供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “歙县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

歙县供销合作社联合社2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “歙县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

歙县供销合作社联合社2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

125.38 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

36.83 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.60

 

 

九、卫生健康支出

4.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

136.62

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

10.23 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 162.21

本年支出小计

 162.21

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

162.21 

支出总计

162.21 


      部门公开表7

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

162.21

 

125.38

 

 

 

36.83

208

社会保障和就业支出

10.60

 

10.60

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

 

10.60

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.60

 

10.60

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.76

 

4.59

 

 

 

0.17

  21011

  行政事业单位医疗

4.76

 

4.59

 

 

 

0.17

    2101101

    行政单位医疗

4.76

 

4.59

 

 

 

0.17

216

商业服务业等支出

136.62

 

103.83

 

 

 

32.79

  21602

  商业流通事务

136.62

 

103.83

 

 

 

32.79

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

136.62

 

103.83

 

 

 

32.79

221

住房保障支出

10.23

 

6.36

 

 

 

3.87

  22102

  住房改革支出

10.23

 

6.36

 

 

 

3.87

    2210201

    住房公积金

10.23

 

6.36

 

 

 

3.87

歙县供销合作社联合社2019年收入预算总表单位:万元


部门公开表8

歙县供销合作社联合社2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

162.21

154.65

7.56

208

社会保障和就业支出

10.60

10.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

10.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.60

10.60

 

210

卫生健康支出

4.76

4.76

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.76

4.76

 

    2101101

    行政单位医疗

4.76

4.76

 

216

商业服务业等支出

136.62

129.06

7.56

  21602

  商业流通事务

136.62

129.06

7.56

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

136.62

129.06

7.56

221

住房保障支出

10.23

10.23

 

  22102

  住房改革支出

10.23

10.23

 

    2210201

    住房公积金

10.23

10.23

 

 

部门公开表9

歙县供销合作社联合社2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

2.17

 

 

 

2.17

 电视机

0.50

 

 

 

0.50

 复印机

0.75

 

 

 

0.75

 办公家具

0.50

 

 

 

0.50

 其他家具

0.27

 

 

 

0.27

 纸张

0.15

 

 

 

0.15

 

部门公开表10

歙县供销合作社联合社2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

供销社综合改革事项委托代理服务

 

2019.1-12

1.00

 

 

 

1.00

委托审计(供销社所属企业内部离任,经济责任审计2家)

 

2019.1-12

0.60

 

 

 

0.60

县供销社机关档案管理软件

 

2019.1-12

0.24

 

 

 

0.24

县供销社系统企业会计报表编送代理

 

2019.1-12

1.50

 

 

 

1.50

县社机关行政会计代理费

 

2019.1-12

0.55

 

 

 

0.55

招商引资评估费

 

2019.1-12

0.50

 

 

 

0.50


 




 

 

4

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算125.38万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款125.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入125.38万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出10.6万元,占8.45%;卫生健康支出4.59万元,占3.66%;住房保障支出6.36万元,占5.07%;商业服务业等支出103.83万元,占82.82%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款125.38万元,比2018年预算拨款增加0.86万元,增长0.69%,主要原因:一是人员工资经费增加;二是目标管理奖基数调高。

(二一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等支出103.83万元,占82.82%社会保障和就业支出10.60万元,占8.45%;卫生健康支出4.59万元,占3.66%;住房保障支出6.36万元,占5.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2019年预算103.83万元,比2018年预算增加12.26万元,增长13.39%,增长原因主要是一是人员经费增加;二是目标管理奖基数调高。

2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)2019年预算103.83万元,比2018年预算增加12.26万元,增长13.39%,增长原因主要是一是人员经费增加;二是目标管理奖基数调高。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算10.60万元,比2018年预算减少11.68万元,下降52.42%,下降原因主要是退休人员退休费进入社保统发,减少支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算6.36万元,比2018年预算增加0.12万元,增长1.92%,增长原因主要是公积金缴费基数增加。            

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.59万元,比2018年预算增加0.17万元,增长3.85%,增长原因主要是医疗缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出124.38万元,其中:工资福利支出102.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.84万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县供销合作社联合社2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县供销合作社联合社2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县供销合作社联合社2019年收支总预算162.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县供销合作社联合社2019年收入预算162.21万元,其中:一般公共预算拨款收入125.38万元,占77.29%,比2018年预算增加4.87万元,增长3.1%,增长原因主要是人员经费增加,目标管理奖基数调高增加预算;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;其他收入36.83万元,占22.71%,比2018年预算增加4.01万元,增长12.22%,增长原因主要是扩大组织收入来源。  

八、关于2019年支出预算情况说明                         

歙县供销合作社联合社2019年支出预算162.21万元,比2018年预算增加4.87万元,增长3.1%,增长原因主要是人员经费增加,目标管理奖基数调高及创文明县城、扶贫等支出增加。其中,基本支出154.65万元,占95.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7.56万元,占4.66%,主要用于采购办公用品及购买服务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

本单位2019年度没有重点专项编制绩效目标项目

(二)机关运行经费。

歙县供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算136.62万元,比2018年增加16.23万元,增长13.48%,增长主要原因是人员经费增加,目标管理奖基数调高及创文明县城、扶贫等支出增加。

(三)政府采购情况。

歙县供销合作社联合社2019年各单位政府采购预算总额6.56万元。其中:政府采购货物预算2.17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.39万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县供销合作社联合社共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县供销合作社联合社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。本单位2019年度没有重点专项编制绩效目标项目

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。