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索 引  号: 485816672/201701-00003 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县供销合作社联合社 发文日期: 2017-01-25
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歙县供销社2017部门预算公开说明

发布机构:    歙县供销合作社联合社     发布日期:2017-01-25     信息来源: 歙县供销合作社联合社     浏览次数:1432

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第一部分 部门概况

一、部门(单位)主要职责

根据歙编[2012]12号文件文件规定,主要职责是:

()宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,落实县委、县政府关于经济工作和社会发展决定,研究制定全县合作经济发展规划。

(二)承担县政府及其有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料及其他商品经营、储备进行组织、协调和管理。负责本系统废旧金属、烟花爆竹等经营行业的管理。

(三)发展农民专业合作社、综合服务社和消费、综合等各类合作经济组织及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系。

(四)开展合作和联合,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务体系,促进城乡经济社会协调发展。

(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县供销社

参公事业

 

三、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:2017年,是我县深化供销社综合改革的开局之年。我社将在县委、县政府和上级社的坚强领导下,精心组织,制定《方案》,严格按照审批的《方案》要求,不忘改革初心,紧抓机遇,克难攻坚,合力推进,把供销合作事业继续推向前进,为我县“三农”发展和美丽乡村建设做出新贡献。为此,着重做好以下工作:

1、认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发﹝201511号)和省委、省政府的决策部署,按照上级审批的《歙县供销社深化综合改革实施方案》组织实施,稳步推进,完善供销社管理体制机制,努力完成县改革办下达的年度县供销社综合改革任务。

2、树立开放办社理念,切实抓好全县供销社经济发展工作,确保完成上级社下达的工作目标任务。

3、继续落实社有企业“调转促”措施,积极培育,领办、创办农民专业合作社、协会、基层社等基层组织,搭建为农服务平台,切实增强社有企业经济实力,提高供销社为农服务能力。

4、积极稳妥推进歙县供销农副产品专业合作社开展信用合作(资金互助)各项工作,按照“成熟一个,发展一个”的要求,结合深渡特色小镇建设规划编制,谋划深渡资金互助业务室的筹备工作。

5、开展电子商务、“新网工程”项目编制和申报工作,加大向上争资力度,做到美丽乡村综合服务中心建设与村级资金互助业务室建设相结合,实现融合发展。

6、充分发挥现有基层社资产资源优势,积极配合县农委等部门,做好我县农药化肥集中配送的布点、经营市场监管工作,提升供销系统经营效益,发挥为农服务主力军作用。

7、为全力配合深渡特色小镇建设,严格按县政府会议要求,做好深渡供销社社有资产的收储和职工妥善安置工作,努力实现特色小镇建设和供销社提升改造及相应业态注入的“双赢”。

8、按照县政府﹝201538号常务会议纪要精神,积极协调有关部门解决盛徽公司新仓库建设项目的工程量审计、土地审批、工程手续完善等问题。按现代企业运行机制,适时启动新的经营模式,化解盛徽公司遗留问题,促进社有企业健康发展。

9、全面落实安全生产责任制,进一步强化检查、督查和整改落实,着重抓好供销社系统烟花爆竹安全经营,确保系统无等级事故发生。

10、持续开展“两学一做”学习教育,进一步推进党建和党风廉政建设。扎实做好文明创建、结对共建、扶贫攻坚、信访维稳等各项工作。

11、努力完成县委、县政府和上级社交办的其它工作任务。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1

我单位2017年财政拨款收支预算 134.00 万元。收入预算中:一般公共预算拨款  134.00  万元,政府性基金预算拨款收入 0    万元。支出包括:商业服务业等事务支出  111.65  万元(相应的功能科目),占  83.32  %;社会保障和就业支出 10.79  万元,占   8.05  %;医疗卫生支出  4.56  万元,占  3.4   %;住房保障支出 7.01  万元,占  5.23   %。二、2017年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2

2017年商业服务业等事务 111.65   万元(相应的类级功能科目),占83.32  %;社会保障和就业支出  10.79 万元,占 8.05    %;医疗卫生支出  4.55  万元,占 3.4  %;住房保障支出  7.01 万元,占5.23   %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”(相应类级功能科目)2017年财政拨款预算 116.65  万元,比2016年财政拨款预算减少0.3   万元,下降  0.3  %,减少原因主要是减员等。其中:行政运行(相应的项级功能科目)  111.65 万元,主要用于歙县供销社机关人员经费及机关运行支出;(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算 10.79  万元,比2016年财政拨款预算减少 28.01  万元,减少 72.19  %。减少原因:减少两位編外人员支出、退休两位支出及退休死亡减少支出。其中:归口管理的行政单位离退休 10.79  万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;事业单位离退休 0  万元;主要用于所属事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算 4.55  万元,比2016年财政拨款预算增加 0.65  万元,增长   16.7 %,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算 4.55  万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算   0万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年度预算 7.01  万元,比2016年财政拨款预算减少 3.79  万元,下降  35.09  %,减少原因主要是人员减少及住房公积金缴费率降低等。其中:“住房公积金”预算 7.01  万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表3

2017年一般公共预算基本支出 133.  万元,其中:

工资福利支出   62.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出  9.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助   60.59万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0  万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4

2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况(数据来源附表5

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算  163.52 万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款 134   万元,政府性基金预算拨款收入0  万元,纳入专户管理政府非税收入 29.51 万元其他收入 0  万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况(数据来源附表6

2017年收入预算 163.52    万元,其中:一般公共预算拨款 134   万元,  81.95   %政府性基金预算拨款收入 0 万元,  0   %纳入专户管理政府非税收入 0  万元,占  0   %其他收入  29.52   万元, 18.05    %

七、2017年支出预算情况(数据来源附表7

2017年支出预算 163.52    万元,其中:基本支出   160.01  万元,占 97.79    %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出  3.5   万元,占 2.1     %,主要用于政府采购的办公设备等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

……等   1  家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算   111.65   万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年政府采购预算总额 2    万元。其中:政府采购货物预算   2  万元,政府采购服务预算 0    万元。

(三)国有资产占用使用情况。

歙县供销社机关截止20161231日固定资产总额41.78万元。其中:房屋建筑物31.46万元,其他办公设备10.32万元。均为在用资产。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。