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索 引  号: 003150370/201903-00001 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县统计局 发文日期:
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名       称: 歙县统计局2019年部门预算
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歙县统计局2019年部门预算

发布机构:    歙县统计局     发布日期:2019-03-04     信息来源: 歙县统计局     浏览次数:830

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歙县统计局2019年部门预算

  

2019年2

 

  

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县统计局2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县统计局2019年一般公共预算支出表

3.歙县统计局2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县统计局2019年政府性基金预算支出表

5.歙县统计局2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县统计局2019年收支预算总表

7.歙县统计局2019年收入预算总表

8.歙县统计局2019年支出预算总表

9.歙县统计局2019年政府采购预算支出表

10.歙县统计局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《统计法》和有关文件规定,主要职责是:统计调查和统计分析,统计咨询和统计服务,统计监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县统计局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县统计局本级

行政单位

2

普查中心

益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:开展统计调查等日常统计工作;编印并提供《歙县统计年鉴》、《月度经济监测》、《歙县统计》和县“两会”《统计报告》等统计资料和统计分析,搞好统计服务;进一步做好统计执法和统计监督工作;做好第四次全国经济普查入户登记及数据处理工作;完成县委、县政府及上级业务主管部门的其他工作任务。

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县统计局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

328.13 

一、一般公共服务支出

 294.71

294.71 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 17.19

17.19 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.92

5.92

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.31

10.31

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

328.13 

本年支出小计

328.13

328.13

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

328.13 

支出总计

 328.13

328.13 

 

 

 

部门公开表2

歙县统计局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

294.71

142.19 

 152.52

20105

统计信息事务

294.71

142.19 

 152.52

2010501

  行政运行(统计信息事务)

 103.41

101.41 

 2

2010505

  专项统计业务

 3.54

 

 3.54

2010506

统计管理

 24.06

 

 24.06

     2010507

专项普查活动 

 100.00

 

 100.00

 2010508

 统计抽样调查

 24.12

 1.20

 22.92

 20105550

 事业运行(统计信息事务)

 39.58

39.58 

 

 208

 社会保障和就业支出

 17.19

17.19

 

 20805

 行政事业单位离退休

 17.19

 17.19

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.19

 17.19

 

 210

 卫生健康支出

 5.92

5.92

 

 21011

 行政事业单位医疗

 5.92

5.92

 

2101101

   行政单位医疗

4.12

4.12

 

2101102

    事业单位医疗

1.80

1.80

 

221

住房保障支出

10.31

10.31

 

22102

  住房改革支出

10.31

10.31

 

2210201

    住房公积金

 

10.31

10.31

 

合计

 328.13

 175.61

152.52

 

部门公开表3

歙县统计局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 156.52

 30101

  基本工资

 49.74

 30102

  津贴补贴

 22.60

 30103

  奖金

39.29 

30107

  绩效工资

 11.29

30108

  机关事业单位养老保险缴费

 17.19

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.46 

30112

  其他社会保障缴费

0.66

30113

    住房公积金支出

10.31

302

  商品和服务支出

11.66 

30201

  办公费

 0.50

30202

  印刷费

 0.40

30211

 差旅费

 0.60

30215

会议费

0.20

30216

培训费

0.20

30217

公务接待费

0.80

30228

工会经费

0.60

30229

福利费

0.46

30239

其他交通费用

6.86

30299

其他商品服务支出

1.04

303

对个人和家庭的补助

7.44

30307

医疗费补助

0.46

30309

  奖励金

6.97

合计

 175.61

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

歙县统计局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: 歙县统计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

歙县统计局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: 歙县统计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

歙县统计局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

328.13 

一、一般公共服务支出

294.71 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17.19

 

 

九、卫生健康支出

5.92

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

10.31 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

328.13 

本年支出小计

 328.31

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

328.13 

支出总计

328.31 


部门公开表7

2019年收入预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

328.13

 

328.13

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

294.71

 

294.71

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

294.71

 

294.71

 

 

 

 

    2010501

    行政运行(统计信息事务)

103.41

 

103.41

 

 

 

 

    2010505

    专项统计业务

3.54

 

3.54

 

 

 

 

    2010506

    统计管理

24.06

 

24.06

 

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

100.00

 

100.00

 

 

 

 

    2010508

    统计抽样调查

24.12

 

24.12

 

 

 

 

    2010550

    事业运行(统计信息事务)

39.58

 

39.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.19

 

17.19

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

17.19

 

17.19

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.19

 

17.19

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.92

 

5.92

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.92

 

5.92

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.12

 

4.12

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.80

 

1.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.31

 

10.31

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.31

 

10.31

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.31

 

10.31

 

 

 

 


 

 

部门公开表8

2019年支出预算总表

部门名称:歙县统计局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

328.13

175.61

152.52

201

一般公共服务支出

294.71

142.19

152.52

  20105

  统计信息事务

294.71

142.19

152.52

    2010501

    行政运行(统计信息事务)

103.41

101.41

2.00

    2010505

    专项统计业务

3.54

 

3.54

    2010506

    统计管理

24.06

 

24.06

    2010507

    专项普查活动

100.00

 

100.00

    2010508

    统计抽样调查

24.12

1.20

22.92

    2010550

    事业运行(统计信息事务)

39.58

39.58

 

208

社会保障和就业支出

17.19

17.19

 

  20805

  行政事业单位离退休

17.19

17.19

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.19

17.19

 

210

卫生健康支出

5.92

5.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.92

5.92

 

    2101101

    行政单位医疗

4.12

4.12

 

    2101102

    事业单位医疗

1.80

1.80

 

221

住房保障支出

10.31

10.31

 

  22102

  住房改革支出

10.31

10.31

 

    2210201

    住房公积金

10.31

10.31

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

歙县统计局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

歙县统计局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县统计局2019年财政拨款收支预算328.13万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款328.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入328.13万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出294.71万元,占89.82%;社会保障和就业支出17.19万元,占5.24%;卫生健康支出5.92万元,占1.8%;住房保障支出10.31万元,占3.14%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县统计局2019年一般公共预算拨款328.13万元,比2018年预算拨款增加33万元,增长11.18%,主要原因:2019年度为开展第四次全国经济普查入户登记和数据处理年度。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出294.71万元,占89.82%;社会保障和就业支出17.19万元,占5.24%;卫生健康支出5.92万元,占1.8%;住房保障支出10.31万元,占3.14%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算103.41万元,比2018年预算增加8.89万元,增长9.42%,增长原因主要是人员增资。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2019年预算100.00万元,比2018年预算增加20.00万元,增长25%,增长原因主要是2019年度为第四次经济普查入户登记及数据处理年度。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2019年预算39.58万元,比2018年预算增加3.7万元,增长10.3%,增长原因主要是人员增资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算17.19万元,比2018年预算增加0.4万元,增长2.38%,增长原因主要是工资基数上涨。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.12万元,比2018年预算增加0.21万元,增长5.37%,增长原因主要是工资基数上涨。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算1.80万元,比2018年预算增加0.1万元,增长5.88%,增长原因主要是工资基数上涨。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.31万元,比2018年预算增加0.24万元,增长2.38%,增长原因主要是工资基数上涨。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县统计局2019年一般公共预算基本支出175.61万元,其中:工资福利支出156.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.66万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.44万元,主要包括:医疗费补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县统计局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县统计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县统计局2019年收支总预算328.13万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县统计局局2019年收入预算328.13万元,其中:一般公共预算拨款收入328.13万元,占100%,比2018年预算增加33万元,增长11.18%,增长原因主要是2019年度为开展第四次全国经济普查入户登记和数据处理年度。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县统计局2019年支出预算328.13万元,比2018年预算增加33万元,增长11.18%,增长2019年度为开展第四次全国经济普查入户登记和数据处理年度。其中,基本支出175.61万元,占53.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出152.52万元,占46.48%,主要用于开展我县第四次经济普查及文化产业调查等各种统计调查活动。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“第四次全国经济普查”项目。

1)项目概述。全面开展我县第四次经济普查。

2)立项依据。国统字〔2017144号文件

3)起止时间。20181月至至202112

4)项目内容。

掌握第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成。

5)年度预算安排。100万元

6)绩效目标和指标。

全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

2.“文化产业、服务业等各项调查经费”项目。

1)项目概述。文化产业、服务业等各项调查。

2)立项依据。《统计法》《安徽省服务业统计报表制度》

3)起止时间。20191月至至201912

4)项目内容。开展文化产业、服务业等统计调查工作。

5)年度预算安排。14万元

6)绩效目标和指标。

全面、系统地了解全县文化产业发展状况,掌握我县文化服务、重点文化企业和项目的发展动态,推动文化兴县战略顺利实施;调查我县第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成。

3.“劳务派遣费”项目。

1)项目概述。文化产业、服务业等各项调查。

2)立项依据。歙统计[2017]21号文件《头于请求同意我局普查中心选聘编外工作人员的请示》及2017612日上午县长办公会议纪要同意我局《请示》采取劳务派遣形式选聘3名编外工作人员,经费由县财政予以保障。

3)起止时间。20191月至至201912

4)项目内容。增加3名人员,协助完成经济普查和相关统计抽样调查。

5)年度预算安排。14万元

6)绩效目标和指标。

完成第四次经济普查现场工作,对普查数据进行严格审核,强化普查数据质量,搞好数据汇总、评估和验收按时上报国家。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

第四次全国经济普查 

主管部门

统计局

实施单位

歙县统计局 

项目属性

 □新增项目     □√延续项目

项目期

20181-202012月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

100万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

100万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标:全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 单位普查5043户,普查率100%

 普查率100%

 指标2

 

 

 指标2

 个体户862户,普查率

 普查率100%

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 普查经济指标准确

 准确率100%

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 在国家统计局要求的时间节点内完成普查人员培训,数据审核汇总上传

 普查、上传率100%

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

严格按财务制度控制成本,不超出预算 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 掌握我县经济家底,掌握第二产业和第三产业的发展规模

 促进二、三产业的发展

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 查清我县 30935户经济活动单位经济运行情况

摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 掌握第二、三产业的发展规模、布局和效益,

 了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 查清现阶段我县经济社会发展状况

 为政府调整产业结构,优化产业分布提供依据

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 满意

 满意

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

文化产业、服务业等各项调查

主管部门

统计局

实施单位

歙县统计局 

项目属性

 □新增项目     □√延续项目

项目期

20191-201912月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

14万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

14万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标:全面、系统地了解全县文化产业发展状况,掌握我县文化服务、重点文化企业和项目的发展动态,推动文化兴县战略顺利实施;调查我县第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

对全县11户文化产业企业统计员业务培训及所属经济指标的收集上报等

 培训率100%、上报率100%

 指标2

 

 

 指标2

 完成对全县38户服务企业统计员业务培训,及38户企业的经济指标的收集审核上报

 培训率100%、上报率100%

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 经济指标准确

 准确率100%

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 在国家统计局要求的时间节点内完成报表收集,数据审核汇总上传

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

严格按财务制度控制成本,不超出预算 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 全面、系统、及时、准确地反映全县服务业、文化产业的发展状况,监测小康社会奋斗目标的实现程度、民族文化大区建设进程和服务业、文化产业发展目标的实现情况

 促进我县文化产业发展

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 查掌握我县49户经济活动单位经济运行情况,

提高服务业在三次产业结构中的比重,为社会各界提供准确及时的统计信息服务。

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 反映全县文化产业的发展状况,

为各级党政领导深入开展供给侧结构性改革、做好发展规划、实现产业结构调整奠定坚实基础,为政府生态效益决策提供依据

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

高服务业在三次产业结构中的比重,推进我县经济结构调整、优化产业结构、扩大就业和提高人民生活水平。客观及时地反映服务业发展规模、结构、效益及地区、行业分布等情况;有利于提高国民经济核算质量和水平,

 为制定我县服务业发展政策,加强对服务业发展的宏观调控提供决策依据。

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 满意

 满意

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

劳务派遣聘用人员

主管部门

统计局

实施单位

歙县统计局 

项目属性

 □新增项目     □√延续项目

项目期

20191-201912月 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

12.6万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

12.6万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标:完成第四次经济普查现场工作,对普查数据进行严格审核,强化普查数据质量,搞好数据汇总、评估和验收按时上报国家




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 增加3名人员,期间完成地址码编、录入员、行业编码、数据处理程序应用、数据质量检查33人培训3天;

 培训率100%

 指标2

 

 

 指标2

 组织全县各乡镇普查表互审、改错、验收70人,7天;普查资料包装费200箱;软塑料袋8个专业1536袋;完成30935户单位经济指标普查

 普查率100%

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 人员到位,确保普查经济指标准确

 准确率100%

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 增加的3名人员在国家统计局要求的时间节点内完成普查人员培训,数据审核汇总上传工作

 数据上传率100%

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

严格按财务制度控制成本,不超出预算 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

了解第二、三产业的发展规模、布局和效益,产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况

促进二、三产业的发展

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

承担的经普工作查清我县30935户经济活动单位经济运行情况

为政府调整产业结构,优化产业分布提供依据

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

掌握第二、三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

所承担的经普工作查清现阶段我县经济社会发展状况,为政府调整产业结构,优化产业分布提供依据

 

决策更好的服务于二、三产业

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 满意

 满意

(二)机关运行经费。

歙县统计局2019年机关运行经费财政拨款预算11.6万元,与2018年基本持平。

(三)政府采购情况。

歙县统计局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县统计局共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县统计局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了第四次全国经济普查、劳务派遣聘用人员、文化产业、服务业等各项调查经费3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款126.6万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。