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索 引  号: 00315067X/201903-00002 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 歙县人民政府法制办公室 发文日期:
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名       称: 歙县法制办2019年部门预算公开
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歙县法制办2019年部门预算公开

发布机构:    歙县人民政府法制办公室     发布日期:2019-03-01     信息来源: 歙县法制办     浏览次数:1778

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歙县法制办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县法制办2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县法制办2019年一般公共预算支出表

3.歙县法制办2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县法制办2019年政府性基金预算支出表

5.歙县法制办2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县法制办2019年收支预算总表

7.歙县法制办2019年收入预算总表

8.歙县法制办2019年支出预算总表

9.歙县法制办2019年政府采购预算支出表

10.歙县法制办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据歙编〔201625文件规定,主要职责是:编制县政府规范性文件制定计划,报经县政府批准后,组织实施;审查修改各部门以县政府名义起草的规范性文件草案;组织起草、审查、修改县政府重要的规范性文件草案;负责县政府规范性文件的备案、解读、清理工作;负责县政府规范性文件实施后的评估工作;牵头办理省、市政府向县政府征求地方性法规、规章草案意见的工作;承办各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的前置审查;指导和督查乡镇政府和县政府部门的依法行政工作;协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的文件和答复意见;依法办理行政复议事项,受县政府委托依法出庭应诉;指导、监督全县的行政复议、行政应诉工作;负责县政府重大事项决策的合法性审查工作;为县政府重大决策、行政行为、合同行为及其他涉法事务提出法律意见;参与县政府为当事人的民事诉讼、仲裁、执行案件的办理和其他非诉讼法律事务;组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作;承办其他交办事项。 根据县委、县政府关于县级机构改革的意见,将县政府办公室(县政府法制办公室)的政府法制工作相关职责划入司法局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县法制办2019年度部门预算只有本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县人民政府法制办公室

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:履行各项工作职责,认真办理好县政府交办的各项法律事务,重点做好行政执法监督检查及行政执法人员培训工作,联系并配合县政府法律顾问及县政府特邀行政执法监督员开展工作。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县法制办2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

57.26 

一、一般公共服务支出

50.78 

50.78 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.35

3.35 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.12

1.12

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.01

2.01

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

57.26 

本年支出小计

57.26

57.26

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

57.26 

支出总计

57.26

57.26

 

 

 

部门公开表2

歙县法制办2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

50.78

29.78

21.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

50.78

29.78

21.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.78

29.78

21.00

208

社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.35

3.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.35

3.35

 

210

卫生健康支出

1.12

1.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.12

1.12

 

    2101101

    行政单位医疗

1.12

1.12

 

221

住房保障支出

2.01

2.01

 

  22102

  住房改革支出

2.01

2.01

 

    2210201

    住房公积金

2.01

2.01

 

合计

 57.26

 36.26

 21.00

 

部门公开表3

歙县法制办2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

31.75

  30101

  基本工资

9.18

  30102

  津贴补贴

6.89

  30103

  奖金

9.16

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

3.35

  30110

  职工基本医疗保险缴费

1.07

  30112

  其他社会保障缴费

0.10

  30113

  住房公积金支出

2.01

302

商品和服务支出

3.25

  30201

  办公费

0.70

  30228

  工会经费

0.11

  30229

  福利费

0.08

  30239

  其他交通费用

2.30

  30299

  其他商品服务支出

0.06

303

对个人和家庭的补助

1.25

  30307

  医疗费补助

0.05

  30309

  奖励金

1.20

合计

 36.26

 

 

部门公开表4

歙县法制办2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:歙县法制办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

歙县法制办2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:歙县法制办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

歙县法制办2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

57.26 

一、一般公共服务支出

50.78 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.35

 

 

九、卫生健康支出

1.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

2.04 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 57.26

本年支出小计

 57.26

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

57.26 

支出总计

57.26 


                   歙县法制办2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

50.78

 

50.78

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

50.78

 

50.78

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.78

 

50.78

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.35

 

3.35

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.12

 

1.12

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.12

 

1.12

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.12

 

1.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.01

 

2.01

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2.01

 

2.01

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

2.01

 

2.01

 

 

 

 

合计

 

57.26

 

 57.26

 

 

 

 

部门公开表7


部门公开表8

歙县法制办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

21

一般公共服务支出

50.78

29.78

21.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

50.78

29.78

21.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.78

29.78

21.00

208

社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

3.35

3.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.35

3.35

 

210

卫生健康支出

1.12

1.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.12

1.12

 

    2101101

    行政单位医疗

1.12

1.12

 

221

住房保障支出

2.01

2.01

 

  22102

  住房改革支出

2.01

2.01

 

    2210201

    住房公积金

2.01

2.01

 

合计

 57.26

36.26 

 21.00

 

 

部门公开表9

歙县法制办2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

歙县法制办2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县法制办2019年财政拨款收支预算57.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款57.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入57.26万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出50.78万元,占88.68%;社会保障和就业支出3.35万元,占5.9%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占2.0%;住房保障支出2.01万元,占3.5%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县法制办2019年一般公共预算拨款57.26万元,比2018年预算拨款增加5.45万元,增长10.52%,主要原因:一是人员增资;二是目标管理考核奖励列入部门预算等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出50.78万元,占88.68%;社会保障和就业支出3.35万元,占5.9%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占2.0%;住房保障支出2.01万元,占3.5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算50.78万元,比2018年预算增加5.87万元,增长13.07%,增长原因主要是人员增资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算3.35万元,比2018年预算减少0.21万元,下降5.9%,下降原因主要是养老体制改革。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算1.12万元,比2018年预算减少0.03万元,下降2.61%,下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算2.01万元,比2018年预算减少0.13万元,下降6.07%,下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县法制办2019年一般公共预算基本支出36.26万元,其中:工资福利支出31.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.25万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.25万元,主要包括:医疗费补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县法制办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县法制办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县法制办2019年收支总预算57.26万元,收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县法制办2019年收入预算57.26万元,其中:一般公共预算拨款收入57.26万元,占100%,比2018年预算拨款增加5.45万元,增长10.52%,主要原因:一是人员增资;二是目标管理考核奖励列入部门预算等。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县法制办2019年支出预算57.26万元,比2018年预算增加4.45万元,增长10.52%,增长原因主要是人员增加。其中,基本支出36.26万元,占63.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21万元,占36.67%,,主要用于用于劳务派遣人员工资、行政复议、行政诉讼应诉、行政执法监督检查、行政执法人员培训、政府合同监管等特定的工作任务及政府法律顾问组和依法行政领导组工作运行等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

歙县法制办2019年无项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

歙县法制办2019年机关运行经费财政拨款预算3.25万元,比2018年增加0.11万元,增长3.5%,增长主要原因是其他交通费用支出增加。

(三)政府采购情况。

歙县法制办2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止20181231日,歙县法制办固定资产总金额7.1508万元,其中,土地房屋及构筑物0万元、通用设备5.8128万元、专用设备0万元、其他资产1.338万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县法制办2019年无绩效目标设置情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。