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索 引  号: 003150581/201903-00001 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 其他 / 其他
发布机构: 中共歙县县委歙县人民政府信访局 发文日期:
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名       称: 歙县信访局2019年部门预算公开说明
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歙县信访局2019年部门预算公开说明

发布机构:    中共歙县县委歙县人民政府信访局     发布日期:2019-03-01     信息来源: 歙县信访局     浏览次数:900

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县信访2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县信访2019年一般公共预算支出表

3.歙县信访2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县信访2019年政府性基金预算支出表

5.歙县信访2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县信访2019年收支预算总表

7.歙县信访2019年收入预算总表

8.歙县信访2019年支出预算总表

9.歙县信访2019年政府采购预算支出表

10.歙县信访2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)代表县委、县政府受理人民群众来信、来电、接待人民群众来访。
  (二)承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府,县委、县政府领导批示交办、转办的信访案件。
  (三)根据县委、县政府领导意见,向同级有关部门、下级机关企事业单位交办、转办有关信访案件。
  (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
  (五)调查、处理信访老户和重要信访案件。
  (六)检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门、各单位的信访工作。
  (七)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
  (八)综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的或重要信访问题开展研究,向党委、政府提出解决问题的意见或办法。
  (九)负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。
  (十)配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。
  (十一)按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县信访局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县信访局本级

行政单位

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:

(一)进一步畅通和规范群众诉求表达渠道。

(二)进一步推动及时就地解决信访问题。

(三)进一步依法规范信访秩序。

(四)进一步强化信访工作责任制。

(五)进一步加强信访部门自身建设进一步。

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

 

歙县信访2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

128.05 

一、一般公共服务支出

107.33

107.33 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.4

10.4 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.81

3.81

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.52

6.52

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

128.05 

本年支出小计

128.05

128.05

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

128.05 

支出总计

128.05

128.05 

 

 

 

 

部门公开表2

歙县信访2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

107.33

94.65

12.68

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

107.33

94.65

12.68

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

94.65

94.65

 

    2010308

    信访事务

12.68

 

12.68

208

社会保障和就业支出

10.40

10.40

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.40

10.40

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.40

10.40

 

210

卫生健康支出

3.81

3.81

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.81

3.81

 

    2101101

    行政单位医疗

3.81

3.81

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

  22102

  住房改革支出

6.52

6.52

 

    2210201

    住房公积金

6.52

6.52

 

合计

 128.05

 115.37

 12.68

 

部门公开表3

歙县信访2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

99.84

  30101

  基本工资

30.61

  30102

  津贴补贴

21.55

  30103

  奖金

27.15

  30108

机关事业单位养老保险缴费

10.40

  30110

职工基本医疗保险缴费

3.29

  30112

  其他社会保障缴费

0.31

  30113

住房公积金 

6.52

302

商品和服务支出

9.61

  30201

  办公费

1.2

  30211

差旅费

0.7

  30217

  公务接待费

0.5

  30228

  工会经费

0.37

  30229

  福利费

0.36

  30239

  其他交通费用

5.88

  30299

  其他商品服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

5.93

  30307

  医疗费补助

0.52

  30309

  奖励金

5.41

 

 

 

部门公开表4

歙县信访2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“歙县信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

歙县信访2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“歙县信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

歙县信访2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

128.05 

一、一般公共服务支出

128.05 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.4

 

 

九、卫生健康支出

3.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

6.52 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

128.05 

本年支出小计

 128.05

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

128.05 

支出总计

128.05 


 部门公开表7

                  歙县信访2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

107.33

 

107.33

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

107.33

 

107.33

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

94.65

 

94.65

 

 

 

 

    2010308

    信访事务

12.68

 

12.68

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.40

 

10.40

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.40

 

10.40

 

 

 

 

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.40

 

10.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.81

 

3.81

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.81

 

3.81

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.81

 

3.81

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.52

 

6.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.52

 

6.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.52

 

6.52

 

 

 

 

 

合计

128.05

 

128.05

 

 

 

 

      


部门公开表8

歙县信访局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

107.33

94.65

12.68

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

107.33

94.65

12.68

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

94.65

94.65

 

    2010308

    信访事务

12.68

 

12.68

208

社会保障和就业支出

10.40

10.40

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.40

10.40

 

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.40

10.40

 

210

卫生健康支出

3.81

3.81

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.81

3.81

 

    2101101

    行政单位医疗

3.81

3.81

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

22102

住房改革支出

6.52

6.52

 

2210201

住房公积金

6.52

6.52

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表9

歙县信访2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:“歙县信访局无采购预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表10

歙县信访2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“歙县信访局无购买服务预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县信访2019年财政拨款收支预算128.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款128.05万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出107.33万元,占83.8%;社会保障和就业支出10.4万元,占8.12%;卫生健康支出3.81万元,占2.98%;住房保障支出6.52万元,占5.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县信访2019年一般公共预算拨款128.05万元,比2018年预算拨款增加8.57万元,增长6.7%,主要原因:工资增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出107.33万元,占83.8%;社会保障和就业支出10.4万元,占8.12%;卫生健康支出3.81万元,占2.98%;住房保障支出6.52万元,占5.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算94.65万元,比2018年预算增加8.61万元,增长9.1%,增长原因主要是调资。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2019年预算12.68万元。与2018年预算一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算10.4万元,比2018年预算增加0.232万元,增长2.23%,增长原因主要是社会保障基数变化。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算6.52万元,比2018年预算增加0.1372万元,增长2.1%,增长原因主要是公积金缴费基础的变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县信访局2019年一般公共预算基本支出115.37万元,其中:工资福利支出99.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.93万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县信访局2019年收支总预算128.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县信访2019年收入预算128.05万元,其中:一公共预算拨款收入128.05万元,占100%,比2018年预算增加8.57万元,增长6.7%,增长原因主要是工资的变动。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县信访2019年支出预算128.05元,比2018年预算增加8.57万元,增长6.7%,增长原因主要是工资的变动等。其中,基本支出115.37万元,占90.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12.68万元,占9.9%,主要用于完成特定的工作任务、特困救助支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

歙县信访局2019年无项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

歙县信访2019年机关运行经费财政拨款预算9.61万元,比2018年增加0.90万元,增长9.4%,增长主要原因是主要增加保障单位运行、购买货物和服务。

(三)政府采购情况。

歙县信访局2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县信访局没有公务用车,没有单价50万元以上的通用设备,也没有单价100万以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置公务用车预算,也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

   本年度无绩效目标情况

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、