您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门预算情况
索 引  号: 00315016X/201902-00004 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法 / 其他 / 其他
发布机构: 歙县司法局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 歙县司法局2019年预算公开
关 键  词: 发布文号:

歙县司法局2019年预算公开

发布机构:    歙县司法局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县司法局     浏览次数:1818

【字体:




歙县司法局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县司法局2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县司法局2019年一般公共预算支出表

3.歙县司法局2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县司法局2019年政府性基金预算支出表

5.歙县司法局2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县司法局2019年收支预算总表

7.歙县司法局2019年收入预算总表

8.歙县司法局2019年支出预算总表

9.歙县司法局2019年政府采购预算支出表

10.歙县司法局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、歙县司法局主要职责

根据《歙县人民政府办公室关于印发县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》政办〔201038号文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省司法行政工作方针、政策,研究拟定全县司法行政工作的规定和办法,编制全县司法行政的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(二)制定全县法制宣传和普及法律常识、年度工作计划并组织实施,指导全县依法治理和对外宣传工作。

(三)指导管理全县基层司法所、司法助理员、基层法律服务和人民调解工作。

(四)负责全县律师机构、公证机构、社会法律服务机构登记、年检的初审工作。指导监督全县律师工作、法律服务工作和公证业务活动。

(五)指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,协助乡镇管理乡镇司法所领导干部。

(六)负责全县司法行政系统装备建设,监督律师、公证员和基层法律服务经费管理使用情况。

(七)负责司法行政复议和应诉工作。指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导县法学会和司法行政各协会工作。

(八)根据有关规定,代表国家为当事人提供法律援助,指导、管理全县的法律援助工作。

(九)负责全县刑释解教人员帮教安置工作和社区矫正工作。

(十)承办县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县司法局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县司法局本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:

(一)拟定全县司法行政工作年度计划并监督实施;

(二)拟定2019年法制宣传、法律援助、安置帮教、社区矫正等专项工作计划;

(三)召开全县安置帮教业务培训年度会议,开展刑释解教安置帮教人员和社区矫正对象的排查摸底,落实帮教措施,预防重新犯罪,召开全县社区矫正业务培训会议和社区矫正对象年度集中教育会议,落实矫正措施,并召开全县社区矫正会议,部署工作任务。

(四)进一步加强基层基础建设。开展人民调解矛盾纠纷排查调处活动,开展全县人民调解员业务培训和业务指导。

(五)开展人民调解工作、安置帮教工作、社区矫正等专项工作调研。

(六)全面实施法治歙县创建和“七五”普法规划,进一步推进“法治歙县”建设,特别是公务员、企业管理人员、在校学生和农民的法制宣传,有针对性地开展基层、行业、社区的依法治理 。

(七)承办县委、县政府交办的其它工作。

(八)做好机构改革工作。

第二部分   2019年部门预算表


 

部门公开表1

2019年财政拨款收支预算总表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

               

支出

 

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款收入

一、一般公共预算拨款收入

501.73

()一般公共服务支出

 

 

 

 

  其中:国库管理非税收入

 

()外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

()公共安全支出

435.37

435.37

 

 

 

 

()教育支出

 

 

 

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

 

 

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

37.61

37.61

 

 

 

 

()卫生健康支出

9.04

9.04

 

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

19.72

19.72

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

501.73

本年支出小计

501.73

501.73

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

501.73

支出总计

501.73

501.73

 

 

部门公开表2

2019年一般公共预算支出表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

501.73

331.53

170.20

204

公共安全支出

435.37

265.17

170.20

  20406

  司法

435.37

265.17

170.20

    2040601

    行政运行(司法)

265.17

265.17

 

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

31.50

 

31.50

    2040604

    基层司法业务

35.40

 

35.40

    2040605

    普法宣传

5.30

 

5.30

    2040606

    律师公证管理

9.00

 

9.00

    2040607

    法律援助

48.00

 

48.00

    2040610

    社区矫正

28.00

 

28.00

    2040699

    其他司法支出

13.00

 

13.00

208

社会保障和就业支出

37.61

37.61

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.61

37.61

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.04

11.04

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.56

26.56

 

210

卫生健康支出

9.04

9.04

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.04

9.04

 

    2101101

    行政单位医疗

9.04

9.04

 

221

住房保障支出

19.72

19.72

 

  22102

  住房改革支出

19.72

19.72

 

    2210201

    住房公积金

19.72

19.72

 

部门公开表3

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

331.53

301

工资福利支出

280.03

  30101

  基本工资

77.98

  30102

  津贴补贴

79.76

  30103

  奖金

66.80

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

26.56

  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.42

  30112

  其他社会保障缴费

0.80

  30113

  住房公积金支出

19.72

302

商品和服务支出

29.88

  30201

  办公费

0.80

  30205

  水费

0.15

  30209

  物业管理费

0.10

  30211

  差旅费

0.15

  30213

  维修()

0.10

  30217

  公务接待费

6.00

  30228

  工会经费

0.94

  30229

  福利费

0.66

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

16.92

  30299

  其他商品服务支出

1.06

303

对个人和家庭的补助

21.62

  30301

  离休费

8.78

  30305

  生活补助

2.27

  30307

  医疗费补助

0.62

  30309

  奖励金

9.96

部门公开表4

2019年政府性基金预算支出表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 无

 

 

 

 

注: “歙县司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

2019年国有资本经营预算支出表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:本部门无国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

2019年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

501.73

()一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

()国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

()公共安全支出

435.37

五、其他收入

 

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

37.61

 

 

()卫生健康支出

9.04

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二九)住房保障支出

19.72

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

501.73

本年支出合计

501.73

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

501.73

支出总计

501.73

 

部门公开表7

2019年收入预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

501.73

 

501.73

 

 

 

 

204

公共安全支出

435.37

 

435.37

 

 

 

 

  20406

  司法

435.37

 

435.37

 

 

 

 

    2040601

    行政运行(司法)

265.17

 

265.17

 

 

 

 

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

31.50

 

31.50

 

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

35.40

 

35.40

 

 

 

 

    2040605

    普法宣传

5.30

 

5.30

 

 

 

 

    2040606

    律师公证管理

9.00

 

9.00

 

 

 

 

    2040607

    法律援助

48.00

 

48.00

 

 

 

 

    2040610

    社区矫正

28.00

 

28.00

 

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.61

 

37.61

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.61

 

37.61

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.04

 

11.04

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.56

 

26.56

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.04

 

9.04

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.04

 

9.04

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.04

 

9.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.72

 

19.72

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.72

 

19.72

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

19.72

 

19.72

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2019年支出预算总表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

501.73

331.53

170.20

204

公共安全支出

435.37

265.17

170.20

  20406

  司法

435.37

265.17

170.20

    2040601

    行政运行(司法)

265.17

265.17

 

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

31.50

 

31.50

    2040604

    基层司法业务

35.40

 

35.40

    2040605

    普法宣传

5.30

 

5.30

    2040606

    律师公证管理

9.00

 

9.00

    2040607

    法律援助

48.00

 

48.00

    2040610

    社区矫正

28.00

 

28.00

    2040699

    其他司法支出

13.00

 

13.00

208

社会保障和就业支出

37.61

37.61

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.61

37.61

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.04

11.04

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.56

26.56

 

210

卫生健康支出

9.04

9.04

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.04

9.04

 

    2101101

    行政单位医疗

9.04

9.04

 

221

住房保障支出

19.72

19.72

 

  22102

  住房改革支出

19.72

19.72

 

    2210201

    住房公积金

19.72

19.72

 

 

部门公开表9

 

2019年政府采购预算支出表

 

部门名称:歙县司法局

单位:万元

 

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

2019年政府购买服务预算表

部门名称:歙县司法局

单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务主要内容

购买服务合同起止时间

政府购买服务预算金额

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县司法局2019年财政拨款收支预算501.73万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款501.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入501.73万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出435.37万元,占86.77%;社会保障和就业支出37.61万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育支出9.04万元,占1.8%;住房保障支出19.72万元,占3.93%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县司法局2019年一般公共预算拨款501.73万元,比2018年预算拨款增加77.18万元,增长18.18%,主要原因:2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出435.37万元,占86.77%;社会保障和就业支出37.61万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育支出9.04万元,占1.8%;住房保障支出19.72万元,占3.93%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算265.17万元,比2018年预算减少15.27万元,减少5.45%,减少原因主要是在职人员减少。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政事务管理(司法)(项)2019年预算31.5万元,比2018年预算增加17.7万元,增长128.26%,增长原因科目调整。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2019年预算35.4万元,比2018年预算增加21.9万元,增长1.62%,增长原因2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2019年预算13.3万元,比2018年预算增加10.8万元,增长432%,增长原因2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

5.公共安全支出(类)司法(款)律师公证(项)2019年预算9万元,比2018年预算增加6.9万元,增长329%,增长原因2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

6.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算48万元,比2018年预算增加18.1万元,增长60.53%,增长原因2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2019年预算20万元,比2018年预算增加10万元,增长100%,增长原因2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。

8. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2019年预算13万元,比2018年预算增加13万元,增长100%,增长原因科目调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算11.04万元,比2018年预算增加1.42万元,增长14.76%,增长原因主要是离退人员护理费增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算26.56万元,比2018年预算减少3.97万元,减少13%,减少原因主要是在职人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.04万元,比2018年预算减少0.8万元,减少8.13%,减少原因主要是在职人员减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.72万元,比2018年预算减少2.6万元,减少11.65%,增长原因主要是在职人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县司法局2019年一般公共预算基本支出331.53万元,其中:工资福利支出280.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助21.62万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县司法局2019年收支总预算501.73万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县司法局2019年收入预算501.73万元,其中:公共安全支出435.37万元,占86.77%,比2018年预算增加83.13万元,增长23.6%,增长原因主要是2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费;

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县司法局2019年支出预算501.73万元,比2018年预算增加77.18万元,增长18.17%,主要原因:2019年预算包含了中央省级政法转移业务经费。其中,基本支出331.53万元,占66.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出170.20万元,占33.92%,主要用于基层司法所业务、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、普法、律师公证管理、法律援助等业务支出等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“法律援助民生工程县级配套资金”项目。

1)项目概述。实施法律援助民生工程,向受援人提供法律援助,帮助弱势群体,维护社会稳定。

2)立项依据。《安徽省法律援助民生工程实施办法》

3)起止时间。2019年度

4)项目内容。

5)年度预算安排28万。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

法律援助民生工程县级配套资金项目

主管部门

 

实施单位

歙县司法局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

280000 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

280000 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标:预算安排28万财政资金,计划在2019年度受理法律援助案件538件,落实《2019年度安徽省法律援助民生工程任务考核标准》,向受援人提供法律援助,帮助弱势群体,维护社会稳定。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 根据受理对象提出的申请及时办理,预计受理法院案件538

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 1.对困难群众提供法律服务受利率达100%

2.符合省、市组织开展案件质量评估活动要求;

3.结案率达100%

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 法律援助机构受理申请后,应当按照法律援助的条件进行审查,并自收到申请之日起五个工作日内决定是否给予法律援助。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 资金总额控制在预算额度内,根据文件规定,法律援助案件按照800元每件标准补助。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 本指标不适用此项目。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

1.有效促进了诉讼程序的合法性、完整性;

2.受援人的合法权益得到有效维护;

3.帮助弱势群体维护合法权益,维护社会公平。 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 本指标不适用此项目。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 通过项目实施,形成一支稳定的律师队伍及一整套法律援助程序,促进法律援助工作持续稳定的发挥作用。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 受益对象对项目实施效果的满意度≥90%

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“社区矫正专项业务经费”项目。

1)项目概述:经费主要用于社区矫正各业务。

2)立项依据:财政法〔2013284号《安徽省财政厅安徽省司法厅转发财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作意见的通知》以及县领导批示

3)起止时间。2019年度

4)项目内容。

5)年度预算安排10万。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

“社区矫正专项业务经费”项目 

主管部门

 

实施单位

歙县司法局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

100000 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

100000 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1:预算安排10万财政资金,用于社区矫正工作业务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 根据工作需要,举办社区矫正集中教育、集中点验,安排公益劳动,看守所教育等。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 确保我县社区矫正工作业务的顺利开展。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

本指标不适用此项目 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

资金总额控制在预算额度内,根据文件规定,合理使用经费。 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 本指标不适用此项目。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 (1.有效贯彻执行《刑法》;

2.社区服刑人员认接受教育改造,早日回归社会;

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 本指标不适用此项目。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 通过项目实施,促进社区矫正工作的开展,维护社会和谐稳定。

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 受益对象对项目实施效果满意度≥90%

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

歙县司法局2019年机关运行经费财政拨款预算29.9万元,比2018年减少0.2万元,下降0.7%,下降主要原因是节约办公费用。

(三)政府采购情况。

歙县司法局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县司法局共有车辆16辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。