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索 引  号: 003150389/201902-00052 信息分类: 部门预算情况 / 劳动、人事、监察
发布机构: 歙县人力资源和社会保障局 发文日期:
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名       称: 歙县医保中心2019年部门预算公开
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歙县医保中心2019年部门预算公开

发布机构:    歙县人力资源和社会保障局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县人社局     浏览次数:955

【字体:

歙县医疗保险基金管理中心2019年部门预算

(含 征 缴 中 心)

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县医疗保险基金管理中心2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算支出表

3.歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县医疗保险基金管理中心2019年政府性基金预算支出表

5.歙县医疗保险基金管理中心2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县医疗保险基金管理中心2019年收支预算总表

7.歙县医疗保险基金管理中心2019年收入预算总表

8.歙县医疗保险基金管理中心2019年支出预算总表

9.歙县医疗保险基金管理中心2019年政府采购预算支出表

10.歙县医疗保险基金管理中心2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

医保中心主要职责:根据歙编字(200019号文件规定,主要职责是:负责全县机关、企事业单位和社会团体职工及国家政策规定的其他人员基本医疗保险基金的管理和支付工作,开展参保单位及职工医疗保险的咨询和服务,承担原县公费医疗管理办公室的其他有关职能。

征缴中心主要职责:负责全县机关、企事业单位和中央、省及外地驻歙单位职工社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)基金的征缴与管理,社会保险征缴稽核,个人账户管理,全县城镇居民医疗保险基金征缴及管理等工作。

二、部门预算单位构成

本部门机构2个财政拨款事业单位组成。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县医疗保险基金管理中心

参公

2

歙县社会保险征缴管理中心

事业

 

2019年医保中心主要工作任务是:城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险的待遇审核支付工作;城镇居民基本医疗保险的征缴和待遇审核支付工作;离休人员和二等乙级以上残军的待遇审核工作;医疗机构和药店的管理工作。

征缴中心主要任务:全县机关、企事业单位和中央、省及外地驻歙单位职工社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)基金的征收与管理,个人账户管理,全县城镇社会保障卡制卡工作。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县医疗保险基金管理中心2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                             

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

201.56

()一般公共服务支出

 

 

 

 

  其中:国库管理非税收入

 

()外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

()公共安全支出

 

 

 

 

 

 

()教育支出

 

 

 

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

 

 

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

 

185.58 

 

 

 

 

()卫生健康支出

 

5.59

 

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

 

10.39

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

201.56

本年支出小计

 

201.56

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

 

部门公开表2

歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

201.56

173.46

28.10

208

社会保障和就业支出

185.58

157.48

28.10

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

168.27

140.17

28.10

    2080109

    社会保险经办机构

168.27

140.17

28.10

  20805

  行政事业单位离退休

17.32

17.32

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

17.32

 

210

卫生健康支出

5.59

5.59

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.59

5.59

 

    2101101

    行政单位医疗

3.16

3.16

 

    2101102

    事业单位医疗

2.43

2.43

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

  22102

  住房改革支出

10.39

10.39

 

    2210201

    住房公积金

10.39

10.39

 

部门公开表3

歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

173.46

301

工资福利支出

157.97

  30101

  基本工资

47.98

  30102

  津贴补贴

20.34

  30103

  奖金

39.40

  30107

  绩效工资

16.30

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

17.32

  30110

  职工基本医疗保险缴费

5.54

  30112

  其他社会保障缴费

0.71

  30113

  住房公积金支出

10.39

302

商品和服务支出

10.32

  30201

  办公费

1.40

  30202

  印刷费

0.30

  30205

  水费

0.20

  30206

  电费

0.45

  30207

  邮电费

0.45

  30211

  差旅费

0.30

  30215

  会议费

0.20

  30216

  培训费

0.20

  30226

  劳务费

0.10

  30228

  工会经费

0.58

  30229

  福利费

0.34

  30239

  其他交通费用

5.34

  30299

  其他商品服务支出

0.46

303

对个人和家庭的补助

5.18

  30307

  医疗费补助

0.05

  30309

  奖励金

5.12

 

部门公开表4

歙县医疗保险基金管理中心2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:“歙县医疗保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

歙县医疗保险基金管理中心2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注: “歙县医疗保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

歙县医疗保险基金管理中心2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

201.56

()一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

()国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

()公共安全支出

 

五、其他收入

13.10

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

198.68

 

 

()卫生健康支出

5.59

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二九)住房保障支出

10.39

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

214.66

本年支出合计

214.66

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 


                   歙县医疗保险基金管理中心2019年收入预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

214.66

 

201.56

 

 

 

13.10

208

社会保障和就业支出

198.68

 

185.58

 

 

 

13.10

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

181.37

 

168.27

 

 

 

13.10

    2080109

    社会保险经办机构

181.37

 

168.27

 

 

 

13.10

  20805

  行政事业单位离退休

17.32

 

17.32

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

 

17.32

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.59

 

5.59

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.59

 

5.59

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.16

 

3.16

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.43

 

2.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.39

 

10.39

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.39

 

10.39

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.39

 

10.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

歙县医疗保险基金管理中心2019年支出预算总表单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

214.66

180.56

34.10

 

 

208

社会保障和就业支出

198.68

164.58

34.10

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

181.37

147.27

34.10

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

181.37

147.27

34.10

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

17.32

17.32

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

17.32

 

 

 

210

卫生健康支出

5.59

5.59

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.59

5.59

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.16

3.16

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.43

2.43

 

 

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.39

10.39

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.39

10.39

 

 

 

 

部门公开表9

歙县医疗保险基金管理中心2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

单位代码

 

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

 

计量单位

 

采购数量

 

拟投入时间或开工时间

 

总计

 

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

财政专户非税收入

 

其他收入

 

上年结余

 

 

合计

 

 

 

11.10

11.10

 

 

 

 

204

歙县医疗保险中心

 

 

 

11.10

11.10

 

 

 

 

  204001

  医疗保险中心(行政)

 

 

 

9.10

9.10

 

 

 

 

 

    劳务派遣工资

 

 

 

5.10

5.10

 

 

 

 

   

      其他服务

12.00

 

5.10

5.10

 

 

 

 

 

    设备购置费

 

 

 

4.00

4.00

 

 

 

 

   

      其他电器设备

2.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

   

      计算机

6.00

 

3.00

3.00

 

 

 

 

  204002

  征缴中心(事业)

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

    设备购置费

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

   

      计算机

4.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 


部门公开表10

歙县医疗保险基金管理中心2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)

单位编码

单位名称

购买服务主要内容

购买服务合同起止时间

政府购买服务预算金额

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

上年结余

 

合计

 

 

5.68

5.10

5.10

 

 

 

 

204

歙县医疗保险中心

 

 

5.68

5.10

5.10

 

 

 

 

  204001

  医疗保险中心(行政)

劳务派遣费

1.1-12.31

5.68

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年财政拨款收支预算201.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款201.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入201.56万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出185.58万元,占92%;卫生健康支出5.59万元,占2.8%;住房保障支出10.39万元,占5.2%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算拨款201.56万元,比2018年预算拨款减少286.24万元,下降58.7%,主要原因:离休医疗费的减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出185.58万元,占92%;卫生健康支出5.59万元,占2.8%;住房保障支出10.39万元,占5.2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算168.27万元,比2018年预算增加29.34万元,增长21%,增长原因主要是人员工资的增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算17.32万元,比2018年预算增加0.32万元,增长1.9%,增长原因主要是人员缴费基数的增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.16万元,比2018年预算增加0.16万元,增长5%,增长原因主要是人员缴费基数的增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.43万元,比2018年预算增加0.13万元,增长5.6%,增长原因主要是人员缴费基数的增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.39万元,比2018年预算增加0.19万元,增长1.9%,增长原因主要是人员缴费基数的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年一般公共预算基本支出173.46万元,其中:工资福利支出157.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.18万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县医疗保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县医疗保险基金管理中心2019年收支总预算214.66万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年收入预算214.66万元,其中:一般公共预算拨款收入201.56万元,占93.9%,比2018年预算减少286.24万元,下降58.7%,下降原因主要是离休医疗费的减少;其他收入13.1万元,占6.1%,比2018年预算减少4.8万元,增长26.8%,下降原因主要是其他收入的减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县医疗保险基金管理中心2019年支出预算214.66万元,比2018年预算减少291.04万元,下降57.6%,下降原因主要是离休医疗费的减少。其中,基本支出180.56万元,占84.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出34.1万元,占15.9%,主要用于机构日常运转及劳务派遣费、设备购置费。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

歙县医疗保险基金管理中心2019年无项目及绩效目标.

(二)机关运行经费。

歙县医疗保险基金管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算4万元,与2018年持平。

(三)政府采购情况。

歙县医疗保险基金管理中心2019年各单位政府采购预算总额16.2万元。其中:政府采购货物预算11.1万元,政府采购服务预算5.1万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县医疗保险基金管理中心共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县医疗保险基金管理中心2019年无项目及绩效目标

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。