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索 引  号: 003150389/201902-00051 信息分类: 部门预算情况 / 劳动、人事、监察
发布机构: 歙县人力资源和社会保障局 发文日期:
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名       称: 歙县就业中心2019年部门预算公开
关 键  词: 发布文号:

歙县就业中心2019年部门预算公开

发布机构:    歙县人力资源和社会保障局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县人社局     浏览次数:856

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歙县公共就业和人才服务中心

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县公共就业和人才服务中心2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算支出表

3.歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县公共就业和人才服务中心2019年政府性基金预算支出表

5.歙县公共就业和人才服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县公共就业和人才服务中心2019年收支预算总表

7.歙县公共就业和人才服务中心2019年收入预算总表

8.歙县公共就业和人才服务中心2019年支出预算总表

9.歙县公共就业和人才服务中心2019年政府采购预算支出表

10.歙县公共就业和人才服务中心2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责:

(一)组织实施积极的就业政策。提供就业政策宣传咨询,组织实施就业扶持政策。

(二)组织开展公共就业服务。开展职业介绍服务,对就业困难人员实施就业援助。

(三)组织开展创业促就业指导服务。组织开展创业培训,落实创业促就业扶持政策,开展创业指导服务。

(四)负责全县失业保险基金的征收、支付和管理。

(五)开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度,组织开展就业失业登记、劳动力资源调查统计和五项监测。

(六)实施城乡统筹就业管理。组织开展农村劳动力转移、劳务输出。

(七)大力加强人才强县战略推进工程,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

 

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县公共就业和人才服务中心2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县公共就业和人才服务中心本级

公益一类事业单位

2

 

 

3

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

   (一)努力稳定和扩大就业,加大创业富民支持力度,扩大农村富余劳动力转移就业规模,确保就业局势稳定。

   (二)在创业带动就业方面,继续落实各项创业扶持政策,加大创业培训力度,多形式、多渠道解决小额担保贷款的有关问题,做好创业孵化平台建设。

(三)加强对就业困难群体的援助工作,落实公益性岗位管理相关政策和办法,促进就业困难人员就业。实施就业脱贫工程,帮助农村贫困劳动者通过就业帮扶实现脱贫。

(四)统筹管理全县劳动力资源的开发利用及人力资源市场的建设和发展、城乡劳动力就业服务体系建设,开展职业技术培训;

(五)管理人力资源市场和宏观管理劳动就业服务企业。

 

第二部分   2019年部门预算表     

 

部门公开表1

歙县公共就业和人才服务中心2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

230.67

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

212.83

212.83

 

 

 

 

九、卫生健康支出

0.57

0.57

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.26

17.26

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 230.67

本年支出小计

230.67

230.67

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

230.67 

支出总计

230.67

230.67

 

 

 

部门公开表2

歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

230.67

180.67

50.00

208

社会保障和就业支出

212.83

162.83

50.00

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

194.06

144.06

50.00

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

194.06

144.06

50.00

  20805

  行政事业单位离退休

18.77

18.77

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

18.77

 

210

卫生健康支出

6.57

6.57

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.57

6.57

 

    2101102

    事业单位医疗

6.57

6.57

 

221

住房保障支出

11.26

11.26

 

  22102

  住房改革支出

11.26

11.26

 

    2210201

    住房公积金

11.26

11.26

 

 

部门公开表3

歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

180.67

301

工资福利支出

166.37

  30101

  基本工资

52.88

  30102

  津贴补贴

4.08

  30103

  奖金

35.43

  30107

  绩效工资

36.91

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

18.77

  30110

  职工基本医疗保险缴费

6.00

  30112

  其他社会保障缴费

1.03

  30113

  住房公积金支出

11.26

302

商品和服务支出

5.25

  30201

  办公费

3.40

  30228

  工会经费

0.63

  30229

  福利费

0.56

  30299

  其他商品服务支出

0.66

303

对个人和家庭的补助

9.04

  30307

  医疗费补助

0.57

  30309

  奖励金

8.47

 

 

部门公开表4

歙县公共就业和人才服务中心2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歙县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

部门公开表5

歙县公共就业和人才服务中心2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

歙县公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

部门公开表6

歙县公共就业和人才服务中心2019年收支预算总表(单位:万元

              

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

230.67 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

212.83

 

 

九、卫生健康支出

6.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

11.26 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

230.67

本年支出小计

230.67

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

230.67

支出总计

230.67 


              歙县公共就业和人才服务中心2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

230.67

 

230.67

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

212.83

 

212.83

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

194.06

 

194.06

 

 

 

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

194.06

 

194.06

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.77

 

18.77

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

 

18.77

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.57

 

6.57

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.57

 

6.57

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.57

 

6.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.26

 

11.26

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.26

 

11.26

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.26

 

11.26

 

 

 

 

 部门公开表7


部门公开表8

歙县公共就业和人才服务中心2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

230.67

180.67

50.00

208

社会保障和就业支出

212.83

162.83

50.00

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

194.06

144.06

50.00

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

194.06

144.06

50.00

  20805

  行政事业单位离退休

18.77

18.77

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

18.77

 

210

卫生健康支出

6.57

6.57

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.57

6.57

 

    2101102

    事业单位医疗

6.57

6.57

 

221

住房保障支出

11.26

11.26

 

  22102

  住房改革支出

11.26

11.26

 

    2210201

    住房公积金

11.26

11.26

 

 

 

部门公开表9

歙县公共就业和人才服务中心2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歙县公共就业和人才服务中心没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表10

歙县公共就业和人才服务中心2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歙县公共就业和人才服务中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年财政拨款收支预算230.67万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款230.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入230.67万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出212.83万元,占92.27%;卫生健康支出6.57万元,占2.85%;住房保障支出11.26万元,占4.88%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算拨款230.67万元,比2018年预算拨款增加45.57万元,增长24.62%,主要原因:人员增资及目标管理考核奖励列入部门预算等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出212.83万元,占92.27%;卫生健康支出6.57万元,占2.85%;住房保障支出11.26万元,占4.88%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2019年预算194.06万元,比2018年预算增加41.85万元,增长27.49%,增长原因主要是人员增资及新录用人员工资。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算18.77万元,比2018年预算增加1.81万元,增长10.67%,增长原因主要是新录用人员社保缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算6.57万元,比2018年预算增加0.81万元,增长(下降)14.06%,增长原因主要是新录用人员社保缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算11.26万元,比2018年预算增加1.09万元,增长10.72%,增长原因主要是新录用人员公积金缴费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年一般公共预算基本支出180.67万元。

其中:工资福利支出166.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.04万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县公共就业和人才服务中心2019年收支总预算230.67万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年收入预算230.67万元,其中:一般公共预算拨款收入230.67万元,占100%,比2018年预算增加36.86万元,增长19.02%,增长原因主要是人员增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县公共就业和人才服务中心2019年支出预算230.67万元,比2018年预算增加36.86万元,增长19.02%,增长原因主要是人员增资。其中,基本支出180.67万元,占78.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出50万元,占21.68%,主要用于就业事物管理、流动人员档案管理、就业扶持工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“就业事物管理”项目。

1)项目概述。歙县公共就业和人才服务中心为维持行政运行业务费支出,主要包括办公费、水电费、临时聘用人员工资等开支。

2)立项依据。就业专项业务补助资金

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。

5)年度预算安排。22万元

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

就业事物管理 

主管部门

 歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县公共就业和人才服务中心 

项目属性

 √□新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 220000

 年度资金总额:

220000 

     其中:财政拨款

220000 

       其中:财政拨款

220000 

           其他资金

 0

            其他资金

0 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:保证就业各项工作开展
 


 
目标1:保证就业各项工作开展
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

数量指标

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

 指标1:完成年度就业脱贫任务

 

 指标2:完成年度就业技能培训任务

 指标2:完成年度就业技能培训任务

 指标2:完成年度就业技能培训任务

 指标2:完成年度就业技能培训任务

 指标2:完成年度就业技能培训任务

 指标2:完成年度就业技能培训任务

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标3:完成创业培训及小额担保贷款发放

 

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标4:完成高校毕业生档案接收及保管工作

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标5:灵活就业人员社保补贴审核发放

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标6:完成退休人员到龄申报及档案管理

 

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标7:完成失业保险待遇审核及发放

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标8:完成企业用工五项监测

 

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标9:完成年度帮助企业开展招聘任务

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:10:完成就业失业登记证发放

 

指标:11:完成上级要求的其他任务

指标:11:完成上级要求的其他任务

指标:11:完成上级要求的其他任务

指标:11:完成上级要求的其他任务

指标:11:完成上级要求的其他任务

指标:11:完成上级要求的其他任务

质量指标

 指标1:完成各项任务标准

 指标1:完成各项任务标准

 指标1:完成各项任务标准

质量指标

 指标1:完成各项任务标准

 指标1:完成各项任务标准

 指标1:完成各项任务标准

 指标2:降低百姓办事投诉率

 指标2:降低百姓办事投诉率

 指标2:降低百姓办事投诉率

 指标2:降低百姓办事投诉率

 指标2:降低百姓办事投诉率

 指标2:降低百姓办事投诉率

时效指标

 指标1每个月各项工作及时完成

 指标1每个月各项工作及时完成

 指标1每个月各项工作及时完成

时效指标

 指标1每个月各项工作及时完成

 指标1每个月各项工作及时完成

 指标1每个月各项工作及时完成

成本指标

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

成本指标

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内




经济效益
指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

经济效益指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

社会效益
指标

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

社会效益指标

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

 指标1:开展职业技能培训工作,提高就业者竞争上岗能力。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标2开展公共招聘服务,建立网络,服务用人单位和求职者。

指标3:开展其他各项就业服务

指标3:开展其他各项就业服务

指标3:开展其他各项就业服务

指标3:开展其他各项就业服务

指标3:开展其他各项就业服务

指标3:开展其他各项就业服务

生态效益
指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

生态效益指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

可持续影响
指标

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

可持续影响指标

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

 指标1:继续开展就业各项工作:就业脱贫工作、公共招聘服务、职业技能培训、开发公益性岗位。提升就业工作质量,服务人民群众。

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

服务对象
满意度指标

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 

2. 1.“流动人员档案管理”项目。

1)项目概述。流动人员档案管理补助经费。

2)立项依据。就业专项业务补助资金

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。

5)年度预算安排。19万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

流动人员档案管理 

主管部门

 歙县人力资源和社会保障局

实施单位

歙县公共就业和人才服务中心 

项目属性

 √□新增项目     □延续项目

项目期

2019-2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 190000

 年度资金总额:

190000 

     其中:财政拨款

190000 

       其中:财政拨款

190000 

           其他资金

 0

            其他资金

0 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:保证就业各项工作开展
 


 
目标1:保证就业各项工作开展
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

数量指标

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

 指标1:完成灵活就业人员社保申报

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

 指标2:灵活就业人员社保补贴审核发放

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标3:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标4:完成上级要求的其他任务

指标4:完成上级要求的其他任务

指标4:完成上级要求的其他任务

指标4:完成上级要求的其他任务

指标4:完成上级要求的其他任务

指标4:完成上级要求的其他任务

质量指标

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

质量指标

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

 指标1:完成流动人员劳动事务代理工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

指标2:完成大学生及退休人员档案管理及投递工作

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

 指标2:完成上级要求的其他任务

 

时效指标

 指标1:每个月各项工作及时完成

 指标1:每个月各项工作及时完成

 指标1:每个月各项工作及时完成

时效指标

 指标1:每个月各项工作及时完成

 指标1:每个月各项工作及时完成

 指标1:每个月各项工作及时完成

成本指标

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

成本指标

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内

 指标1资金总额控制在预算内




经济效益
指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

经济效益指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

社会效益
指标

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

社会效益指标

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

 指标1:做好灵活就业人员社保参保工作

 

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标2:完成大学生及下岗职工档案接收等管理工作。

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

指标3:完成其他上级安排的事项,提升人民群众对政府的满意度

生态效益
指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

生态效益指标

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

 指标1:本指标不适用此项目

可持续影响
指标

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

可持续影响指标

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

指标1:继续做好灵活就业人员社保申报及退休人员档案管理各项工作,服务办事群众。

 

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

可持续影响指标

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

指标2、继续做好大学生档案接收及档案投递各项工作,服务广大高校毕业生。

 

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

可持续影响指标

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

指标3、继续做好其他上级安排的工作、努力提高群众办事满意度。

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

服务对象满意度指标

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 指标1:社会工作或服务对象对项目实施效果的满意度≥90%

 

(二)机关运行经费。

歙县公共就业和人才服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算50万元,比2018年增加31万元,增长163.16%,增长主要原因是人员增资及聘用人员工资等各项支出。

(三)政府采购情况。

歙县公共就业和人才服务中心2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县公共就业和人才服务中心共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县公共就业和人才服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。