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索 引  号: 1134102100315008X8/201902-00032 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县公安局 发文日期:
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名       称: 歙县公安局交管大队2019年部门预算
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歙县公安局交管大队2019年部门预算

发布机构:    歙县公安局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县公安局     浏览次数:1892

【字体:

 

 

歙县公安局交管大队2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县公安局交管大队2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县公安局交管大队2019年一般公共预算支出表

3.歙县公安局交管大队2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县公安局交管大队2019年政府性基金预算支出表

5.歙县公安局交管大队2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县公安局交管大队2019年收支预算总表

7.歙县公安局交管大队2019年收入预算总表

8.歙县公安局交管大队2019年支出预算总表

9.歙县公安局交管大队2019年政府采购预算支出表

10.歙县公安局交管大队2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

歙县公安局交通管理大队是全县道路交通安全管理的职能部门,主要职责:

(一)依法实施车辆登记,考核机动车驾驶人;

(二)依法处理交通违法,维护道路交通秩序,保障道路安全畅通;

(三)依法处理交通事故,维护社会稳定;

(四)开展道路交通安全宣传,提升交通参与人法制意识,文明意识;

(五)其它法定职责及县委政府交办的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县公安局交管大队2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县公安局交管大队本级

行政单位

2

 

 

3

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:

以“严管理、保安全、保畅通、强服务”为工作目标,紧紧盯住“人、车、路”三要素,进一步推进道路基础设施提升,进一步加强分析研判、强化措施、落实责任,防范交通事故,为全县居民打造平安畅通的交通环境。

(一)  创城工作再发力。

(二)  全力以赴保平安。

(三)  凝心聚力保畅通。

(四)  提升素质强服务。

(五)  严管队伍夯根基。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县公安局交管大队2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2513.7 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1621.06 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 2395.02

2395.02 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 57.17

57.17 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.72

18.72

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

42.79

42.79

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2513.7 

本年支出小计

2513.7

2513.7

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2513.7 

支出总计

2513.7 

2513.7 

 

 

 

 

部门公开表2

 

歙县公安局交管大队2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

2395.02

572.54

1822.47

  20402

  公安

2395.02

572.54

1822.47

    2040201

    行政运行(公安)

764.74

572.54

192.2

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

1600.27

 

1600.27

    2040299

    其他公安支出

30

 

30

208

社会保障和就业支出

57.17

57.17

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.17

57.17

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.17

57.17

 

210

卫生健康支出

18.72

18.72

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.72

18.72

 

    2101101

    行政单位医疗

18.72

18.72

 

221

住房保障支出

42.79

42.79

 

  22102

  住房改革支出

42.79

42.79

 

    2210201

    住房公积金

42.79

42.79

 

合计

2513.7

691.23

1822.47

 

部门公开表3

歙县公安局交管大队2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

630.12

  30101

  基本工资

141.34

  30102

  津贴补贴

201.01

  30103

  奖金

116.18

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

57.17

  30110

  职工基本医疗保险缴费

17.95

  30112

  其他社会保障缴费

1.71

  30113

  住房公积金支出

42.79

  30199

  其他工资福利支出

51.97

302

商品和服务支出

41.68

  30201

  办公费

4.10

  30217

  公务接待费

7.00

  30228

  工会经费

1.70

  30229

  福利费

1.04

  30239

  其他交通费用

26.94

  30299

  其他商品服务支出

0.90

303

对个人和家庭的补助

19.43

  30305

  生活补助

2.92

  30307

  医疗费补助

0.77

  30309

  奖励金

15.74

合计

691.23

 

部门公开表4

歙县公安局交管大队2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:歙县公安局交管大队没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数

部门公开表5

歙县公安局交管大队2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

注:歙县公安局交管大队没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

部门公开表6

歙县公安局交管大队2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2513.7 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

2395.02

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.17

 

 

九、卫生健康支出

18.72

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

42.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2513.7

本年支出小计

2513.7

上年结转

 

结转下年

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2513.7

支出总计

2513.7


部门公开表7

歙县公安局交管大队2019年收入预算总表单位:万元

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

2395.02

 

2395.02

 

 

 

 

  20402

  公安

2395.02

 

2395.02

 

 

 

 

    2040201

    行政运行(公安)

764.74

 

764.74

 

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

1600.27

 

1600.27

 

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

30

 

30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.17

 

57.17

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.17

 

57.17

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.17

 

57.17

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.72

 

18.72

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.72

 

18.72

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.72

 

18.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.79

 

42.79

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

42.79

 

42.79

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

42.79

 

42.79

 

 

 

 

合计

 

2513.7

 

2513.7

 

 

 

 

     


部门公开表8

歙县公安局交管大队2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

 2395.02

 572.54

 1822.47

  20402

  公安

 2395.02

 572.54

1822.47

    2040201

    行政运行(公安)

 764.74

 572.54

192.2

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

 1600.27

 

 1600.27

    2040299

    其他公安支出

 30

 

 30

208

社会保障和就业支出

 57.17

57.17

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.17

57.17

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.17

57.17

 

210

卫生健康支出

 18.72

18.72

 

  21011

  行政事业单位医疗

 18.72

18.72

 

    2101101

    行政单位医疗

 18.72

18.72

 

221

住房保障支出

42.79

42.79

 

  22102

  住房改革支出

42.79

42.79

 

    2210201

    住房公积金

42.79

42.79

 

合计

 2513.7

 691.23

 1822.47

 

部门公开表9

歙县公安局交管大队2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

470.59

470.59

 

 

 

    一般行政事务管理(公安)

220.00

220.00

 

 

 

    专用设备购置

250.59

250.59

 

 

 

 


部门公开表10

歙县公安局交管大队2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 文明劝导员

 

 2019

80.00 

80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县公安局交管大队2019年财政拨款收支预算2513.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2513.7万元(其中:国库管理非税收入预算1621.06万元);按资金年度分为:当年财政拨款收入2513.7万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共安全支出2395.02万元,占95.28%;社会保障和就业支出57.17万元,占2.28%;卫生健康支出18.72万元,占0.74%;住房保障支出42.79万元,占1.7%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县公安局交管大队2019年一般公共预算拨款2513.7万元,比2018年预算拨款增加85.47万元,增长3.52%,增长原因主要是:(一)人员经费增加;(二)购置费、租赁及维护费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出2395.02万元,占95.28%;社会保障和就业支出57.17万元,占2.28%;卫生健康支出18.72万元,占0.74%;住房保障支出42.79万元,占1.7%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算764.74万元,比2018年预算增加97.94万元,增长14.69%,增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算1600.27万元,比2018年预算减少34.23万元,下降2.1%,下降原因主要是厉行节约,压缩了公用经费支出和其它日常支出等。

3.一般公共服务支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算30万元,比2018年预算增加30万元,增长原因主要是设备租赁及维护费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算57.17万元,比2018年预算减少4.49万元,下降7.29%,下降原因主要是人员变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算18.72万元,比2018年预算减少0.56万元,下降2.91%,下降原因主要是人员变化。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算42.79万元,比2018年预算减少3.22万元,下降7%,下降原因主要是人员变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县公安局交管大队2019年一般公共预算基本支出691.23万元,其中:工资福利支出630.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出19.43万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县公安局交管大队2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县公安局交管大队2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县公安局交管大队2019年收支总预算2513.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县公安局交管大队2019年收入预算2513.7万元,其中:一般公共预算拨款收入2513.7万元,占100%,比2018年预算增加85.47万元,增长3.52%,增长原因主要是:(一)人员经费增加;(二)购置费、租赁及维护费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县公安局交管大队2019年支出预算2513.7万元,比2018年预算增加85.47万元,增长3.52%,增长原因主要是(一)人员经费增加;(二)购置费、租赁及维护费增加。其中,基本支出691.23万元,占27.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1822.47万元,占72.5%,主要用于专用设备购置、维护及专用设备租赁等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2019年省级公安交警专项补助经费”项目。

1)项目概述。交警执法办案专项经费

2)立项依据。财政法{2008}1322

3)起止时间。2019年11日至1231

4)项目内容。交通事故处理和预防、交通秩序管理、交通违法行为查处

(5)年度预算安排。30万

6)绩效目标和指标。积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为、抓好交通事故处理、预防工作

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

2019年省级公安交警专项补助经费 

主管部门

歙县公安局 

实施单位

交管大队 

项目属性

 R新增项目     延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

30.00 

 年度资金总额:

30.00 

     其中:财政拨款

 30.00

       其中:财政拨款

30.00 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标


 
目标1:积极开展交通秩序专项整治

 目标2:严查各类交通违法行为

 目标3:抓好交通事故处理、预防工作
 


 


 
目标1:积极开展交通秩序专项整治

 目标2:严查各类交通违法行为

 目标3:抓好交通事故处理、预防工作
 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1全市查处交通违法行为

 

 上年度同期

 

 

 大于

 指标2

 

 

 指标2交通事故四项指数

 上年度同期

 

 

下降 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为 、抓好交通事故处理、预防工作

 

  上年度同期

 小于 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为 、抓好交通事故处理、预防工

 中心城区交通秩序良好、事故四项指数同比下降

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

 群众满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.2019年补助协警工资”项目。

1)项目概述。补助协警工资

2)立项依据。县委常委会研究确定

3)起止时间。2019年11日至1231

4)项目内容。协助交警对交通秩序管理、交通违法行为查处

(5)年度预算安排。112.2万

6)绩效目标和指标。协助交警积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

2019年补助协警工资 

主管部门

歙县公安局 

实施单位

交管大队 

项目属性

 R新增项目     延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

112.2 

 年度资金总额:

112.2 

     其中:财政拨款

 112.2

       其中:财政拨款

112.2

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标


 
目标1:协助交警积极开展交通秩序专项整治 

目标2:协助交警严查各类交通违法行为

  


 


 
目标1:协助交警积极开展交通秩序专项整治 

目标2:协助交警严查各类交通违法行为

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

指标1

 

 

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1协助交警积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为

 

  上年度同期

 小于 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1协助交警积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为

 交通秩序良好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

 群众满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

3.2019年文明劝导员工资”项目。

1)项目概述。文明劝导员工资

2)立项依据。县委常委会研究确定

3)起止时间。2019年11日至1231

4)项目内容。对中心城区主要交通路口实行文明劝导服务

(5)年度预算安排。80

6)绩效目标和指标。开展交通文明劝导服务,确保信号灯路口交通秩序畅通有序

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

2019年补助协警工资 

主管部门

歙县公安局 

实施单位

交管大队 

项目属性

 R新增项目     延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

80.00 

 年度资金总额:

80.00

     其中:财政拨款

 80.00

       其中:财政拨款

80.00

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标


 
目标1:开展交通文明劝导服务,确保信号灯路口交通秩序畅通有序

 

 

  


 


 
目标1:开展交通文明劝导服务,确保信号灯路口交通秩序畅通有序

 

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

指标1

 

 

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1:文明劝导员

 

  80

 小于 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

 群众满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

4.一般行政事务管理(公安)”项目。

1)项目概述。公安管理一般行政支出

2)立项依据。财政法{2008}1322

3)起止时间。2019年11日至20211231

4)项目内容。日常交通管理支出

(5)年度预算安排。1349.68万

6)绩效目标和指标。保障各项交通安全管理业务正常开展

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

公安管理一般行政支出

 

主管部门

歙县公安局 

实施单位

交管大队 

项目属性

 新增项目     R延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1349.68 

 年度资金总额:

1349.68 

     其中:财政拨款

1349.68 

       其中:财政拨款

1349.68 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019-2021年)

年度目标


 
目标1保障各项交通安全管理业务正常开展

 
 


 


 
目标1保障各项交通安全管理业务正常开展

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1公安管理一般行政支出

 

1349.68

小于

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1负责全县道路交通安全管理,维护道路交通秩序,保障道路安全畅通

 中心城区交通秩序良好、事故四项指数同比下降

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

 群众满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

5.专用设备购置”项目。

1)项目概述。保障办公、办案用装备购置经费。

2)立项依据。按照县财政局预算文件要求,2019年度日常办公设备及公安装备购置经费

3)起止时间。2019年11日至1231

4)项目内容。2019年度公安日常办公设备、公安装备购置经费

(5)年度预算安排。250.59万

6)绩效目标和指标。积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为、抓好交通事故处理、预防工作

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

2019年省级公安交警专项补助经费 

主管部门

歙县公安局 

实施单位

交管大队 

项目属性

 R新增项目     延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

250.59 

 年度资金总额:

250.59 

     其中:财政拨款

 250.59

       其中:财政拨款

250.59 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标


 
目标1:保障公安办公、办案用装备购置经费
 

 


 


 
目标1:保障公安办公、办案用装备购置经费
 


 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1保障公安办公、办案用装备购置经费

 

 

 

数量指标

 指标1保障公安办公、办案用装备购置经费

 

 

 

 

 指标2

 

 

指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1保障公安办公、办案用装备购置经费

 

 

 

成本指标

 指标1保障公安办公、办案用装备购置经费

 

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

经济效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

社会效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

生态效益
指标

 指标1为经济发展保驾护航

 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

群众满意

 

服务对象
满意度指标

 指标1群众满意

 

 群众满意

 

 群众满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

歙县公安局交管大队2019年机关运行经费财政拨款预算41.68万元,比2018年减少79.32万元,下降65.56%,下降主要原因是主要是厉行节约,压缩了公用经费支出和其它日常支出等。

(三)政府采购情况。

歙县公安局交管大队2019年各单位政府采购预算总额470.59万元。其中:政府采购货物预算470.59万元

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县歙县公安局交管大队共有车辆21辆,其中:执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车3辆,购置费50万元,其中:执法执勤用车3,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县公安局交管大队2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2019年省级公安交警专项补助经费、补助协警工资、文明劝导员工资、一般行政事务管理(公安)、专用设备购置5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1822.47万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。