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索 引  号: 003150346/201902-00032 信息分类: 部门预算情况 / 工业、交通
发布机构: 歙县交通运输局 发文日期:
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名       称: 歙县交通运输局2019年部门预算
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歙县交通运输局2019年部门预算

发布机构:    歙县交通运输局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县交运局     浏览次数:956

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歙县交通运输局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县交通运输局2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县交通运输局2019年一般公共预算支出表

3.歙县交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县交通运输局2019年政府性基金预算支出表

5.歙县交通运输局2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县交通运输局2019年收支预算总表

7.歙县交通运输局2019年收入预算总表

8.歙县交通运输局2019年支出预算总表

9.歙县交通运输局2019年政府采购预算支出表

10.歙县交通运输局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据歙县人民政府办公室《关于印发县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(政办[2010]45号)文件规定,县交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针、政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二)根据国家、省、市和我县交通运输发展的总体布局,组织拟订交通运输行业发展规划、政策和规范性文件草案并监督实施;参与拟订物流业发展规划及有关政策并监督实施。

(三)组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施;指导城乡公交客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

(四)负责全县道路交通运输的行业管理,组织、监督交通运输行业行政执法工作;承担交通运输市场、汽车维修市场、汽车驾培市场以及汽车综合性能检测和营业性客货运输场(站)等的监管责任。

(五)会同有关部门拟定交通运输行业有关投融资政策建议,提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(六)承担交通运输建设市场监管责任。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

(七)负责全县公路、水路行业安全生产监管及应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输系统环境保护和节能减排工作。

(九)指导全县交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

(十)承办县政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县交通运输局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县交通运输局本级

行政单位

2

歙县农村公路管理局

暂未划分类别事业单位

3

歙县公路运输管理所

暂未划分类别事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:

(一)抓项目建设。2019年拟实施项目18个。其中,续建项目4个,新开工项目5个,谋划并力争开工项目5个,谋划储备项目4个,建设内容包括普通国省道、桥隧、农村公路、站场、美丽公路建设等方面具体如下:

续建项目(4个):黄千高速公路,完成红线内外的所有征迁工作,隧道完成50%工程量,路基、桥梁全面开工建设。S324歙县金山至县城公路改建工程,在房屋拆迁、高压铁塔迁移工作能及时完成的前提下,力争2019年底前建成通车。新安江街口大桥,力争完成钢箱拱预制、梁板预制以及悬索吊安装工作。水竹坑至大鄣山公路连接线工程,力争完成项目主体工程。

新开工项目(5个):2019年计划开工建设呈坎至跳石公路改建工程、G233界牌岭至歙县东公路改建及节点打造工程、新溪口危桥改造工程,计划完成134公里的农村道路扩面延伸工程。启动实施距县域20公里范围内城乡公交一体化改造工作,完成雄村、上丰、许村、深渡等城乡公交一体化工作。

谋划并力争开工项目(5个):S349歙县王村二桥及接线工程、皖浙1号旅游风景道(S348)升级改建工程、徽杭高速公路杞梓里苏村道口建设工程、歙县竦口至绩溪上庄公路,同时配合市局做好黄山市北外环高速公路项目前期工作。

(二)大力推进“四好农村路”建设。一是全面实施路长制。大力推行农村公路“路长制”,全面构建由政府主要负责同志任路长的县、乡(镇)、村三级路长体系,实现县有路政员、乡(镇)有专管员、村有护路员的管理体系,协调解决农村公路管理中的重点难点问题,不断提升农村公路管理服务水平。二是积极推进养护体制改革。加快推进采取政府购买服务等方式加强农村公路养护,推进农村公路养护市场化、专业化、标准化。积极探索农村公路“建养一体化”模式,提升农村公路养护水平。三是加强农村公路灾毁应急保障工作。建立健全农村公路应急联动机制,提高协同处置能力,依法简化重大道路灾毁修复、重建工程项目前期程序,探索推行重大救灾装备租赁模式。推进农村公路灾毁保险工作。

(三)抓行业监管。加强行业的监管,规范出租、客运班车经营行为,扎实推进货运企业整治;强化依法行政,加大道路运输违法案件的查处力度,维护道路运输秩序;继续做好源头治超工作和流动巡查工作,严厉打击超限超载行为。加强公路、水路、在建工程以及运输市场的安全监管力度,促进交通运输安全生产形势的持续稳定发展。

(四)抓服务提升。继续深入开展城乡道路客运一体化改革,实施距县域20公里范围内城乡公交一体化改造工作,完成雄村、上丰、许村、深渡等城乡公交一体化工作,实现城乡统筹发展,方便城乡居民便捷、经济出行。

(五)抓队伍建设。进一步抓好党员领导干部廉洁自律工作,强化机关作风建设,突出抓好监督检查工作,提高落实政策执行力,以服务中心、建设队伍为目标,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”党员干部队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

歙县交通运输局2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5,002.14

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

294.50

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.23

11.23

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4.08

4.08

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

4,980.10

4,980.10

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.74

6.74

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

5,002.14

本年支出小计

5,002.14

5,002.14

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,002.14

支出总计

5,002.14

5,002.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

歙县交通运输局2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5,002.14

347.03

4,655.11

208

社会保障和就业支出

11.23

11.23

 

  20805

  行政事业单位离退休

11.23

11.23

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.23

11.23

 

210

卫生健康支出

4.08

4.08

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.08

4.08

 

    2101101

    行政单位医疗

4.08

4.08

 

214

交通运输支出

4,980.10

324.99

4,655.11

  21401

  公路水路运输

4,980.10

324.99

4,655.11

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

169.49

101.49

68.00

    2140104

    公路建设

2,600.00

 

2,600.00

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

623.11

 

623.11

    2140110

    公路和运输安全

8.00

 

8.00

    2140112

    公路运输管理

1,270.50

223.50

1,047.00

    2140136

    水路运输管理支出

300.00

 

300.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

9.00

 

9.00

221

住房保障支出

6.74

6.74

 

  22102

  住房改革支出

6.74

6.74

 

    2210201

    住房公积金

6.74

6.74

 

 

 

部门公开表3

歙县交通运输局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

347.03

301

工资福利支出

117.73

  30101

  基本工资

32.14

  30102

  津贴补贴

21.74

  30103

  奖金

29.98

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

11.23

  30110

  职工基本医疗保险缴费

3.56

  30112

  其他社会保障缴费

0.34

  30113

  住房公积金支出

6.74

  30199

  其他工资福利支出

12.00

302

商品和服务支出

33.21

  30201

  办公费

0.70

  30202

  印刷费

0.20

  30211

  差旅费

0.30

  30217

  公务接待费

1.50

  30228

  工会经费

17.49

  30229

  福利费

0.38

  30239

  其他交通费用

12.04

  30299

  其他商品服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

196.10

  30305

  生活补助

0.65

  30307

  医疗费补助

0.52

  30309

  奖励金

5.74

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

189.20

 

 

 

部门公开表4

歙县交通运输局2019年政府性基金预算支出表单位:万元 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:歙县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

歙县交通运输局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 歙县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

歙县交通运输局2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,002.14

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

(四)公共安全支出

 

五、其他收入

6,139.72

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

111.15

 

 

(九)卫生健康支出

31.29

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

10,944.31

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

55.12

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,141.86

本年支出合计

11,141.86

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

11,141.86

支出总计

11,141.86

 

 


 部门公开表7

 

歙县交通运输局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

11,141.86

 

5,002.14

 

 

 

6,139.72

208

社会保障和就业支出

111.15

 

11.23

 

 

 

99.92

  20805

  行政事业单位离退休

111.15

 

11.23

 

 

 

99.92

    2080502

    事业单位离退休

19.28

 

 

 

 

 

19.28

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.86

 

11.23

 

 

 

80.64

210

卫生健康支出

31.29

 

4.08

 

 

 

27.21

  21011

  行政事业单位医疗

31.29

 

4.08

 

 

 

27.21

    2101101

    行政单位医疗

4.08

 

4.08

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

27.21

 

 

 

 

 

27.21

214

交通运输支出

10,944.31

 

4,980.10

 

 

 

5,964.21

  21401

  公路水路运输

10,944.31

 

4,980.10

 

 

 

5,964.21

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

169.49

 

169.49

 

 

 

 

    2140104

    公路建设

4,800.00

 

2,600.00

 

 

 

2,200.00

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

1,389.11

 

623.11

 

 

 

766.00

    2140110

    公路和运输安全

8.00

 

8.00

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

2,893.71

 

1,270.50

 

 

 

1,623.21

    2140136

    水路运输管理支出

1,675.00

 

300.00

 

 

 

1,375.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.12

 

6.74

 

 

 

48.38

  22102

  住房改革支出

55.12

 

6.74

 

 

 

48.38

    2210201

    住房公积金

55.12

 

6.74

 

 

 

48.38

 

 


部门公开表8

歙县交通运输局2019年支出预算总表单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

11,141.86

1,115.75

10,026.11

208

社会保障和就业支出

111.15

111.15

 

  20805

  行政事业单位离退休

111.15

111.15

 

    2080502

    事业单位离退休

19.28

19.28

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.86

91.86

 

210

卫生健康支出

31.29

31.29

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.29

31.29

 

    2101101

    行政单位医疗

4.08

4.08

 

    2101102

    事业单位医疗

27.21

27.21

 

214

交通运输支出

10,944.31

918.20

10,026.11

  21401

  公路水路运输

10,944.31

918.20

10,026.11

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

169.49

101.49

68.00

    2140104

    公路建设

4,800.00

 

4,800.00

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

1,389.11

 

1,389.11

    2140110

    公路和运输安全

8.00

 

8.00

    2140112

    公路运输管理

2,893.71

816.71

2,077.00

    2140136

    水路运输管理支出

1,675.00

 

1,675.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

9.00

 

9.00

221

住房保障支出

55.12

55.12

 

  22102

  住房改革支出

55.12

55.12

 

    2210201

    住房公积金

55.12

55.12

 

 

 

 


部门公开表9

歙县交通运输局2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

上年结余

 

合计

 

 

 

11,300,613.00

613.00

 

 

11,300,000.00

 

404

歙县交通局

 

 

 

11,300,613.00

613.00

 

 

11,300,000.00

 

  404001

  交通运输局

 

 

 

8.00

8.00

 

 

 

 

 

    办公设备购置

 

 

 

8.00

8.00

 

 

 

 

    

      计算机

10.00

20190101

4.00

4.00

 

 

 

 

    

      打印机

4.00

20190101

1.15

1.15

 

 

 

 

    

      复印机

2.00

20190101

2.50

2.50

 

 

 

 

    

      碎纸机

4.00

20190101

0.35

0.35

 

 

 

 

  404003

  歙县公路运输管理所

 

 

 

11,300,605.00

605.00

 

 

11,300,000.00

 

 

    城乡客运一体化改革

 

 

 

2,600,300.00

300.00

 

 

2,600,000.00

 

    

      公共汽车

36.00

20190101

2,600,300.00

300.00

 

 

2,600,000.00

 

 

    三基三化基层站所建设

 

 

 

5.00

5.00

 

 

 

 

    

      其他专用设备

5.00

20190101

5.00

5.00

 

 

 

 

 

    新安江客渡运公交化改革

 

 

 

8,700,300.00

300.00

 

 

8,700,000.00

 

    

      船只

43.00

20190301

8,700,300.00

300.00

 

 

8,700,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

歙县交通运输局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

 

单位编码

单位名称

购买服务主要内容

购买服务合同起止时间

政府购买服务预算金额

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

上年结余

 

合计

 

 

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

404

歙县交通局

 

 

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

  404002

  歙县农村公路管理局

县乡公路日常养护

2019年1至12月

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县交通运输局2019年财政拨款收支预算5002.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5002.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5002.14万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出11.23万元,占0.22%;卫生健康支出4.08万元,占0.08%;住房保障支出6.74万元,占0.13%;交通运输支出4980.1万元,占99.56%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县交通运输局2019年一般公共预算拨款5002.14万元,比2018年预算拨款增加3599.15万元,增长256.53%,主要原因:一是四好农村路建设安排资金1000万元;二是年农村公路扩面延伸工程1600万元;三是农村公路养护工程234万元;四是农村公路日常养护379.1万元比2018年增加94万元;五是城乡客运一体化改革300万元;六是新安江客渡运公交化改革300万元;七是其他专项业务费71万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出11.23万元,占0.22%;卫生健康支出4.08万元,占0.08%;住房保障支出6.74万元,占0.13%;交通运输支出4980.1万元,占99.56%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算169.49万元,比2018年预算增加15.66万元,增长10.2%,增加原因主要是2019年办公设备购置8万元、会议专项支出9万这两个项目,2018年这两个项目在公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)、公路水路运输(款)机关服务(项)中安排。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2019年预算2600万元,比2018年预算增加2600万元,增长原因主要是2018年公路建设(项)没有列入一般预算安排。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算623.11万元,比2018年预算增加328.59万元,增长111.57%,增长原因主要:一是增加了养护工程234万元,二是提高了公路养护的经费标准增加了94.59万元。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2019年预算8万元,与2018年预算持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算1270.5万元,比2018年预算增加548.6万元,增长76%,增长原因主要是:一增加了城乡客运一体化改革300万元,二局下属事业单位人员经费248.6万元。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)2019年预算300万元,比2018年预算增加300万元,增长100%,增长原因主要是新增加了新安江客渡运公交化改革300万元。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算9万元,比2018年预算增加9万元,增长100%,增长原因主要是创全国文明县城需要,新增加文明创建专项经费9万元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算11.23万元,比2018年预算减少104.5万元,下降90.25%,下降原因主要是局下属事业单位没有核定分类改革,2019年两所养老保险及离退休经费99.92万元未纳入机关事业单位基本养老保险费支出(项)。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算6.74万元,比2018年预算减少49.1万元,下降87.93%,下降原因主要是下属事业单位没有核定分类改革,2019年两所住房公积金48.4万元未纳入住房公积金(项)。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.08万元,与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县交通运输局2019年一般公共预算基本支出347.03万元,其中:工资福利支出117.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助196.1万元,主要包括:生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县交通运输局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县运输局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县运输局2019年收支总预算11141.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入5002.14万元、其他收入6139.72万元。支出包括:社会保障和就业支出111.15万元、卫生健康支出31.29万元、交通运输支出10944.31万元、住房保障支出55.12万元

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县交通运输局2019年收入预算11141.86万元,其中:一般公共预算拨款收入5002.14万元,占44.9%,比2018年预算增加3599.15万元,增长(下降)256.53%,增长原因主要是一是四好农村路建设安排资金1000万元;二是年农村公路扩面延伸工程1600万元;三是农村公路养护工程234万元;四是农村公路日常养护379.1万元比2018年增加94万元;五是城乡客运一体化改革300万元;六是新安江客渡运公交化改革300万元;七是其他专项业务费71万元。其他收入6139.72万元,占55.1%,比2018年预算增加5390.55万元,增长719.54%,增长原因主要是公路建设2200万、公路养护766万、城乡客运一体化改革980万、新安江客渡运公交化改革1375万、治超专项50万。

    八、关于2019年支出预算情况说明

歙县交通运输局2019年支出预算11141.86万元,比2018年预算增加8989.7万元,增长417.7%,增长原因主要是公路建设4800万、公路养护1000万、城乡客运一体化改革1280万、新安江客渡运公交化改革1675万、治超专项50万、其他专项业费71万;基本支出增加34.11万。其中,基本支出1115.75万元,占10%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务需要;项目支出10026.11万元,占90%,主要用于农村公路扩大面延伸、养护大中修、城乡客运一体化改革、新安江客渡运公交化改革。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “2019年农村公路扩面延伸工程”项目。

1)项目概述。2019年计划实施80公里农村公路改扩建工程。

2)立项依据。省交通运输厅《关于下达2019年农村公路扩面延伸工程建设目标任务暨开展计划申报工作的通知》

3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

4)项目内容。2019年计划实施80公里农村公路改扩建工程。

5)年度预算安排3800万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标申报表

 

2019年度)

 

申报单位:[404002]歙县农村公路管理局

项目名称

农村公路扩面延伸工程

项目类别

非发改委集中安排

项目起止时间

    2019至2020

项目概况

2019年农村公路扩面延伸工程

项目立项依据

皖交办[2018]79号

项目总投资额(元)

73100000.00

其中:财政性资金(元)

73100000.00

历年财政已安排资金(元)

 

是否民生工程

“四好农村路”建设

是否政府采购

 

是否政府购买服务

 

2019年该项目申报总资金额(元)

38000000.00

资金来源明细

一般预算安排

16000000.00

政府性基金预算安排

 

缴入专户资金安排

 

其他财政性资金安排

22000000.00

上年结余

 

 

项目2019年执行计划及资金拨付计划

2019年实施扩面延伸工程81公里,计划投资3800万元。

 

2019年项目资金使用明细预算(元)

经济科目款编码

经济科目款名称

总计

一般预算拨款

缴库非税收入

基金预算安排

缴入专户资金安排

其他资金安排

上年结余

31005

基础设施建设

38000000.00

16000000.00

 

 

 

22000000.00

 

 

 

项目绩效

总体目标

农村公路扩面延伸工程

产出指标

数量指标

实施80公里农村公路改扩建

质量指标

根据验收结论,评价合格工程或者优良工程

时效指标

按照项目工期完成

成本指标

预算造价5200万

 

效益指标

经济效益指标

改善生产生活出行条件带动地方经济增长

社会效益指标

项目实施对社会所带来的直接或间接影响

生态效益指标

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响

可持续影响指标

工程使用年10年

 

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度达100%

其他

 

 

 

2. ”2019年农村公路养护工程“项目。

 1)项目概述。完成28公里农村公路路面改善和安保工程。

 2)立项依据。安徽省交通厅下达投资计划。

3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

4)项目内容。完成郑棠线路面改善及大深线、七花线安保工程。

5)年度预算安排1000万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

 

2019年度)

 

申报单位:[404002]歙县农村公路管理局

项目名称

农村公路养护工程

项目类别

非发改委集中安排

项目起止时间

    2019至2021

项目概况

农村公路养护工程

项目立项依据

皖交办[2108]79号

项目总投资额(元)

10000000.00

其中:财政性资金(元)

10000000.00

历年财政已安排资金(元)

 

是否民生工程

“四好农村路”建设

是否政府采购

 

是否政府购买服务

 

2019年该项目申报总资金额(元)

10000000.00

资金来源明细

一般预算安排

2340000.00

政府性基金预算安排

 

缴入专户资金安排

 

其他财政性资金安排

7660000.00

上年结余

 

 

项目2019年执行计划及资金拨付计划

2019年实施28公里农村公路养护工程,总投资1000万元,资金拨付700万元

 

2019年项目资金使用明细预算(元)

经济科目款编码

经济科目款名称

总计

一般预算拨款

缴库非税收入

基金预算安排

缴入专户资金安排

其他资金安排

上年结余

31005

基础设施建设

10000000.00

2340000.00

 

 

 

7660000.00

 

 

 

项目绩效

总体目标

2019年实施28公里农村公路路面改善和安保工程

产出指标

数量指标

28公里农村公路路面改善和安保工程

质量指标

验收合格或者优良工程

时效指标

2019年底前完成

成本指标

2019年预算1000万元

 

效益指标

经济效益指标

带动地方经济增长

社会效益指标

改善生产生活出行条件,确保安全

生态效益指标

项目实施可减少扬尘

可持续影响指标

项目实施延长使用年限

 

满意度指标

服务对象满意度

项目实施当地群众满意度达100%

其他

 

3. ”2019年农村公路日常养护 “项目。

 1)项目概述。全县农村公路日常养护。

 2)立项依据。

3)起止时间。2019年度。

4)项目内容。实施全县农村公路养护,县道455.54公里、乡道89.33公里、村道1513.74公里。

5)年度预算安排379.1万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

 

2019年度)

 

申报单位:[404002]歙县农村公路管理局

项目名称

公路养护

项目类别

专项业务费支出

项目起止时间

    2019至2021

项目概况

实施全县农村公路养护,县道455.54公里、乡道89.33公里、村道1513.74公里。

项目立项依据

《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》

项目总投资额(元)

3791100.00

其中:财政性资金(元)

3791100.00

历年财政已安排资金(元)

 

是否民生工程

/

是否政府采购

 

是否政府购买服务

2019年该项目申报总资金额(元)

3791100.00

资金来源明细

一般预算安排

3791100.00

政府性基金预算安排

 

缴入专户资金安排

 

其他财政性资金安排

 

上年结余

 

 

项目2019年执行计划及资金拨付计划

2019年项目执行计划全县农村公路养护,资金拨付为计划为379.11万元。

 

2019年项目资金使用明细预算(元)

经济科目款编码

经济科目款名称

总计

一般预算拨款

缴库非税收入

基金预算安排

缴入专户资金安排

其他资金安排

上年结余

30213

维修(护)费

2500000.00

2500000.00

 

 

 

 

 

30214

租赁费

250000.00

250000.00

 

 

 

 

 

30215

会议费

50000.00

50000.00

 

 

 

 

 

30218

专用材料费

400000.00

400000.00

 

 

 

 

 

30224

被装购置费

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

30299

其他商品服务支出

491100.00

491100.00

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效

总体目标

全县农村公路完好运行。

产出指标

数量指标

对全县1969.9公里农村公路进行日常养护。

质量指标

全县农村公路畅通安全。

时效指标

当年完成养护任务。

成本指标

预算379.1万元。

 

效益指标

经济效益指标

改善生产生活出行条件带动地方经济增长

社会效益指标

项目实施对社会所带来的直接或间接影响

生态效益指标

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响

可持续影响指标

长期

 

满意度指标

服务对象满意度

满意度高

其他

 

 

(二)机关运行经费。

歙县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算152.5万元,与比2018年持平,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(三)政府采购情况。

歙县交通运输局2019年各单位政府采购预算总额1310万元。其中:政府采购货物预算1130万元,政府采购服务预算180万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县交通运输局本级没有公务用车,下属事业单位没有车改共有车辆13辆,其中:执法执勤用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算没有安排购置公务用车辆,没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备;没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

歙县交通运输局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了四好农村公路建设、农村公路扩面延伸工程、农村公路养护工程、农村公路日常养护等项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款4350万元;项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。