您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门预算情况
索 引  号: 485814191/201902-00055 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县残疾人联合会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 歙县残联2019年部门预算公开说明
关 键  词: 发布文号:

歙县残联2019年部门预算公开说明

发布机构:    歙县残疾人联合会     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县残联     浏览次数:1379

【字体:




歙县残联2019年部门预算

2019年2

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县残联2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县残联2019年一般公共预算支出表

3.歙县残联2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县残联2019年政府性基金预算支出表

5.歙县残联2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县残联2019年收支预算总表

7.歙县残联2019年收入预算总表

8.歙县残联2019年支出预算总表

9.歙县残联2019年政府采购预算支出表

10.歙县残联2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 一、主要职责

县残联是县委、县政府领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规;协助县政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

(二)履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(三)组织实施好惠残民生工程,即贫困精神残疾人药费补助项目、贫困残疾儿童抢救性康复工程。

(四)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。     (五)开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,帮助残疾人平等参与社会生活。

(六)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务,做到“自尊、自信、自强、自立”,为全面构建和谐社会化,推进现代化建设贡献力量。

(七)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)指导基层残联开展工作,管理各类残疾人社团组织。

(九)办理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县残联2019年度部门预算包括机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县残疾人联合会

参公事业单位

    

   

 


          三、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:进一步加强残联系统基层组织建设;落实好歙县残疾人工作“十三五”规划目标要求;进一步做好各项惠残民生工程,尤其是0-6岁儿童康复工程,实施《歙县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》,确保圆满完成各项任务;抓好残疾人劳动就业工作;做好残疾人康复、信访维权、残疾人事业宣传工作;县委、县政府安排的各项中心工作。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县残联2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

76.21 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

176 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

246.05

70.05 

 176

 

 

 

九、卫生健康支出

2.26

2.26

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.9

3.9

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

252.21

本年支出小计

252.21

76.21

176

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

252.21 

支出总计

252.21 

76.21 

 176

 

部门公开表2

歙县残联2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

70.05

62.55

7.50

  20805

 行政事业单位离退休

6.49

6.49

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

6.49

 

20811

  残疾人事业

63.56

56.06

7.50

2081101

行政运行(残疾人事业)

56.06

56.06

 

2081104

残疾人康复 

7.50

 

7.50

210

 卫生健康支出

2.26

2.26

 

 21011

行政事业单位医疗 

2.26

2.26

 

 2101101

 行政单位医疗

2.26

2.26

 

221

住房保障支出 

3.90

3.90

 

 22102

住房改革支出 

3.90

3.90

 

 2210201

住房公积金 

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

合计

76.21

68.71

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

歙县残联2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

60.10

30101

  基本工资

19.07

30102

  津贴补贴

12.10

30103

  奖金

16.29

30108

  机关事业单位养老保险缴费

6.49

30110

职工基本医疗保险缴费

2.06

30112

  其他社会保障缴费

0.19

30113

住房公积金支出

3.90

302

商品和服务支出

5.69

30201

  办公费

0.40

30203

  咨询费

0.10

30205

  水费

0.10

30206

电费

0.20

30207

  邮电费

0.10

30209

物业管理费

0.10

30211

差旅费

0.30

30213

维修(护)费

0.10

30215

会议费

0.10

30228

工会经费

0.23

30229

福利费

0.18

30239

其他交通费用

3.54

30299

其他商品服务支出

0.24

303

对个人和家庭的补助

2.92

30307

医疗费补助

0.21

30309

 奖励金

2.71

合计

68.71

 

 

部门公开表4

歙县残联2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

176

41

135

20811

残疾人事业

176

41

135

2081101

  行政运行(残疾人事业)

41

41

 

2081102

一般行政管理事务(残疾人事业)

2

 

2

 2081104

 残疾人康复

39.20

 

39.20

2081105

 残疾人就业和扶贫

25

 

25

2081106

残疾人体育

2

 

2

2081199

 其他残疾人事业支出

66.80

 

66.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

歙县残联2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“歙县残联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

歙县残联2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

76.21 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

176 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

246.05

 

 

九、卫生健康支出

2.26

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

3.90 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

252.21 

本年支出小计

 252.21

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

252.21 

支出总计

252.21 



                   歙县残联2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

246.05

 

70.05

176

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

6.49

 

6.49

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

 

6.49

 

 

 

 

20811

残疾人事业

239.56

 

63.56

176

 

 

 

 2081101

 行政运行(残疾人事业)

97.06

 

56.06

41

 

 

 

2081102

一般行政管理事务(残疾人事业)

2

 

 

2

 

 

 

2081104

残疾人康复

46.70

 

7.50

39.20

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

25

 

 

25

 

 

 

2081106

残疾人体育

2

 

 

2

 

 

 

 2081199

其他残疾人事业支出

66.80

 

 

66.80

 

 

 

210

卫生健康支出

2.26

 

2.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.26

 

2.26

 

 

 

 

  2101101

 行政单位医疗

2.26

 

2.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.90

 

3.90

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.90

 

3.90

 

 

 

 

  2210201

 住房公积金

3.90

 

3.90

 

 

 

 

合计

 

252.21

 

76.21

176

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

歙县残联2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

246.05

103.55

142.50

 20805

  行政事业单位离退休

6.49

6.49

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

6.49

 

 20811

残疾人事业

239.56

97.06

142.50

2081101

行政运行(残疾人事业)

97.06

97.06

 

2081102

  一般行政管理事务(残疾人事业)

2

 

2

2081104

残疾人康复

46.70

 

46.70

2081105

残疾人就业和扶贫

25

 

25

2081106

残疾人体育

2

 

2

2081199

其他残疾人事业支出

66.80

 

66.80

210

卫生健康支出

2.26

2.26

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.26

2.26

 

2101101 

行政单位医疗

2.26

2.26

 

221

住房保障支出

3.90

3.90

 

 22102

 住房改革支出

3.90

3.90

 

 2210201

  住房公积金

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

合计

 252.21

109.71

142.50

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

歙县残联2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

4.00

 

4.00

 

 

 计算机

0.80

 

0.80

 

 

 办公家具

2.00

 

2.00

 

 

 纸张

0.80

 

0.80

 

 

 墨盒、墨粉

0.40

 

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

歙县残联2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

     一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县残联2019年财政拨款收支预算252.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款76.21万元、政府性基金预算拨款176万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入252.21万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出246.05万元,占97.56%;卫生健康支出2.26万元,占0.89%;住房保障支出3.90万元,占1.55%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县残联2019年一般公共预算拨款76.21万元,比2018年预算拨款减少196.57万元,下降72.04%,主要原因:一是2019一般公共预算拨款中不含政府性基金预算拨款,2018年的一般公共预算拨款中包含了政府性基金预算拨款;二是人员调动减少支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出246.05万元,占97.56%;卫生健康支出2.26万元,占0.89%;住房保障支出3.90万元,占1.55%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算6.49万元,比2018年预算减少0.91万元,下降12.30%,下降原因主要是人员调动减少支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2019年预算56.06万元,比2018年预算减少38.17万元,下降40.51%,下降原因主要是2018年预算包含了政府性基金预算拨款收入资金。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019年预算7.50万元,比2018年预算增加7.50万元,增加100%,增长原因是2018年的预算包含了政府性基金预算拨款收入资金。

4.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.26万元,比2018年预算减少0.21万元,减少8.50%,原因是人员调动减少支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.90万元,比2018年预算减少0.54万元,下降12.16%,下降原因主要是人员调动减少支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县残联2019年一般公共预算基本支出68.71万元,其中:工资福利支出60.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出5.69万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.92万元,主要包括:医疗费补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县残联2019年政府性基金预算拨款176万元,比2018年预算拨款增加176万元,增长100%,主要原因:2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2019年预算41万元,比2018年预算增加41万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事业)(项)2019年预算2万元,比2018年预算增加2万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019年预算39.20万元,比2018年预算增加39.20万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2019年预算25万元,比2018年预算增加25万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2019年预算2万元,比2018年预算增加2万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算66.80万元,比2018年预算增加66.80万元,增长100%,增长原因主要是2018年的政府性基金预算拨款包含在一般公共预算拨款中。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县残联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县残联2019年收支总预算252.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县残联2019年收入预算252.21万元,其中:一般公共预算拨款收入76.21万元,占30.22%,比2018年预算减少196.57万元,下降72.04%,下降主要原因:一是2019一般公共预算拨款中不含政府性基金预算拨款,2018年的一般公共预算拨款中包含了政府性基金预算拨款;二是人员调动减少支出。

政府性基金预算拨款收入176万元,占69.78%,比2018年预算增加176万元,增长100%,增长原因主要是2019年政府性基金预算没有包含在一般公共预算拨款中。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县残联2019年支出预算252.21万元,比2018年预算减少20.57万元,下降7.5%,下降原因主要一是人员调动减少开支;二是项目开支减少。其中,基本支出109.71万元,占43.50%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出142.50万元,占56.50%,主要用于残疾人事业项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“残疾人精神病药费补助”项目。

1)项目概述:为全县贫困精神残疾人提供每人每年1000元用于治疗精神疾病的药费补助。

2)立项依据:民生工程项目配套20%

3)起止时间:2019年

4)项目内容。

5)年度预算安排15.2万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

残疾人精神病药费补助 

主管部门

 

实施单位

歙县残联 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

 2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

15.2万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

15.2万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1为全县贫困精神残疾人提供每人每年1000元用于治疗精神疾病的药费补助。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

好 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

非常满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“贫困精神残疾人医疗补助”项目。

1)项目概述。为家庭经济困难精神残疾人开展医疗救助。

2)立项依据。办秘[2017]74号、歙政[2017]15

3)起止时间。2019年

4)项目内容。

5)年度预算安排10万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

残疾人精神病药费补助 

主管部门

 

实施单位

歙县残联 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

 2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

10万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

10万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1为家庭经济困难,靠本人或家庭解决医疗费非常困难的精神类残疾人,开展精神类残疾人医疗救助项目。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

好 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 好

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

非常满意

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

3.“残疾人证签定”项目。

1)项目概述。歙办发[2016]20

2)立项依据。《安徽省残疾人证发放与管理办法》

3)起止时间。2019

4)项目内容。

5)年度预算安排20万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

2019年度)

 

项目名称

残疾人证签定

 

主管部门

 

实施单位

歙县残联 

 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

 2019

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

20万元 

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

20万元 

 

           其他资金

 

            其他资金

 

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1全县需要办理残疾证和换证人员。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

好 

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 好

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

非常满意

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

歙县残联2019年机关运行经费财政拨款预算5.69万元,比2018年减少0.61万元,下降9.68%,下降主要原因是人员调动减少经费开支。

(三)政府采购情况。

歙县残联2019年政府采购预算总额4万元。其中:政府采购货物预算4万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县残联共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县残联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。