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索 引  号: 003150127/201902-00028 信息分类: 部门预算情况 / 科技、教育 / 公民 / 其他
发布机构: 歙县科学技术局 发文日期:
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名       称: 歙县科技局2019年部门预算公开说明
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歙县科技局2019年部门预算公开说明

发布机构:    歙县科学技术局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县科技局     浏览次数:1827

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歙县科技局2019年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县科技局2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县科技局2019年一般公共预算支出表

3.歙县科技局2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县科技局2019年政府性基金预算支出表

5.歙县科技局2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县科技局2019年收支预算总表

7.歙县科技局2019年收入预算总表

8.歙县科技局2019年支出预算总表

9.歙县科技局2019年政府采购预算支出表

10.歙县科技局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市科技发展战略、方针、政策和法规;制定全县科技发展的战略、规定和实施办法;制定县科技发展规划和年度计划;选择并组织实施对我县国民经济和社会发展具有较大影响的科技项目;协同政府其他部门办理有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县科技局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县科技局本级

行政单位

2

歙县科技实验站

公益一类事业单位

3

歙县技术市场管理办公室

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

一是抓好科技政策宣讲落实。二是抓好高新技术产业发展。三是抓好项目的凝练申报。四是抓好科技项目监督管理。五是抓好企业产学研合作。六是抓好科技扶贫工作。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县科技局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

226.21 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 194.26

194.26 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 16.95

16.95 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.59

5.59

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.91

8.91

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.5

0.5

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 226.21

本年支出小计

226.21

226.21

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

部门公开表2

歙县科技局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

 196.36

 128.86

67.5

  20601

  科学技术管理事务

 131.36

128.86

2.5

    2060101

行政运行(科学技术管理事务)

 131.36

128.86

2.5

 20604

  技术研究与开发

 55

 

 55

2060499

其他技术研究与开发支出

 55

 

 55

20605 

科技条件与服务 

 10

 

 10

 2060501

 机构运行(科技条件与服务)

 10

 

 10

 208

 社会保障和就业支出

 14.85

 14.85

 

 20805

 行政事业单位离退休

 14.85

 14.85

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 14.85

14.58 

 

 210

 卫生健康支出

 5.59

 5.59

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.59

5.59

 

    2101101

行政单位医疗

4.71

4.71

 

    2101102

  事业单位医疗

0.88

0.88

 

221

住房保障支出

8.91

8.91

 

22102

住房改革支出

8.91

8.91

 

2210201

住房公积金

8.91

8.91

 

224

灾害防治及应急管理支出

0.5

0.5

 

  22405

  地震事务

0.5

0.5

 

     2240550

地震事业机构(地震事务)

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

合计

 226.21

 158.21

 68

 

 

 

部门公开表3

歙县科技局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 137.15

 30101

  基本工资

 43.3

 30102

  津贴补贴

 17.6

 30103

  奖金

 35.53

 30107

   绩效工资

 11.64

30108

机关事业单位养老保险缴费

 14.85

30110

职工基本医疗保险缴费

4.71

30112

  其他社会保障缴费

0.6

30113

住房公积金支出

8.91

302

商品和服务支出

 10.20

 30201

  办公费

 0.5

 30202

  印刷费

 0.26

 30207

  邮电费

 0.54

 30211

  差旅费

 0.5

30217

公务接待费

 1

  30228

工会经费

0.52

  30229

福利费

0.58

30239

其他交通费用

4.98

   30299

   其他商品服务支出

 1.32

303

对个人和家庭的补助

10.86

  30305

生活补助

1.26

30307

医疗费补助

0.88

  30309

  奖励金

8.72

合计

 158.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

歙县科技局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “歙县科技局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

歙县科技局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “歙县科技局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

歙县科技局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

226.21 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

196.36 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.85

 

 

九、卫生健康支出

5.59

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

8.91 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.5

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

226.21 

本年支出小计

 226.21

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

226.21 

支出总计

226.21 


                   歙县科技局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

196.36

 

 196.36

 

 

 

 

  20601

科学技术管理事务

131.36

 

 131.36

 

 

 

 

   2060101

行政运行(科学技术管理事务)

131.36

 

 131.36

 

 

 

 

  20604

技术研究与开发

55

 

 55

 

 

 

 

  2060499

  其他技术研究与开发支出

55

 

 55

 

 

 

 

   20605

  科技条件与服务

10

 

 10

 

 

 

 

     2060501

  机构运行(科技条件与服务)

10

 

 10

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.85

 

14.85

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

14.85

 

14.85

 

 

 

 

   2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.85

 

 14.85

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.59

 

5.59

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

5.59

 

5.59

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.71

 

4.71

 

 

 

 

   2101102

  事业单位医疗

0.88

 

0.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.91

 

8.91

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

8.91

 

8.91

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

8.91

 

8.91

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

0.5

 

0.5

 

 

 

 

  22405

  地震事务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

   2240550

地震事业机构(地震事务)

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

226.21

 

 226.21

 

 

 

 

      部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

歙县科技局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

 196.36

 128.86

 67.5

  20601

科学技术管理事务

 131.36

 128.86

 2.5

  2060101

   行政运行(科学技术管理事务)

 131.36

 128.86

 2.5

  20604

技术研究与开发

 55

 

 55

2060499

    其他技术研究与开发支出

 55

 

 55

   20605

 科技条件与服务

 10

 

 10

  2060501 

  机构运行(科技条件与服务) 

 10

 

 10

208 

社会保障和就业支出 

 14.85

 14.85

 

   20805

 行政事业单位离退休

 14.85

 14.85

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 14.85

 14.85

 

 210

 卫生健康支出

 5.59

 5.59

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.59

5.59

 

  2101101

行政单位医疗

4.71

4.71

 

    2101102

事业单位医疗

0.88

0.88

 

221

住房保障支出

8.91

8.91

 

22102

住房改革支出

8.91

8.91

 

    2210201

    住房公积金

8.91

8.91

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

0.5

22405

  地震事务

 

 

0.5

   2240550

  地震事业机构(地震事务)

 

 

0.5

合计

 226.21

 158.21

 68

 

 

 

部门公开表9

歙县科技局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

歙县科技局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县科技局2019年财政拨款收支预算226.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款226.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入226.21万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:科学技术支出194.26万元,占85.88%;社会保障和就业支出16.95万元,占7.49%;卫生健康支出5.59万元,占2.47%;住房保障支出8.91万元,占3.94%;灾害防治及应急管理支出0.5万元,占0.22%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县科技局2019年一般公共预算拨款226.21万元,比2018年预算拨款增加20.56万元,增长10%,主要原因:其他技术研究与开发支出增加了20万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出194.26万元,占85.88%;社会保障和就业支出16.95万元,占7.49%;卫生健康支出5.59万元,占2.47%;住房保障支出8.91万元,占3.94%;灾害防治及应急管理支出0.5万元,占0.22%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)2019年预算128.86万元,比2018年预算增加3.36万元,增长2.68%,增长原因主要是人员工资有所变动。

2. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2019年预算55万元,比2018年预算增加20万元,增长66.67%,增长原因主要其他技术研究与开发支出增加20万元。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(科技条件与服务)(项)2019年预算10万元,比2018年预算增加0万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算14.85万元,比2018年预算减少2.06万元,下降12.18%,下降原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.71万元,比2018年预算减少0.21万元,下降4.27%,增长(下降)原因主要是人员有所变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算0.88万元,比2018年预算增长0.13万元,增长2.64%,增长原因主要是人员有所变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.91万元,比2018年预算下降0.66万元,下降6.9%,下降原因主要是人员有所变动。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(地震事务)(项)2019年预算0.5万元,比2018年预算增加0万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县科技局2019年一般公共预算基本支出226.21万元,其中:工资福利支出137.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.86万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县科技局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县科技局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县科技局2019年收支总预算226.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入226.21万元,支出包括:科学技术支出194.26万元,社会保障和就业支出16.95万元,卫生健康支出5.59万元,住房保障支出8.91万元,灾害防治及应急管理支出0.5万元,。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县科技局2019年收入预算226.21万元,其中:一般公共预算拨款收入226.21万元,占100%,比2018年预算增加20.56万元,增长10%,增长(下降)原因主要是其他技术研究与开发支出增加20万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县科技局2019年支出预算226.21万元,比2018年预算增加20.56万元,增长10%,增长原因主要是其他技术研究与开发支出增加20万元,以及人员变动所影响。其中,基本支出158.21万元,占69.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出68万元,占30.06%,主要用于科学技术支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“科技三项经费(含科技扶贫20万)”项目。

1)项目概述。

深入实施科技创新驱动发展战略,发挥财政资金引导作用,促进全社会加大科技创新投入力度,推动歙县经济和社会事业全面进步。

2)立项依据。

3)起止时间。

4)项目内容。

5)年度预算安排。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

科技三项经费(含科技扶贫20万) 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 55

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

55 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1

深入实施科技创新驱动发展战略,发挥财政资金引导作用,促进全社会加大科技创新投入力度,推动歙县经济和社会事业全面进步。


 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1:举办科技培训10期(1000人次),科技下乡活动2次,引进新品种3个、新技术3项。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1:引进的新技术、新品种达到省内先进水平,并进行试验与示范生产,培训合格率达100%

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1201912月底前完成科技项目、新技术与新品种引进、科技下乡、科技培训等工作。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1:单个科技项目控制在5万元及以下,科技培训成本人均50元以下,科技下乡活动控制在1万元/次以下。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1通过科技项目实施、新品种新技术引进、科技培训、科技下乡等,预计可促进农民增收(含辐射带动)700万元。:

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1:预计可带动就业(含短期用工)1000人,对我县的扶贫攻坚起到积极作用

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1:促进生态环境的建设,降低能耗和对资源的消耗,提高亩均效益,对生态自然环境无影响

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1:技术不断进步、滚动发展、持续发挥效益.

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:项目实施单位、受训对象、科技下乡服务对象满意度达100%

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“知识产权工作费”项目。

1)项目概述。

强化知识产权创造、运用、保护与管理

2)立项依据。

3)起止时间。

4)项目内容。

5)年度预算安排。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

知识产权工作费

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 10

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

10 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1:强化知识产权创造、运用、保护与管理


 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1:邀请专家指导、培训,涉及人员100人次。组织专利工作人员参加省市执法培训培训6人次,查处案件13件。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1:建立一支专利联络员队伍,鼓励企业积极申请发明专利,力争发明专利授权20件,抓好传统知识知识产权保护示范县工作。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1:每年对专利联络员进行验审,4.26期间对联络员进行组织培训、考核,推荐评选省市优秀专利联络员。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1:通过项目实施,专利工作成绩突显,比较社会平均成本低,效益明显。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1实施国家传统知识知识产权保护示范县工作进展有序,专利转化率85%以上。推荐申报省知识产权优势企业、省贯标试点企业各1家;推荐申报省级专利奖1项。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1:通过专利实施,生产率提高,扩大再生产,带动就业100人。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1:新技术应用,降低能耗,效果明显。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1:企业通过创新创造,获得内生性增长。

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

服务对象获得满意度100%

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

歙县科技局2019年机关运行经费财政拨款预算2.8万元,比2018年增加0.6万元。

(三)政府采购情况。

歙县科技局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县科技局共有车辆0辆,

(五)绩效目标设置情况。

歙县科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了科技三项经费(含科技扶贫20万)、知识产权工作费2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款65万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

歙县科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。