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索 引  号: 003150207/201801-00035 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民
发布机构: 歙县民政局 发文日期:
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名       称: 歙县民政局2018年部门预算公开
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歙县民政局2018年部门预算公开

发布机构:    歙县民政局     发布日期:2018-01-18     信息来源: 歙县民政局     浏览次数:1944

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歙县民政局2018年部门预算公开目录

 

第一部分 部门概述

一、  部门(单位)主要职责

二、  部门预算单位构成

三、  部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、  歙县民政局2018年度部门预算报表(报表见附件)

(一)收入支出预算报表

(二)收入预算表

(三)支出预算表

(四)财政拨款收入支出预算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

(七)  政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、  歙县民政局2018年度部门预算说明

(一)2018年财政拨款收支预算总体情况

(二)2018年一般公共预算财政拨款情况

(三)2018年一般公共预算基本支出情况说明

(四)2018年政府性基金预算财政拨款情况

(五)2018年收支预算总体情况

(六)2018年收入预算情况

(七)2018年支出预算情况

六、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)绩效目标编制情况

七、  名词解释

歙县民政局2018年部门预算公开

 

第一部分 部门概述

            一、部门(单位)主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案,拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查;

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任;

(三)负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作,拟订优抚相关政策、标准和办法,审核报批烈士称号,组织和指导拥军优属活动,承担县双拥工作委员会的有关具体工作;

(四)负责退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;

(五)负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查、上报灾情,负责救灾款物管理、分配及使用监督工作,组织、指导救灾捐赠工作;

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;

(七)按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责县内重要和跨县的自然地理实体命名、更名的有关工作;

(八)做好社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导和协调村(居)务公开,推动基层民主政治建设;

(九)做好社会福利事业管理,组织指导社会捐助,促进慈善事业发展,组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作;

(十)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务,拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革;

(十一)按规定会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和5个财政拨款事业单位组成。

序号

单位名称

单位性质

1

低保中心

参公事业单位

2

救助站

事业单位

3

殡管所

事业单位

4

军休站

事业单位

5

核对中心

事业单位

三、部门2018年主要工作任务
           2018年主要工作任务是:

1、做好“一站通”平台推广应用工作。提升已开通“一站通”平台的159个行政村办理服务率,努力实现服务对象“零上门”、现场办理“最多跑一次”的目标。

2、加大城乡社会救助力度,助力扶贫攻坚。精准识别社保兜底脱贫对象,认真做好低保与扶贫政策的衔接,扎实开展健康脱贫工作,落实好“两不愁”、“三保障”;加强五保、孤儿、农村留守儿童、流浪乞讨人员等特殊群体的关爱与管理,综合运用受灾人员救助、医疗救助、临时救助、慈善救助等专项救助政策,确保兜得住、兜得准、兜得好。

3、提高养老服务水平,促进社会福利事业发展。尽快落实社会办养老机构100张床位建设任务、社区居家养老和村级老年活动中心建设任务。积极推进养老服务建设,引进“医养结合”型养老项目“歙县明义医养园”,总投资约2.6亿人民币,力促该项目落地,早日产生效益。

4、巩固基层政权。重点做好第十届村委会和第四届居委会换届选举工作。继续开展每季度对乡镇、村两级村务公开民主管理工作的督查。按照“三美四好”工作目标要求,在中和、新路街、开发区和练江4个社区开展美丽社区创建工作。

5、提升民政公共事务管理服务水平。积极争创3A国家级婚姻登记机关,推动殡葬管理规范化,推行绿色殡葬,提高火化率;社会组织机构管理规范,提升“三留守”人员的管理服务水平,推进社会组织人才、社会工作人才和志愿者队伍建设,引导社会力量参与民政事业。

6、加强干部自身建设。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持从严治党,全面履行党组的主体责任,持之以恒的推进党风廉政建设,着力打造忠诚干净担当的民政干部队伍,提升民政队伍总体形象。

                                      

第二部分  2018年部门预算报表

          四、歙县民政局2018年度部门预算报表(报表见附件)

        (一)收入支出预算报表

        (二)收入预算表

        (三)支出预算表

        (四)财政拨款收入支出预算总表

        (五)一般公共预算财政拨款收入支出预算表

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

        (七)   政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

          五、歙县民政局2018年度部门预算说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1

我单位2018年财政拨款收支预算4296.648697万元。收入预算中:一般公共预算拨款4296.648697万元。支出包括:一般公共服务4296.6648697万元。支出包括:社会保障和就业支出4260.293389 万元,占99.2%;医疗卫生支出13.117836万元,占0.3 %;住房保障支出23.237472万元,占0.5%

二、2018年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2

2018年社会保障和就业支出4260.293389 万元,占99.2%;医疗卫生支出13.117836万元,占0.3 %;住房保障支出23.237472万元,占0.5%。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业 2018年财政拨款预算4260.293389万元,比2017年财政拨款预算增加2099.495745万元,增长97 %,增长原因主要是优抚、高龄补助、五保供养提高标准及增加了残疾补助等项目的发放。其中:归口管理的行政单位离退休9.3498万元,主要用于行政离退休人员支出;事业单位离退休3.9156万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。

(二)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算13.117836万元,其中:“行政单位医疗”预算7.7565万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算5.361336万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

(三)“住房保障支出”2018年度预算23.237472万元,比2017年财政拨款预算增加7.314007万元,增长45.9 %,增长原因主要是2018年新增人员及住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算23.237472  万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表6

2018年一般公共预算基本支出385.718697万元,其中:

工资福利支出295.629223万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.806966万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助68.282508万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况(数据来源附表5

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算4296.648697万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款4296.648697万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况(数据来源附表4

2018年收入预算4296.648697 万元,其中:一般公共预算拨款4296.648697万元,占100 %。

七、2018年支出预算情况(数据来源附表3

2018年支出预算4296.648697万元,其中:基本支出385.718697万元,占 9 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3910.93万元,占 91 %,主要用于优抚象补助、五保对象补助、高龄及残疾人补助等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年,歙县民政局本级1家行政单位、低保中心1家参公,事业单位有救助站、殡葬所、军休站和核对中心等4家,机关运行经费财政拨款预算 50.1  万元。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算总额 16万元。其中:政府采购货物预算 10万元,政府采购服务预算 6 万元。

(三)国有资产占用使用情况。

截止20171231日止,歙县民政局固定资产总金额128.49 万元,其中土地房屋及构筑物37.3715万元,通用及专用设备75.5258万元,其他资产15.5927万元。

机关车改后我单位保留一辆救灾用车用于救灾救济业务,下属单位救助站一辆救助车用于流浪乞讨人员救助。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用