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索 引  号: 003150282/201801-00009 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
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歙县审计局2018年部门预算公开说明

发布机构:    歙县审计局     发布日期:2018-01-18     信息来源: 歙县审计局     浏览次数:1797

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歙县审计局2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概述

一、 部门(单位)主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门2018年主要工作任务

第二部分  2018年部门预算报表

四、 歙县审计局2018年度部门预算报表(报表见附件)

(一)收入支出预算报表

(二)收入预算表

(三)支出预算表

(四)财政拨款收入支出预算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

五、 歙县审计局2018年度部门预算说明

(一)2018年财政拨款收支预算总体情况

(二)2018年一般公共预算财政拨款情况

(三)2018年一般公共预算基本支出情况说明

(四)2018年政府性基金预算财政拨款情况

(五)2018年收支预算总体情况

(六)2018年收入预算情况

(七)2018年支出预算情况

六、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)绩效目标编制情况

七、 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据县政府政办[201058号文件规定,主要职责是:

(一)主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,提出制定和完善相关政策建议;负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省、市财政转移支付资金。

3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.县政府部门、乡镇级人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级组成。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县审计局本级

行政单位

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)制定并组织实施审计工作发展规划及年度审计工作计划。

(二)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况和结果;依法向社会公布审计结果;向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(三)组织实施县本级预算执行和其他财政收支情况审计、部门预算执行和其他财务收支情况审计及政府性投资审计。

(四)接受县委组织部委托,组织实施经济责任审计。

(五)根据上级审计机关安排,组织实施对宏观政策贯彻落实跟踪审计及其他专项审计调查项目。

(六)依法开展审计决定执行和审计意见落实情况专项检查。

(七)指导和监督内部审计工作,开展审计协会活动。

(八)落实“金审三期”建设任务,加强审计管理和队伍建设,组织开展上级审计机关开展的各项活动;做好联系乡镇和精准脱贫包保工作等。

(九)落实县委、政府各项中心工作,承办县领导交办事项。


          第二部分  2018年部门预算报表

 四、 歙县审计局2018年度部门预算报表(报表见附件)

(一)收入支出预算报表

(二)收入预算表

(三)支出预算表

(四)财政拨款收入支出预算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表


第三部分  2018年部门预算情况说明

 五、 歙县审计局2018年度部门预算说明

(一)、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2018年财政拨款收支预算372.46万元。收入预算中:一般公共预算拨款370.46万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转2万元。支出包括:一般公共服务321.06万元,占86.67%;社会保障和就业支出29.75万元,占8.03%;医疗卫生支出6.75万元,占1.82%;住房保障支出12.9万元,占3.48%。

(二)、2018年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2)

2018年一般公共服务321.06万元,占86.67%;社会保障和就业支出29.75万元,占8.03%;医疗卫生支出6.75万元,占1.82%;住房保障支出12.90万元,占3.48%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2018年财政拨款预算321.06万元,比2017年财政拨款预算下降303.62万元,下降48.60%,下降原因主要是:2018年政府性投资项目审计改革,导致投资审计项目数量和金额减少,相应的委托业务费支出减少;另外从“其他资金”预算科目安排经费150万元,导致财政拨款预算减少。其中:行政运行221.06万元,主要用于单位人员工资福利支出、离退休费支出、商品和服务支出等。

(2)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算29.75万元。2017年“社会保障和就业”财政拨款预算36.12万元列在“一般公共服务”科目反映。实际上,这项支出比2017年下降6.37万元,下降17.64%,下降原因主要是:2018年行政单位退休工资由县人社部门统一发放,不再纳入部门预算。其中:归口管理的行政单位离退休9.08万元,主要用于机关单位离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险20.67万元,主要用于机关行政事业人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算6.75万元,比2017年财政拨款预算增加1.35万元,增长25%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算6.75元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出” 2018年预算12.90万元,比2017年财政拨款预算增加2.52万元,增长24.28 %,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算12.90万元,主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

(三)、2018年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表3)

2018年一般公共预算基本支出218.46万元,其中:

工资福利支出172.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助29.02万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

(四)、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4)

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

(五)、2018年收支预算总体情况(数据来源附表5)

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算566.46万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款370.46万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入194万元;上年结余收入2万元。支出包括:一般公共服务517.06万元、社会保障和就业支出29.75万元、医疗卫生与计划生育支出6.75万元、住房保障支出12.90万元等。

(六)、2018年收入预算情况(数据来源附表6)

2018年收入预算566.46万元,其中:一般公共预算拨款370.46万元,占65.40%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0 %;其他收入194万元,占34.25%;上年结余2万元,占0.35%。

(七)、2018年支出预算情况(数据来源附表7)

2018年支出预算566.46万元,其中:基本支出218.46万元,占38.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出348万元,占61.43%,主要用于政策跟踪审计、预算执行、经济责任、专项资金、政府投资项目等各类审计业务费和审计信息化等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

审计局机关本级运行经费一般公共预算基本支出预算17.15万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算总额267万元。其中:政府采购货物预算17万元,政府采购服务预算250万元。

(三)国有资产占用使用情况。

除正常办公设施、设备外,无房产、土地及其他可占用、使用、收益的国有资产。

(四)绩效目标编制情况

无。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


歙县审计局2018年“三公”经费预算公开说明

一、2018年“三公”经费支出预算表

单位:万元

 

预 算 数

 

4.7

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.7

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费支出预算为4.7万元,与2017年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4.7万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2017年预算一样。

(二)公务接待费支出4.7万元,与2017年预算持平。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《歙县县直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

(三)公车运行维护费方面。2017年底,歙县审计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年一样。主要是公务用车制度改革后,单位无公务用车。