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索 引  号: 003150135/202002-00277 信息分类: 部门预算情况 / 卫生、体育
发布机构: 歙县卫生健康委员会 发文日期:
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名       称: 歙县卫生健康系统 2020年部门预算
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歙县卫生健康系统 2020年部门预算

发布机构:    歙县卫生健康委员会     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县卫健委     浏览次数:25

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歙县卫生健康系统2020年部门预算

2020年217


 

 

 

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县卫生健康系统2020年财政拨款收支总表

2.歙县卫生健康系统2020年一般公共预算支出表

3.歙县卫生健康系统2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县卫生健康系统2020年政府性基金预算支出表

5.歙县卫生健康系统2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县卫生健康系统2020年收支总表

7.歙县卫生健康系统2020年收入预算总表

8.歙县卫生健康系统2020年支出预算总表

9.歙县卫生健康系统2020年基本支出预算总表

10.歙县卫生健康系统2020年政府采购支出预算表

11.歙县卫生健康系统2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县卫生健康系统2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县卫生健康系统2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

 

一、部门职责

根据《关于印发歙县卫生健康委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,歙县卫生健康委主要职责是:县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件,拟订政策规划,依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救治。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,负责承办省、市委托下放的部分食品安全企业标准备案工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、采供血机构管理规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县各级医疗机构干部病房的业务管理,承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康歙县战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖,向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出我县与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况和趋势影响,建立人口监测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县卫生健康系统2020年度部门预算包括局本级预算和委下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共34个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县卫生健康委员会本级

行政单位

2

歙县疾病预防控制中心

公益一类事业单位

3

歙县妇幼保健计划生育服务中心

公益一类事业单位

4

歙县卫生健康监督所

公益一类事业单位

5

歙县徽城镇卫生院

公益一类事业单位

6

歙县第二人民医院

公益一类事业单位

7

歙县杞梓里中心卫生院

公益一类事业单位

8

歙县岔口中心卫生院

公益一类事业单位

9

歙县王村中心卫生院

公益一类事业单位

10

歙县雄村镇卫生院

公益一类事业单位

11

歙县上丰乡卫生院

公益一类事业单位

12

歙县武阳乡卫生院

公益一类事业单位

13

歙县街口镇卫生院

公益一类事业单位

14

歙县长陔乡卫生院

公益一类事业单位

15

歙县小川乡卫生院

公益一类事业单位

16

歙县绍濂乡卫生院

公益一类事业单位

17

歙县溪头红十字卫生院

公益一类事业单位

18

歙县璜田中心卫生院

公益一类事业单位

19

歙县富镇卫生院

公益一类事业单位

20

歙县桂林镇卫生院

公益一类事业单位

21

歙县坑口乡卫生院

公益一类事业单位

22

歙县霞坑镇卫生院

公益一类事业单位

23

歙县三阳镇卫生院

公益一类事业单位

24

歙县金川乡卫生院

公益一类事业单位

25

歙县新溪口乡卫生院

公益一类事业单位

26

歙县森村乡卫生院

公益一类事业单位

27

歙县狮石乡卫生院

公益一类事业单位

28

歙县石门乡卫生院

公益一类事业单位

29

歙县北岸镇卫生院

公益一类事业单位

30

歙县昌溪乡卫生院

公益一类事业单位

31

歙县郑村镇卫生院

公益一类事业单位

32

歙县许村镇卫生院

公益一类事业单位

33

歙县人民医院

公益二类事业单位

34

歙县中医医院

公益二类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)全力抓好党建、党风廉政建设主体责任落实。根据新时代、新形势、新要求,认真贯彻落实党建、党风廉政建设主体责任,完善核心决策机制,认真落实党风廉政建设“一岗双责”,坚定不移地履行好管党治党责任,强化党员干部教育管理,着力解决支部发展不平衡问题;创新新时代党员教育活动形式,丰富党建工作载体,打造具有卫生健康工作特色的党建工作品牌;全面加强党对卫生健康工作的领导,充分发挥公立医院党组织把方向、管大局、做决策、促落实的领导核心作用;不断改善医患关系,通过示范医院创建、黄山好医生评选、歙县名医、最美护士和最美乡村医生等活动,强化医务人员爱岗敬业精神和无私奉献情怀,凝聚行业清风正气,不断改善群众就医感受,让医患关系重回“亲人”关系;按照上级卫生健康委部署要求,突出重点领域和关键环节的风险防控,加大行业行风整治力度,进一步强党风、带政风、促行风,进一步树立卫生健康良好形象。

(二)继续深化综合医改工作。按照“两包三单六贯通”的改革路径,加快推进紧密型县域医共体建设工作,明确建设目标、路径和时效,帮扶提升深渡、杞梓里、王村、璜田中心卫生院和徽城社区卫生服务中心、县中医院的医疗服务能力,向周边乡镇延伸覆盖,切实有效推动分级诊疗、双向转诊制度的形成,推进医防深度融合。建立政府办医、医共体内部管理和外部治理三个清单,实现乡镇居民看病就医六个关键环节上下贯通。进一步提高健康信息化水平,继续按照省、市卫健委要求,加快与省、市信息平台互联互通建设,覆盖全县各基层医疗机构,进一步提高我县医疗健康信息水平,不断提升医疗服务能力。加强乡村医生队伍建设,稳定乡村医生队伍,根据省政府综合医改重点工作任务要求,按照省乡村医生队伍建设三年行动方案,建立村医“乡聘村用”制度,乡镇政府委托卫生院编外聘用人员入村执业,实行乡村一体化管理。进一步推进县人民医院建立现代医院管理制度省级试点示范医院。探索中医院融合发展机制。

(三)巩固创卫成果,建立长效管理机制,不断提升城市管理。(1)加大硬件的改造投入,进一步提高城市精细化管理程度。一是完善城区景观建设,把握好县城总体形象定位,科学实施规划,加大投入,完善基础设施建设,打造县城品牌亮点。如因地制宜将城区河道沿岸打造成高标准风景带,融入健康与徽文化元素,使之成为市民健身休闲娱乐、游客旅游观光的最佳场所。二是根据《城镇环境卫生设施设置标准》的要求,淘汰一批陈旧,功能残缺的环卫设施,引进一批符合环境卫生要求的环卫设施,新建垃圾中转站,调整垃圾桶和果皮箱布局,以满足城市精细化管理需要。三是对县城建成区范围内公厕按照二类公厕标准改造提升,后续将在城区内摸排合理布局,在合适的地点建设装配式公厕,从根本上解决公厕布局不合理现状。四是加快老城区的污水管网的布点,集中收集处理污水。(2)强化重点场所日常管理。一是要加强小区的管理,尤其是无物业、老旧小区的日常管理。可借鉴外地经验,成立小区物业委员会,由居民自治管理。二是对重点场所与工作落实常态化管理。农贸市场、食品安全、病媒生物防制要加强日常管理水平。督促市场局加强对农贸市场内环境卫生、食品安全工作日常监管。责任主管单位加强对城区“七小”行业按行业要求定期进行检查指导,尤其是涉及到食品安全的小餐饮,对发现的问题及时指导整改,同时建立长效管理机制,确保问题不反弹。(3)加强病媒生物防制工作力度。大力开展爱国卫生运动,广泛发动群众开展四害孳生地清理工作;组织餐饮店、超市、老旧小区等场所灭鼠、灭蟑螂,清理鼠迹、蟑迹等工作,完善重点场所“三防”设施建设,做好室外毒饵站的维护工作。扎实开展春秋季除“四害”灭鼠、灭蚊蝇蟑螂活动。(4)持续开展多形式宣传,提升文明卫生素质。充分利用传统和新型媒体,大力宣传卫生健康知识、卫生法律法规、城市管理法规、市民文明卫生公约等知识宣传,通过健康教育进机关、进社区、进校园、进企业、进农村等活动,多措并举培养市民文明健康的生活方式和行为方式,全面树立市民讲卫生、爱清洁的良好风尚。

(四)继续抓好各项工作任务的落实。一要继续加强卫生健康行业的监管,继续开展各项专项整治,确保医疗质量安全;抓好培训提升服务品质;抓好平安医院创建和抓好扫黑除恶各项工作;继续抓好健康扶贫各项政策的落实,切实改善群众就医感受。二要继续抓好公共卫生任务的落实,进一步促进基本公共卫生、家庭医生服务、慢病示范区创建、重大公共卫生、卫生应急处置等年度目标任务的完成。三要继续抓好计划生育服务和计生家庭三项扶助等政策的落实,切实发挥计生协的作用,促进计生家庭发展,不断提升计生工作的群众满意度。四要继续做好卫生监督执法工作,为营造人民群众健康安全的环境保驾护航;五要继续协调、统筹做好红十字救援、宣传、文明创建、信访、综治、安全生产、招商引资、固定资产投资、重大活动医疗保障等各项工作,为强劲推进健康歙县建设而努力奋斗!

第二部分 2020年部门预算表

歙县卫生健康系统2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。


部门公开表1

歙县卫生健康系统2020年财政拨款收支预算总表(单位:万元

 

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款收入

一、上年结转

 

一、本年支出

12,636.51

12,636.51

 

 

政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

()外交支出

 

 

 

 

 

 

()国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

12,636.51

()公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

12,636.51

()教育支出

 

 

 

 

经常收入预算拨款

11,793.50

()科学技术支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

843.01

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

()社会保障和就业支出

908.97

908.97

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

()卫生健康支出

11,139.46

11,139.46

 

 

 

 

()节能环保支出

16.40

16.40

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

571.68

571.68

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12,636.51

支出总计

12,636.51

12,636.51

 

 

 


 

部门公开表2

歙县卫生健康系统2020年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

12,636.51

9,763.51

2,873.00

208

社会保障和就业支出

908.97

899.24

9.73

20805

行政事业单位养老支出

899.24

899.24

 

2080501

行政单位离退休

9.30

9.30

 

2080502

事业单位离退休

188.80

188.80

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

701.15

701.15

 

20810

社会福利

4.73

 

4.73

2081002

老年福利

4.73

 

4.73

20816

红十字事业

5.00

 

5.00

2081699

其他红十字事业支出

5.00

 

5.00

210

卫生健康支出

11,139.46

8,292.58

2,846.87

21001

卫生健康管理事务

537.08

342.08

195.00

2100101

行政运行(卫生健康管理事务)

240.63

225.63

15.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

296.45

116.45

180.00

21002

公立医院

2,036.66

748.68

1,287.98

2100201

综合医院

1,701.23

625.65

1,075.58

2100202

中医(民族)医院

335.43

123.03

212.40

21003

基层医疗卫生机构

5,094.34

5,094.34

 

2100302

乡镇卫生院

5,094.34

5,094.34

 

21004

公共卫生

2,690.70

1,809.30

881.40

2100401

疾病预防控制机构

987.28

986.28

1.00

2100402

卫生监督机构

215.50

195.50

20.00

2100403

妇幼保健机构

627.52

627.52

 

2100408

基本公共卫生服务

615.60

 

615.60

2100409

重大公共卫生服务

105.00

 

105.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

 

8.00

2100499

其他公共卫生支出

131.80

 

131.80

21007

计划生育事务

482.49

 

482.49

2100717

计划生育服务

26.74

 

26.74

2100799

其他计划生育事务支出

455.75

 

455.75

21011

行政事业单位医疗

298.18

298.18

 

2101101

行政单位医疗

8.46

8.46

 

2101102

事业单位医疗

289.73

289.73

 

211

节能环保支出

16.40

 

16.40

21103

污染防治

16.40

 

16.40

2110304

固体废弃物与化学品

16.40

 

16.40

221

住房保障支出

571.68

571.68

 

22102

住房改革支出

571.68

571.68

 

2210201

住房公积金

571.68

571.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

歙县卫健系统2020年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

9,763.51

 

301

工资福利支出

8,471.93

 

30101

基本工资

2,560.33

 

30102

津贴补贴

423.12

 

30103

奖金

2,204.83

 

30107

绩效工资

1,584.49

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

701.15

 

30110

职工基本医疗保险缴费

277.24

 

30112

其他社会保障缴费

47.81

 

30113

住房公积金支出

571.68

 

30199

其他工资福利支出

101.30

 

302

商品和服务支出

858.94

 

30201

办公费

18.60

 

30202

印刷费

8.90

 

30203

咨询费

2.00

 

30205

水费

2.05

 

30206

电费

15.00

 

30207

邮电费

14.75

 

30209

物业管理费

1.10

 

30211

差旅费

9.00

 

30213

维修()

10.50

 

30215

会议费

7.00

 

30216

培训费

2.00

 

30217

公务接待费

7.00

 

30218

专用材料费

627.73

 

30228

工会经费

26.71

 

30229

福利费

5.18

 

30231

公务用车运行维护费

15.00

 

30239

其他交通费用

16.12

 

30299

其他商品服务支出

70.30

 

303

对个人和家庭的补助

394.93

 

30301

离休费

80.57

 

30302

退休费

0.30

 

30305

生活补助

49.84

 

30307

医疗费补助

20.95

 

30309

奖励金

243.27

 

309

资本性支出(基本建设)

3.20

 

30902

办公设备购置

3.20

 

310

资本性支出

34.50

 

31002

办公设备购置

2.50

 

31003

专用设备购置

16.00

 

31099

其他资本性支出

16.00

 

 

 

部门公开表4

歙县卫生健康系统2020年政府性基金预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“歙县卫生健康系统没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

歙县卫生健康系统2020年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:“歙县卫生健康系统没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

歙县卫生健康系统2020年收支预算总表(单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

12,636.51

()一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

()国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

()公共安全支出

 

五、其他收入

36,542.49

()教育支出

 

事业收入

36,288.16

()科学技术支出

 

经营收入

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

()社会保障和就业支出

2,049.69

附属单位上缴收入

 

()卫生健康支出

45,829.81

其他

254.33

()节能环保支出

16.40

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二九)住房保障支出

1,283.09

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

49,179.00

本年支出合计

49,179.00

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

49,179.00

支出总计

49,179.00


 

部门公开表7

歙县卫生健康系统2020年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

49,179.00

 

12,636.51

 

 

 

36,542.49

208

社会保障和就业支出

2,049.69

 

908.97

 

 

 

1,140.73

20805

行政事业单位养老支出

2,039.96

 

899.24

 

 

 

1,140.73

2080501

行政单位离退休

9.30

 

9.30

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

493.35

 

188.80

 

 

 

304.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,328.71

 

701.15

 

 

 

627.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

208.60

 

 

 

 

 

208.60

20810

社会福利

4.73

 

4.73

 

 

 

 

2081002

老年福利

4.73

 

4.73

 

 

 

 

20816

红十字事业

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45,829.81

 

11,139.46

 

 

 

34,690.36

21001

卫生健康管理事务

537.08

 

537.08

 

 

 

 

2100101

行政运行(卫生健康管理事务)

240.63

 

240.63

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

296.45

 

296.45

 

 

 

 

21002

公立医院

29,333.12

 

2,036.66

 

 

 

27,296.46

2100201

综合医院

25,436.57

 

1,701.23

 

 

 

23,735.34

2100202

中医(民族)医院

3,896.55

 

335.43

 

 

 

3,561.12

21003

基层医疗卫生机构

12,166.58

 

5,094.34

 

 

 

7,072.24

2100302

乡镇卫生院

12,166.22

 

5,094.34

 

 

 

7,071.88

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.36

 

 

 

 

 

0.36

21004

公共卫生

2,690.70

 

2,690.70

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

987.28

 

987.28

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

215.50

 

215.50

 

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

627.52

 

627.52

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

615.60

 

615.60

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

105.00

 

105.00

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

 

8.00

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

131.80

 

131.80

 

 

 

 

21007

计划生育事务

482.49

 

482.49

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

26.74

 

26.74

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

455.75

 

455.75

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

619.85

 

298.18

 

 

 

321.66

2101101

行政单位医疗

8.46

 

8.46

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

611.39

 

289.73

 

 

 

321.66

211

节能环保支出

16.40

 

16.40

 

 

 

 

21103

污染防治

16.40

 

16.40

 

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

16.40

 

16.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,283.09

 

571.68

 

 

 

711.41

22102

住房改革支出

1,283.09

 

571.68

 

 

 

711.41

2210201

住房公积金

1,283.09

 

571.68

 

 

 

711.41

 

 

 

                             


 

 

部门公开表8

歙县卫生健康系统2020年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

49,179.00

44,631.43

4,547.57

208

社会保障和就业支出

2,049.69

2,039.96

9.73

20805

行政事业单位养老支出

2,039.96

2,039.96

 

2080501

行政单位离退休

9.30

9.30

 

2080502

事业单位离退休

493.35

493.35

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,328.71

1,328.71

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

208.60

208.60

 

20810

社会福利

4.73

 

4.73

2081002

老年福利

4.73

 

4.73

20816

红十字事业

5.00

 

5.00

2081699

其他红十字事业支出

5.00

 

5.00

210

卫生健康支出

45,829.81

41,308.37

4,521.44

21001

卫生健康管理事务

537.08

342.08

195.00

2100101

行政运行(卫生健康管理事务)

240.63

225.63

15.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

296.45

116.45

180.00

21002

公立医院

29,333.12

26,370.57

2,962.55

2100201

综合医院

25,436.57

22,752.57

2,684.00

2100202

中医(民族)医院

3,896.55

3,618.00

278.55

21003

基层医疗卫生机构

12,166.58

12,166.58

 

2100302

乡镇卫生院

12,166.22

12,166.22

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.36

0.36

 

21004

公共卫生

2,690.70

1,809.30

881.40

2100401

疾病预防控制机构

987.28

986.28

1.00

2100402

卫生监督机构

215.50

195.50

20.00

2100403

妇幼保健机构

627.52

627.52

 

2100408

基本公共卫生服务

615.60

 

615.60

2100409

重大公共卫生服务

105.00

 

105.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.00

 

8.00

2100499

其他公共卫生支出

131.80

 

131.80

21007

计划生育事务

482.49

 

482.49

2100717

计划生育服务

26.74

 

26.74

2100799

其他计划生育事务支出

455.75

 

455.75

21011

行政事业单位医疗

619.85

619.85

 

2101101

行政单位医疗

8.46

8.46

 

2101102

事业单位医疗

611.39

611.39

 

211

节能环保支出

16.40

 

16.40

21103

污染防治

16.40

 

16.40

2110304

固体废弃物与化学品

16.40

 

16.40

221

住房保障支出

1,283.09

1,283.09

 

22102

住房改革支出

1,283.09

1,283.09

 

2210201

住房公积金

1,283.09

1,283.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

歙县卫生健康系统2020年基本支出预算总表单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

44,631.43

9,763.51

4,547.57

301

工资福利支出

21,073.57

8,471.93

9.73

30101

基本工资

4,658.01

2,560.33

 

30102

津贴补贴

481.92

423.12

 

30103

奖金

3,643.58

2,204.83

 

30107

绩效工资

5,019.50

1,584.49

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

1,328.71

701.15

 

30109

职业年金

249.70

 

4.73

30110

职工基本医疗保险缴费

632.30

277.24

4.73

30112

其他社会保障缴费

107.83

47.81

5.00

30113

住房公积金支出

1,283.09

571.68

5.00

30199

其他工资福利支出

3,668.93

101.30

4,521.44

302

商品和服务支出

22,103.85

858.94

195.00

30201

办公费

144.26

18.60

15.00

30202

印刷费

76.61

8.90

180.00

30203

咨询费

2.00

2.00

2,962.55

30205

水费

80.54

2.05

2,684.00

30206

电费

682.06

15.00

278.55

30207

邮电费

199.67

14.75

 

30209

物业管理费

342.90

1.10

 

30211

差旅费

99.32

9.00

 

30213

维修()

474.33

10.50

881.40

30215

会议费

37.85

7.00

1.00

30216

培训费

39.24

2.00

20.00

30217

公务接待费

92.49

7.00

 

30218

专用材料费

18,694.41

627.73

615.60

30226

劳务费

9.50

 

105.00

30227

委托业务费

19.40

 

8.00

30228

工会经费

329.46

26.71

131.80

30229

福利费

34.84

5.18

482.49

30231

公务用车运行维护费

38.20

15.00

26.74

30239

其他交通费用

118.76

16.12

455.75

30299

其他商品服务支出

588.01

70.30

 

303

对个人和家庭的补助

869.72

394.93

 

30301

离休费

80.57

80.57

 

30302

退休费

0.30

0.30

16.40

30305

生活补助

58.08

49.84

16.40

30307

医疗费补助

20.95

20.95

16.40

30309

奖励金

679.84

243.27

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

29.98

 

 

309

资本性支出(基本建设)

21.37

3.20

 

30902

办公设备购置

21.37

3.20

 

310

资本性支出

562.92

34.50

 

31002

办公设备购置

64.54

2.50

 

31003

专用设备购置

459.08

16.00

31099

其他资本性支出

39.30

16.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

歙县卫生健康系统2020年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

其他收入

财政专户非税收入

合计

3,221.82

986.82

 

 

2,235.00

歙县卫生健康委员会

3,221.82

986.82

 

 

2,235.00

歙县卫生健康委员会行政

10.68

10.68

 

 

 

爱国卫生运动委员会与健康促进中心(创建国家卫生县城)经费

3.60

3.60

 

 

 

计算机

0.80

0.80

 

 

 

打印机

0.40

0.40

 

 

 

纸张

2.40

2.40

 

 

 

公共卫生服务经费

3.80

3.80

 

 

 

空气调节设备(包除湿设备)

0.50

0.50

 

 

 

计算机

2.40

2.40

 

 

 

打印机

0.60

0.60

 

 

 

扫描仪

0.20

0.20

 

 

 

纸张

0.10

0.10

 

 

 

慢病示范区建设

3.28

3.28

 

 

 

空气调节设备(包除湿设备)

0.28

0.28

 

 

 

计算机

0.90

0.90

 

 

 

打印机

0.20

0.20

 

 

 

投影仪

1.00

1.00

 

 

 

纸张

0.90

0.90

 

 

 

歙县疾病预防控制中心在职

1.16

1.16

 

 

 

慢病示范县创建专项经费

0.36

0.36

 

 

 

空气调节设备(包除湿设备)

0.28

0.28

 

 

 

碎纸机

0.08

0.08

 

 

 

一类疫苗运转专项经费

0.60

0.60

 

 

 

空气调节设备(包除湿设备)

0.60

0.60

 

 

 

预防性健康检查成本

0.20

0.20

 

 

 

打印机

0.20

0.20

 

 

 

歙县卫生健康监督所在职

1.00

1.00

 

 

 

综合定额支出

1.00

1.00

 

 

 

其他办公自动化设备

1.00

1.00

 

 

 

歙县妇幼保健计划生育服务中心在职

 

 

 

 

 

综合定额支出

 

 

 

 

 

纸张

 

 

 

 

 

医疗设备、器械

 

 

 

 

 

信息技术、信息管理软件的开发设计

 

 

 

 

 

歙县人民医院

2,409.00

800.58

 

 

1,608.42

专用设备采购项目

2,409.00

800.58

 

 

1,608.42

医疗设备、器械

2,409.00

800.58

 

 

1,608.42

歙县中医院

239.55

173.40

 

 

66.15

办公用品购置(电脑打印机)

2.55

 

 

 

2.55

计算机

1.75

 

 

 

1.75

打印机

0.80

 

 

 

0.80

专项设备购置

237.00

173.40

 

 

63.60

医疗设备、器械

237.00

173.40

 

 

63.60

深渡人民医院

201.60

 

 

 

201.60

资本性支出

201.60

 

 

 

201.60

纸张

1.60

 

 

 

1.60

医疗设备、器械

200.00

 

 

 

200.00

歙县徽城中心卫生院

99.03

 

 

 

99.03

综合定额支出

99.03

 

 

 

99.03

其他建筑物

23.30

 

 

 

23.30

计算机

1.90

 

 

 

1.90

打印机

1.83

 

 

 

1.83

医疗设备、器械

72.00

 

 

 

72.00

桂林卫生院

4.18

 

 

 

4.18

资本性支出

4.18

 

 

 

4.18

计算机

2.00

 

 

 

2.00

打印机

0.24

 

 

 

0.24

办公家具

0.14

 

 

 

0.14

纸张

0.90

 

 

 

0.90

医疗设备、器械

0.90

 

 

 

0.90

富堨卫生院

5.50

 

 

 

5.50

资本性支出

5.50

 

 

 

5.50

电冰箱

0.30

 

 

 

0.30

摄影、摄像器材

0.45

 

 

 

0.45

计算机

1.00

 

 

 

1.00

办公家具

1.75

 

 

 

1.75

纸张

2.00

 

 

 

2.00

郑村卫生院

6.66

 

 

 

6.66

资本性支出

6.66

 

 

 

6.66

计算机

4.00

 

 

 

4.00

打印机

0.80

 

 

 

0.80

复印机

0.26

 

 

 

0.26

纸张

0.40

 

 

 

0.40

医疗设备、器械

1.20

 

 

 

1.20

雄村卫生院

6.42

 

 

 

6.42

资本性支出

6.42

 

 

 

6.42

空气调节设备(包除湿设备)

0.30

 

 

 

0.30

计算机

2.00

 

 

 

2.00

打印机

0.30

 

 

 

0.30

纸张

0.32

 

 

 

0.32

医疗设备、器械

3.50

 

 

 

3.50

坑口卫生院

4.50

 

 

 

4.50

资本性支出

4.50

 

 

 

4.50

空气调节设备(包除湿设备)

1.50

 

 

 

1.50

计算机

1.50

 

 

 

1.50

纸张

0.50

 

 

 

0.50

医疗设备、器械

1.00

 

 

 

1.00

许村卫生院

22.18

 

 

 

22.18

资本性支出

22.18

 

 

 

22.18

空气调节设备(包除湿设备)

0.56

 

 

 

0.56

计算机

1.20

 

 

 

1.20

纸张

0.42

 

 

 

0.42

医疗设备、器械

20.00

 

 

 

20.00

上丰乡卫生院

7.29

 

 

 

7.29

资本性支出

7.29

 

 

 

7.29

空气调节设备(包除湿设备)

0.90

 

 

 

0.90

计算机

2.50

 

 

 

2.50

打印机

0.20

 

 

 

0.20

办公家具

0.92

 

 

 

0.92

纸张

0.27

 

 

 

0.27

医疗设备、器械

2.50

 

 

 

2.50

歙县溪头红十字卫生院

5.60

 

 

 

5.60

其他资本性支出

5.60

 

 

 

5.60

空气调节设备(包除湿设备)

0.90

 

 

 

0.90

计算机

0.80

 

 

 

0.80

打印机

0.30

 

 

 

0.30

纸张

0.30

 

 

 

0.30

医疗设备、器械

3.30

 

 

 

3.30

歙县杞梓里中心卫生院

90.12

 

 

 

90.12

资本性支出

90.12

 

 

 

90.12

计算机

1.90

 

 

 

1.90

打印机

0.75

 

 

 

0.75

纸张

0.87

 

 

 

0.87

医疗设备、器械

76.60

 

 

 

76.60

救护车

10.00

 

 

 

10.00

霞坑卫生院

6.80

 

 

 

6.80

资本性支出

6.80

 

 

 

6.80

空气调节设备(包除湿设备)

1.40

 

 

 

1.40

计算机

1.70

 

 

 

1.70

打印机

0.80

 

 

 

0.80

纸张

0.40

 

 

 

0.40

医疗设备、器械

2.50

 

 

 

2.50

三阳卫生院

19.98

 

 

 

19.98

资本性支出

19.98

 

 

 

19.98

空气调节设备(包除湿设备)

2.60

 

 

 

2.60

计算机

2.40

 

 

 

2.40

打印机

0.80

 

 

 

0.80

办公家具

2.00

 

 

 

2.00

纸张

0.18

 

 

 

0.18

医疗设备、器械

12.00

 

 

 

12.00

金川卫生院

1.55

 

 

 

1.55

资本性支出

1.55

 

 

 

1.55

空气调节设备(包除湿设备)

0.40

 

 

 

0.40

纸张

0.50

 

 

 

0.50

医疗设备、器械

0.65

 

 

 

0.65

北岸卫生院

4.90

 

 

 

4.90

资本性支出

4.90

 

 

 

4.90

空气调节设备(包除湿设备)

1.40

 

 

 

1.40

计算机

2.00

 

 

 

2.00

打印机

1.00

 

 

 

1.00

纸张

0.50

 

 

 

0.50

昌溪卫生院

2.53

 

 

 

2.53

资本性支出

2.53

 

 

 

2.53

计算机

2.10

 

 

 

2.10

打印机

0.25

 

 

 

0.25

纸张

0.18

 

 

 

0.18

歙县岔口中心卫生院

3.26

 

 

 

3.26

资本性支出

3.26

 

 

 

3.26

空气调节设备(包除湿设备)

1.12

 

 

 

1.12

计算机

1.60

 

 

 

1.60

纸张

0.54

 

 

 

0.54

武阳卫生院

3.60

 

 

 

3.60

资本性支出

3.60

 

 

 

3.60

空气调节设备(包除湿设备)

0.40

 

 

 

0.40

纸张

0.20

 

 

 

0.20

医疗设备、器械

3.00

 

 

 

3.00

歙县璜田中心卫生院

8.43

 

 

 

8.43

资本性支出

8.43

 

 

 

8.43

空气调节设备(包除湿设备)

0.72

 

 

 

0.72

计算机

0.76

 

 

 

0.76

纸张

0.45

 

 

 

0.45

医疗设备、器械

6.50

 

 

 

6.50

街口卫生院

3.46

 

 

 

3.46

资本性支出

3.46

 

 

 

3.46

计算机

1.26

 

 

 

1.26

纸张

0.40

 

 

 

0.40

医疗设备、器械

1.80

 

 

 

1.80

新溪口卫生院

0.32

 

 

 

0.32

资本性支出

0.32

 

 

 

0.32

纸张

0.32

 

 

 

0.32

小川卫生院

4.99

 

 

 

4.99

资本性支出

4.99

 

 

 

4.99

空气调节设备(包除湿设备)

0.26

 

 

 

0.26

计算机

0.80

 

 

 

0.80

打印机

0.30

 

 

 

0.30

纸张

0.20

 

 

 

0.20

医疗设备、器械

3.43

 

 

 

3.43

长陔乡卫生院

2.94

 

 

 

2.94

资本性支出

2.94

 

 

 

2.94

计算机

0.84

 

 

 

0.84

纸张

0.30

 

 

 

0.30

医疗设备、器械

1.80

 

 

 

1.80

歙县王村中心卫生院

35.60

 

 

 

35.60

资本性支出

35.60

 

 

 

35.60

空气调节设备(包除湿设备)

1.70

 

 

 

1.70

计算机

5.00

 

 

 

5.00

打印机

0.30

 

 

 

0.30

复印机

0.80

 

 

 

0.80

纸张

2.40

 

 

 

2.40

医疗设备、器械

25.40

 

 

 

25.40

石门卫生院

0.63

 

 

 

0.63

资本性支出

0.63

 

 

 

0.63

打印机

0.25

 

 

 

0.25

纸张

0.38

 

 

 

0.38

森村卫生院

7.72

 

 

 

7.72

资本性支出

7.72

 

 

 

7.72

空气调节设备(包除湿设备)

0.60

 

 

 

0.60

计算机

1.80

 

 

 

1.80

纸张

0.32

 

 

 

0.32

医疗设备、器械

5.00

 

 

 

5.00

绍濂卫生院

0.48

 

 

 

0.48

资本性支出

0.48

 

 

 

0.48

纸张

0.48

 

 

 

0.48

狮石卫生院

0.16

 

 

 

0.16

资本性支出

0.16

 

 

 

0.16

纸张

0.16

 

 

 

0.16

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表11

歙县卫生健康系统2020部门政府购买服务预算支出表单位:万元

单位编码

 

单位名称

 

购买服务主要内容

 

购买服务合同起止时间

 

总计

 

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

财政专户非税收入

 

其他收入

 

 

合计

 

 

2,104.02

495.60

 

 

1,608.42

207

歙县卫生健康委员会

 

 

2,104.02

495.60

 

 

1,608.42

20700101

歙县卫生健康委员会行政

基本公共卫生

2020

495.60

495.60

 

 

 

207006

歙县人民医院

MRI机房改造项目

2020

60.00

 

 

 

60.00

207006

歙县人民医院

标本取材台

2020

20.00

 

 

 

20.00

207006

歙县人民医院

彩色多普勒超声诊断仪

2020

200.00

 

 

 

200.00

207006

歙县人民医院

电子肠镜

2020

50.00

 

 

 

50.00

207006

歙县人民医院

呼吸机

2020

90.00

 

 

 

90.00

207006

歙县人民医院

肌电图机

2020

40.00

 

 

 

40.00

207006

歙县人民医院

脑电图

2020

40.00

 

 

 

40.00

207006

歙县人民医院

脑干诱发定位+耳声听力

2020

30.00

 

 

 

30.00

207006

歙县人民医院

室外停车场晾晒场综合改扩建项目

2020

70.00

 

 

 

70.00

207006

歙县人民医院

水处理设备

2020

40.00

 

 

 

40.00

207006

歙县人民医院

体检部升级改造

2020

100.00

 

 

 

100.00

207006

歙县人民医院

智慧医院升级改造

2020

868.42

 

 

 

868.42

 

部门公开表12

歙县卫生健康系统2020年项目支出绩效目标及项目情况表

单位编码

单位名称

项目名称

预算资金(元)

 

二级绩效指标

三级绩效指标

指标值

总计

其中:财政拨款

207

歙县卫生健康委员会

 

 

 

 

 

 

20700101

歙县卫生健康委员会行政

 

 

 

 

 

 

 

 

爱国卫生运动委员会与健康促进中心(创建国家卫生县城)经费

1500000.

1500000.

总体目标

以开展县、乡、村卫生创建为抓手,不断改善人居环境,提高居民基本素养水平,助力健康歙县建设。

以开展县、乡、村卫生创建为抓手,不断改善人居环境,提高居民基本素养水平,助力健康歙县建设。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

做好国家卫生县城常态化工作

做好12家卫生村的复审工作,创建省市卫生镇5家,卫生村和卫生单位60家。

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

以病媒生物防制为主线,巩固提升国家卫生县城创建成果,巩固和创建安徽省卫生乡镇、卫生村、卫生单位标准。

巩固提升

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

国家卫生县城每年做好常态化工作,随时迎接国家抽查。省级卫生村、卫生单位两年一复审,做好巩固创建工作

完成抽查和复审工作

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

150

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

为全县人民提供健康的居住环境,提高人均期望寿命。

不断提高

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

确保生态安全。水环境质量、空气质量、声环境质量、水源地水质达标

100%

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

人居环境不断改善,环境治理明显提升。

不断提升

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

居民对卫生环境满意度

95%

 

 

 

 

 

其他

 

 

公共卫生服务经费

300000.

300000.

总体目标

医改督导、公共卫生、健康脱贫等督查考核

医改督导、公共卫生、健康脱贫等督查考核

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

投入时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

30

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

其他

 

 

基本公共卫生

4956000.

4956000.

总体目标

按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2020年工作任务

按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2020年工作任务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度,提高公共卫生均等化水平,提高群众生活质量。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

基本公共卫生服务项目

1245

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

各项目达到项目实施方案要求

100%

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

495.6万元

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

 

 

 

 

 

其他

 

 

基层医疗机构医疗废物处置补助经费

164000.

164000.

总体目标

实现我县医疗危险废弃物的集中统一无公害处理

实现我县医疗危险废弃物的集中统一无害化处理

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

16.4

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

人居环境

不断改善

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

计划生育服务经费

200000.

200000.

总体目标

流动人口服务督导、计划生育人口监测、人员培训等相关经费

流动人口服务督导、计划生育人口监测、人员培训等相关经费

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

执行时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

20

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

服务对象满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

奖扶扩面资金

2680200.

2680200.

总体目标

进一步完善计划生育利益导向机制促进计划生育家庭发展。

进一步完善计划生育利益导向机制促进计划生育家庭发展。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

人均标准

360/

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

实施时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

268.02

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

持续影响

让更多计生家庭受益。

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

流动人口均等化服务经费

165000.

165000.

总体目标

确保流动人口享受我地均等化服务,提供居民满意度

确保流动人口享受我地均等化服务,提高居民满意度,力争在全省卫计考核中争先进位。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

流动人口数

3000

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

流动人口均等化服务达标率

100%

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

执行时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

16.5

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

服务对象满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

慢病示范区建设

500000.

500000.

总体目标

2020年我县建设成为安徽省慢性病综合防控示范区,达到创建国家级卫生县城要求

2020年我县建设成为安徽省慢性病综合防控示范区,达到创建国家级卫生县城要求

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

健康社区建设,健康家庭、健康单位、学校、餐厅、食堂等

健康社区20个,健康家庭100个,健康小屋1个,健康单位、学校、食堂、餐厅20个,健康主题公园一个

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

慢性病综合防控示范区建设

慢性病社会因素调查结果符合客观实际,重大慢性病登记制度健全,健康社区、家庭、小屋建设通过验收达标,儿童窝沟封闭达到创建要求。

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

完成时限

力争2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

50万,严格控制各类成本支出

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

有效控制慢性病疾病治疗支出

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

完善慢性病防治工作机制,进一步提升居民健康素养

降低死亡率,逐步提高居民健康期望寿命。

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

可持续影响

项目持续实施

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

居民满意度

95%

 

 

 

 

 

其他

 

 

贫困人口家庭医生签约服务经费

1200000.

1200000.

总体目标

为全县人民人提供健康的居住环境,提高人均期望寿命

为全县人民提供健康的居住环境,提高人均期望寿命。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

实现贫困人口应签尽签

预计签约24000人(含20142015年已脱贫人口4000人)

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

贫困人口履约率

90%

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

履约周期

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

120

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

贫困人口医药费

减轻费用负担

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

签约贫困人口满意度

95%

 

 

 

 

 

其他

 

 

人口基金

600000.

600000.

总体目标

通过人口健康基金项目的实施,人民群众的思想观念,生产技能、生活水平、生产意愿都有一定的改变和改善。

通过人口健康基金项目的实施,人民群众的思想观念、生产技能、致富能力、生活习惯、健康素养、生活水平、生育意愿都有一定改变和改善。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

执行时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

60

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

社会影响

关爱受助人群

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

服务对象满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

失能特扶人群老年护理补贴

268800.

268800.

总体目标

完善计划生育利益导向机制,促进计划生育家庭发展。

完善计划生育利益导向机制促进计划生育家庭发展。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

补助对象

按实际人数拨付

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

分标准实施

对独生子女死亡或伤残(三级以上)且未再生育或收养子女的家庭,生活长期不能自理、经济困难的老年人,根据其失能程度(重度、中度、轻度),每人每月发放800元、600元、400元的护理补贴。

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

执行时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

26.88

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

社会影响

关爱特扶人群

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

生活水平

让更多计生家庭受益。

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度和知晓率

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

特扶提标(民生工程)

308520.

308520.

总体目标

提高县级对特殊对象提高扶助标准,增加特殊家庭收入。

提高县级对特殊家庭对象提高扶助标准,增加特殊家庭收入。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

特扶对象补助人数

按实有人数

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

30.852

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

社会影响

关爱特殊家庭

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度和知晓率

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

特殊困难家庭项目

500000.

500000.

总体目标

完善计划生育导向机制促进计划生育家庭发展。

完善计划生育利益导向机制促进计划生育家庭发展。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

计生家庭特别扶助对象

由县财政代缴全部个人缴费,每年安排一次免费体检。

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

执行时间

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

50

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度

不断提高

 

 

 

 

 

其他

 

 

物业管理费

150000.

150000.

总体目标

维护公共设施、设备的日常运行维修及保养,以及保洁、绿化的养护等

维护公共设施、设备的日常运行及保洁、绿化的养护等

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

资金投入

15

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

其他

20700301

歙县疾病预防控制中心在职

 

 

 

 

 

 

 

 

地方病等县配套经费

130000.

130000.

总体目标

加强地方病的防治工作

加强地方病的防治工作

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

春季查螺,地方病防治工作

完成2020年春季查灭螺,开展麻风病可疑线索调查,开展疟疾、碘缺乏病等地方病培训及健康教育工作以及血片相关工作

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

2020

2020全年完成地方病工作

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

成本投入

13万元

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

降低地方病的发病机率

提高人民的生活质量

 

 

 

 

 

效益指标-生态效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-可持续影响指标

提高人民的生活质量水平

提高人民的生活质量水平

 

 

 

 

 

满意度指标-服务对象满意度指标

满意率

90%

 

 

 

 

 

其他

 

 

慢病示范县创建专项经费

120000.

120000.

总体目标

加强全县慢性病防治工作

降低疾病负担,提高居民健康期望寿命,全方位全周期保障人民健康。

 

 

 

 

 

产出指标-数量指标

因慢病导致的死亡率

2015年降低10%

 

 

 

 

 

产出指标-质量指标

提升全民健康素质

降低高危人群发病风险

 

 

 

 

 

产出指标-时效指标

2020

2020

 

 

 

 

 

产出指标-成本指标

投入资金

12

 

 

 

 

 

效益指标-经济效益指标

 

 

 

 

 

效益指标-社会效益指标

提升全县人民健康素质

降低我县高危人群发病风险