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索 引  号: 003150581/202002-00016 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 中共歙县县委歙县人民政府信访局 发文日期:
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名       称: 歙县信访局2020年部门预算
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歙县信访局2020年部门预算

发布机构:    中共歙县县委歙县人民政府信访局     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县信访局     浏览次数:52

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歙县信访局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月17日

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县信访局2020年财政拨款收支总表

2.歙县信访局2020年一般公共预算支出表

3.歙县信访局2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县信访局2020年政府性基金预算支出表

5.歙县信访局2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县信访局2020年收支总表

7.歙县信访局2020年收入预算总表

8.歙县信访局2020年支出预算总表

9.歙县信访局2020年基本支出预算总表

10.歙县信访局2020年政府采购支出预算表

11.歙县信访局2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县信访局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县信访局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据《关于印发歙县信访局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,歙县信访局主要职责是:

(一)代表县委、县政府受理人民群众来信、来电、接待人民群众来访。
  (二)承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府,县委、县政府领导批示交办、转办的信访案件。
  (三)根据县委、县政府领导意见,向同级有关部门、下级机关企事业单位交办、转办有关信访案件。
  (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
  (五)调查、处理信访老户和重要信访案件。
  (六)检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门、各单位的信访工作。
  (七)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
  (八)综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的或重要信访问题开展研究,向党委、政府提出解决问题的意见或办法。
  (九)负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。
  (十)配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。
  (十一)按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县信访局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县信访局本级

行政单位

2

歙县群众来访接待中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)认真学习贯彻十九届四中全会精神,提高信访工作政治站位。

(二)开展信访“四下基层”、“四最”、“三个年”活动,推进重点信访工作任务。

(三)突出体制机制创新,夯实信访工作基层基础

(四)健全完善“五项机制”形成信访工作合力

 

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算表

 

歙县信访局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.歙县信访局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.歙县信访局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.歙县信访局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.歙县信访局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.歙县信访局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.歙县信访局2020年部门收支总表(附表6)

7.歙县信访局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.歙县信访局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.歙县信访局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.歙县信访局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.歙县信访局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.歙县信访局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.歙县信访局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县信访局2020年财政拨款收支预算229.79万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款229.79万元,当年财政拨款收入229.79万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出208.52万元,占90.74%;社会保障和就业支出9.57万元,占4.16%;卫生健康支出4.25万元,占1.85%;住房保障支出7.46万元,占3.25%.

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县信访局2020年一般公共预算拨款229.79万元,比2019年预算拨款增加101.74万元,增长79.45%,主要原因:一是物业费等项目支出增加;二是机构人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

歙县信访局2020年一般公共服务支出208.52万元,占90.74;社会保障和就业支出9.57万元,占4.16%;卫生健康支出4.25万元,占1.85%;住房保障支出7.46万元,占3.25%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项)2020年预算113.52万元,比2019年预算增加18.87万元,增长19.94%,增长原因主要是机构人员增加、定额公用经费标准提高。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(款)信访事务(项) 2020年预算95万元,比2019年预算增加82.32万元,增长649.21%,增长原因主要是物业费等项目支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算9.57万元(本年度开始单列该项指标)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 卫生健康支出4.25万元(本年度开始单列该项指标)。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算7.46万元,比2019年预算增加0.94万元,增长14.4%,增长原因主要是机构人员增加、工资增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县信访局2020年一般公共预算基本支出208.52万元,其中:工资福利支出110.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出113.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助5.88万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县信访局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县信访局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县信访局2020年收支总预算229.79万元,收入包括一般公共预算拨款收入229.79万元;支出包括:一般公共服务支出208.52万元,社会保障和就业支出9.57万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出7.46万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县信访局2020年收入预算229.79万元,其中:一般公共预算拨款收入229.79万元,占100%,比2019年预算拨款增加101.74万元,增长79.45%,主要原因:一是机构人员增加;二是定额公用经费提标;三是专项项目增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县信访局2020年支出预算229.79万元,比2019年预算增加101.74万元,增长79.45%,主要原因:一是机构人员增加;二是定额公用经费提标;三是专项项目增加。

关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.5万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

公务接待费支出0.5万元,较上年增加0万元,与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

歙县信访局2020年各单位政府采购预算总额1.25万元。其中:政府采购货物预算1.25万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年底,歙县信访局没有公务用车,没有单价50万元以上的通用设备,也没有单价100万以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置公务用车预算,也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(三)绩效目标设置情况

歙县信局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2个项目(涉密项目)支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款85万元,泄密项目,按规定不予公开。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。