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索 引  号: 728533811/202002-00018 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
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名       称: 歙县人民代表大会常委务委员会2020年部门预算公开
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歙县人民代表大会常委务委员会2020年部门预算公开

发布机构:    党群及其他部门     发布日期:2020-02-17     信息来源: 党群及其他部门     浏览次数:11

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歙县人民代表大会常务委员会

 

                  2020年部门预算

 

2020年2月17日



 

 

 

   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总表

2.歙县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出表

3.歙县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县人民代表大会常务委员会2020年政府性基金预算支出表

5.歙县人民代表大会常务委员会2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县人民代表大会常务委员会2020年收支总表

7.歙县人民代表大会常务委员会2020年收入预算总表

8.歙县人民代表大会常务委员会2020年支出预算总表

9.歙县人民代表大会常务委员会2020年基本支出预算总表

10.歙县人民代表大会常务委员会2020年政府采购支出预算表

11.歙县人民代表大会常务委员会2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县人民代表大会常务委员会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县人民代表大会常务委员会2020“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、部门职责

歙县人民代表大会常务委员会是歙县人民代表大会的常设机关,主要职责是:

(一)人大通过行使立法权,为社会主义政治文明建设提供法律保障

(二)人大通过行使监督权,为社会主义政治文明建设提供法治保障

(三)人大通过行使人事任免权,为社会主义政治文明建设提供组织保障

(四)进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系,为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县人民代表大会常务委员会2020年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县人民代表大会常务委员会本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:更好地履行宪法和法律赋予的各项职责,充分发挥地方国家权力机关的作用,推进歙县经济社会又好又快发展。

 

 

第二部分   2020年部门预算表      

歙县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 歙县人民代表大会常务委员会2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

2020年财政拨款收支总表

部门名称:人大办

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支出

 

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款收入

一、上年结转

 

一、本年支出

462.90

462.90

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

375.61

375.61

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

462.90

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

462.90

(五)教育支出

 

 

 

 

     经常收入预算拨款

462.90

(六)科学技术支出

 

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

(八)社会保障和就业支出

57.05

57.05

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

(九)卫生健康支出

12.21

12.21

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二九)住房保障支出

18.03

18.03

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 歙县人民代表大会常务委员会2020门一般公共预算支出预算表(附表2)

部门公开表2

 

 

 

 

2020年一般公共预算财政拨款支出表

部门名称:人大办

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

462.90

390.70

72.20

201

一般公共服务支出

375.61

303.41

72.20

  20101

  人大事务

375.61

303.41

72.20

    2010101

    行政运行(人大事务)

311.41

303.41

8.00

    2010104

    人大会议

38.00

 

38.00

    2010108

    代表工作

26.20

 

26.20

208

社会保障和就业支出

57.05

57.05

 

  20805

  行政事业单位养老支出

57.05

57.05

 

    2080501

    行政单位离退休

33.01

33.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.04

24.04

 

210

卫生健康支出

12.21

12.21

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.21

12.21

 

    2101101

    行政单位医疗

12.21

12.21

 

221

住房保障支出

18.03

18.03

 

  22102

  住房改革支出

18.03

18.03

 

    2210201

    住房公积金

18.03

18.03

 


3.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

部门公开表3

 

 

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称:人大办

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

390.70

301

工资福利支出

272.09

  30101

  基本工资

95.39

  30102

  津贴补贴

48.85

  30103

  奖金

75.45

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

24.04

  30110

  职工基本医疗保险缴费

9.43

  30112

  其他社会保障缴费

0.90

  30113

  住房公积金支出

18.03

302

商品和服务支出

53.48

  30201

  办公费

8.80

  30207

  邮电费

1.10

  30211

  差旅费

8.00

  30213

  维修(护)费

0.60

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.00

  30226

  劳务费

3.00

  30227

  委托业务费

3.00

  30228

  工会经费

1.73

  30229

  福利费

1.46

  30239

  其他交通费用

18.43

  30299

  其他商品服务支出

4.36

303

对个人和家庭的补助

61.13

  30301

  离休费

33.01

  30305

  生活补助

1.36

  30307

  医疗费补助

2.79

  30309

  奖励金

23.98

310

资本性支出

4.00

  31002

  办公设备购置

4.00


4.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)





部门公开表4

 

 

 

 

2020年政府性基金预算支出表

部门名称:人大办

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 


5.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

部门公开表5

 

 

 

 

2020年国有资本经营预算支出表

部门名称:人大办

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


6.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门收支总表(附表6)

部门公开表6

 

 

 

2020年收支预算总表

部门名称:人大办

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

462.90

(一)一般公共服务支出

375.61

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

(四)公共安全支出

 

五、其他收入

 

(五)教育支出

 

事业收入

 

(六)科学技术支出

 

经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

57.05

附属单位上缴收入

 

(九)卫生健康支出

12.21

其他

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二九)住房保障支出

18.03

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

462.90

本年支出合计

462.90

 

7. 歙县人民代表大会常务委员会2020年部门收入预算总表(附表7




部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年收入预算总表

部门名称:人大办

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

462.90

 

462.90

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

375.61

 

375.61

 

 

 

 

  20101

  人大事务

375.61

 

375.61

 

 

 

 

    2010101

    行政运行(人大事务)

311.41

 

311.41

 

 

 

 

    2010104

    人大会议

38.00

 

38.00

 

 

 

 

    2010108

    代表工作

26.20

 

26.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.05

 

57.05

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

57.05

 

57.05

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

33.01

 

33.01

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.04

 

24.04

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.21

 

12.21

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.21

 

12.21

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

12.21

 

12.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.03

 

18.03

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

18.03

 

18.03

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

18.03

 

18.03

 

 

 

 


8.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门支出预算总表(附表8)


部门公开表8

 

 

 

 

2020年支出预算总表

部门名称:人大办

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

462.90

390.70

72.20

201

一般公共服务支出

375.61

303.41

72.20

  20101

  人大事务

375.61

303.41

72.20

    2010101

    行政运行(人大事务)

311.41

303.41

8.00

    2010104

    人大会议

38.00

 

38.00

    2010108

    代表工作

26.20

 

26.20

208

社会保障和就业支出

57.05

57.05

 

  20805

  行政事业单位养老支出

57.05

57.05

 

    2080501

    行政单位离退休

33.01

33.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.04

24.04

 

210

卫生健康支出

12.21

12.21

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.21

12.21

 

    2101101

    行政单位医疗

12.21

12.21

 

221

住房保障支出

18.03

18.03

 

  22102

  住房改革支出

18.03

18.03

 

    2210201

    住房公积金

18.03

18.03

 

9.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

部门公开表9

 

 

 

2020年基本支出预算总表

部门名称:人大办

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中:一般公共预算

科目编码

科目名称

 

合计

390.70

390.70

301

工资福利支出

272.09

272.09

  30101

  基本工资

95.39

95.39

  30102

  津贴补贴

48.85

48.85

  30103

  奖金

75.45

75.45

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

24.04

24.04

  30110

  职工基本医疗保险缴费

9.43

9.43

  30112

  其他社会保障缴费

0.90

0.90

  30113

  住房公积金支出

18.03

18.03

302

商品和服务支出

53.48

53.48

  30201

  办公费

8.80

8.80

  30207

  邮电费

1.10

1.10

  30211

  差旅费

8.00

8.00

  30213

  维修(护)费

0.60

0.60

  30215

  会议费

2.00

2.00

  30216

  培训费

1.00

1.00

  30226

  劳务费

3.00

3.00

  30227

  委托业务费

3.00

3.00

  30228

  工会经费

1.73

1.73

  30229

  福利费

1.46

1.46

  30239

  其他交通费用

18.43

18.43

  30299

  其他商品服务支出

4.36

4.36

303

对个人和家庭的补助

61.13

61.13

  30301

  离休费

33.01

33.01

  30305

  生活补助

1.36

1.36

  30307

  医疗费补助

2.79

2.79

  30309

  奖励金

23.98

23.98

310

资本性支出

4.00

4.00

  31002

  办公设备购置

4.00

4.00

10.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

2020年政府采购预算支出表

部门名称:人大办

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

 

合计

4.00

4.00

 

 

 

001

歙县人大办

4.00

4.00

 

 

 

001001

人大办

4.00

4.00

 

 

 

 

综合定额支出

4.00

4.00

 

 

 

 

其他电器设备

1.00

1.00

 

 

 

 

计算机

1.40

1.40

 

 

 

 

打印机

1.00

1.00

 

 

 

 

纸张

0.60

0.60

 

 

 




11. 歙县人民代表大会常务委员会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)



部门公开表11

 

 

 

 

 

 

 

2020年政府购买服务预算表

部门名称:人大办

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务主要内容

购买服务合同起止时间

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. 歙县人民代表大会常务委员会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

部门公开表12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

代表活动经费

主管部门

歙县人大办

实施单位

歙县人大办

项目属性

代表法

项目期

2020-2022

项目资金
(元)

 中期资金总额:

666,000.00

 年度资金总额:

222,000.00

   其中:财政拨款

666,000.00

     其中:财政拨款

222,000.00

   其他资金

 

     其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

见2020年度人大常委会工作要点

见2020年度人大常委会工作要点




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

10

与会和列席人员及工作人员550人出席预计一季度上旬召开的县十七届人大五次会议。

数量指标

10

与会和列席人员及工作人员550人出席预计一季度上旬召开的县十七届人大五次会议。

质量指标

10

完成年度代表的培训、调研等任务,提高代表参政议政的能力水平。

质量指标

10

完成年度代表的培训、调研等任务,提高代表参政议政的能力水平。

时效指标

10

2020年度内如期按时完成

时效指标

10

2020年度内如期按时完成

成本指标

10

人均1000元,人数222人,计222000人。

成本指标

10

人均1000元,人数222人,计222000人。

效益指标

经济效益指标

10

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

经济效益指标

10

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

社会效益指标

10

通过参政议政促进社会和谐进步。

社会效益指标

10

通过参政议政促进社会和谐进步。

生态效益指标

10

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

生态效益指标

10

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

可持续影响指标

10

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

可持续影响指标

10

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

满意度指标

服务对象满意度指标

20

优良

服务对象满意度指标

20

优良

其他

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

人大会议

主管部门

歙县人大办

实施单位

歙县人大办

项目属性

按财预【2019】191号文件  根据县直机关会议费管理办法标准测算

项目期

2020-2022

项目资金
(元)

 中期资金总额:

1,140,000.00

 年度资金总额:

380,000.00

   其中:财政拨款

1,140,000.00

     其中:财政拨款

380,000.00

   其他资金

 

     其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。

通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

10

完成十七届五次会议的议程

数量指标

10

完成十七届五次会议的议程

质量指标

10

胜利圆满完成十七届人大五次会议全部议程。

质量指标

10

胜利圆满完成十七届人大五次会议全部议程。

时效指标

10

2020年度第一季度基本完成

时效指标

10

2020年度第一季度基本完成

成本指标

10

会议人数500,每人每天240元在综合定额内统筹使用,会议四天。

成本指标

10

会议人数500,每人每天240元在综合定额内统筹使用,会议四天。

效益指标

经济效益指标

10

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

经济效益指标

10

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

社会效益指标

10

通过参政议政促进社会和谐进步。

社会效益指标

10

通过参政议政促进社会和谐进步。

生态效益指标

10

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

生态效益指标

10

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

可持续影响指标

10

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

可持续影响指标

10

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

满意度指标

服务对象满意度指标

20

满意度优良

服务对象满意度指标

20

满意度优良

其他

-

-

其他

-

-

13.歙县人民代表大会常务委员会2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)




部门公开表13

 

2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

部门名称:人大办

单位:万元

项目

一般预算安排

合计

8.00

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

8.00

公务用车购置及运行费

0.00

  其中:公务用车运行费

0.00

       公务用车购置费

0.00


 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支预算462.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款462.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入462.9万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出375.6万元,占81.2%;社会保障和就业支出57.1万元,占12.3%;卫生健康支出12.2万元,占2.6%;住房保障支出18万元,占3.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算拨款462.9万元,比2019年预算拨款减少67.62万元,下降14.6%,主要原因:一是压缩一般性公共预算支出,二是财政供给政策改革调整综合定额标准,专项项目清理整合。

(二一般公共预算拨款结构情况。

歙县人民代表大会常务委员会2020年一般公共服务支出375.6万元,占81.2%;社会保障和就业支出57.1万元,占12.3%;卫生健康支出12.2万元,占2.6%;住房保障支出18万元,占3.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算311.4万元,比2019年预算减少124.79万元,下降40.07%,主要原因:一是压缩一般性公共预算支出,二是财政供给政策改革调整综合定额标准,专项项目清理整合。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2020年预算38万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2020年预算26.2万元,与2019年预算减少2万元,下降7.6%,减少原因主要是财政供给政策改革调整综合定额标准,专项项目清理整合。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算33.1万元,比2019年预算增加0万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算24万元,比2019年预算减少7.59万元,下降31.6%,下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算12.21万元,比2019年预算减少0.51万元,下降4.18%,下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算18.03万元,比2019年预算减少0.93万元,下降5.16%,下降原因主要是人员减少。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出390.7万元,其中:工资福利支出294万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出53.48万元,主要包括:办公费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助39.22万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;资本性支出4万元,全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人民代表大会常务委员会2020年收支总预算462.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入462.9万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出375.61万元,社会保障和就业支出57.05万元、卫生健康支出12.21万元、住房保障支出18.03万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年收入预算462.9万元,其中:一般公共预算拨款收入462.9万元,占100%,比2019年预算拨款减少67.62万元,下降14.6%,主要原因:一是压缩一般性公共预算收入,二是财政供给政策改革调整综合定额标准,专项项目清理整合。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县人民代表大会常务委员会2020年支出预算462.9万元,比2019年预算减少67.62万元,下降14.6%一是压缩一般性公共预算支出,二是财政供给政策改革调整综合定额标准,专项项目清理整合。


九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县人民代表大会常务委员会机关本级“三公”经费支出预算8万元,与上年持平,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出8万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“代表活动经费”项目。

1)项目概述。县十七届人大代表活动经费。

2)立项依据。《代表法》。

3)起止时间。 20201月至202012月。

4)项目内容。项目执行计划及资金拨付计划。

5)年度预算安排。成本控制在22.20万元。

6)绩效目标和指标。

2.“人大会议”项目。

1)项目概述。第十七届人民代表大会第四次会议。

2)立项依据。人民代表大会制度、地方组织法。

3)起止时间。2019年1月至2019年12月。

4)项目内容。项目执行计划及资金拨付计划。

5)年度预算安排。成本控制在38.00万元。

6)绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

歙县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费财政拨款预算57.48万元,比2019年增加18.6万元,增长64.8%,增长主要原因是由于本单位人员增多,福利费、其他交通费用等支出相应增加,增加了资本性支出办公设备购置。

 

(三)政府采购情况。

歙县人民代表大会常务委员会无。

(四)国有资产占有使用情况。

歙县人民代表大会常务委员会无。

(五)绩效目标设置情况。

歙县人民代表大会常务委员会2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了代表活动经费、人大会议等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款60.2万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

歙县人大办2020年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目名称

代表活动经费

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

22.20

 年度资金总额:

22.20

     其中:财政拨款

22.20

       其中:财政拨款

22.20

           其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

 见2020年度人大常委会工作要点

 见2020年度人大常委会工作要点




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 

与会和列席人员及工作人员550人出席预计一季度上旬召开的县十七届人大五次会议

数量指标

 

与会和列席人员及工作人员550人出席预计一季度上旬召开的县十七届人大五次会议



质量指标

 

完成年度代表的培训、调研等任务,提高代表参政议政的能力水平。



质量指标

 

完成年度代表的培训、调研等任务,提高代表参政议政的能力水平。

时效指标

 

2020年度内如期按时完成

时效指标

 

2020年度内如期按时完成

成本指标

 

人均1000元,人数222人,计222000人。

成本指标

 

人均1000元,人数222人,计222000人。

个性化产出指标

 

 

个性化产出指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

经济效益指标

 

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策。

社会效益指标

 

通过参政议政促进社会和谐进步。

社会效益指标

 

通过参政议政促进社会和谐进步。

生态效益指标

 

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

生态效益指标

 

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

可持续影响指标

 

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

可持续影响指标

 

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

个性化效益指标

 

 

个性化效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

优良

服务对象满意度指标

 

优良

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歙县人大办2020年项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称

人大会议

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

38.00

 年度资金总额:

38.00

     其中:财政拨款

38.00

       其中:财政拨款

38.00

           其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

 通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。

通过规范的资金调度使用,确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成,发挥人大代表的主体作用。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 

完成十七届五次会议的议程

数量指标

 

完成十七届五次会议的议程



质量指标

 

胜利圆满完成十七届人大五次会议全部议程。



质量指标

 

胜利圆满完成十七届人大五次会议全部议程。

时效指标

 

2020年度第一季度基本完成

时效指标

 

2020年度第一季度基本完成

成本指标

 

会议人数500,每人每天240元在综合定额内统筹使用,会议四天。

成本指标

 

会议人数500,每人每天240元在综合定额内统筹使用,会议四天。

个性化产出指标

 

 

个性化产出指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策

经济效益指标

 

通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

生态效益指标

 

营造良好的政治生态,促进社会和谐进步。

可持续影响指标

 

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

可持续影响指标

 

不断提高代表履职能力和参政议政水平。

个性化效益指标

 

 

个性化效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

满意度优良

服务对象满意度指标

 

满意度优良

个性化满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。